【正文】 司的整體績效，特制定本辦法。 二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均 照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。 三、銷售人員的考核、獎勵及處罰： 考核方法及獎勵方法： ① 獎勵金額為單個項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量 (噸 )x元 。 ② 項(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量 (噸 )x元 x50%。 ③ 最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量 x元x50%。 ④ 最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量 x元 x30%。 ⑤ 最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款 項(xiàng)的，不再給付剩余 20%的獎勵金額。 ⑥ 最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處罰。 最新公司規(guī)章制度與員工管理?xiàng)l例精選篇 8 企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式 。另一種是無收款臺 (一手錢一手貨 )方式。 設(shè)收款臺 (專人收款，錢貨分開 ) (l)售貨員在顧客挑選好商品后，開具 “ 交款憑證 ”( 一式三聯(lián) )，第 第 2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第 3聯(lián)售貨員暫時留存。 (2)顧客持 2聯(lián) “ 交款憑證 ” 到收款臺交款。 (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計(jì)算機(jī)結(jié)算單，第 2聯(lián)收款員留存，第 1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨 (大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理 )。 (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計(jì)算機(jī)結(jié)算單的第 1聯(lián) “ 交款憑證 ” 后與留存的第 3聯(lián) “ 交款憑證 ”核對無誤后，將商品隨同第 3 聯(lián) “ 交款憑證 ” 交給顧客，第 1聯(lián)交款憑證售貨員留存。 (5)每日售貨員憑 “ 交款憑證 ” 第 1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計(jì)，組長簽字。 (6)收款員根據(jù) “ 交款憑證 ” 第 2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制 “ 交款憑證匯總表 ”1 —— 4聯(lián)， 1聯(lián)轉(zhuǎn) 柜組，與第 1聯(lián)交款憑證匯總金額核對， 2聯(lián)轉(zhuǎn)會計(jì)， 3聯(lián)連同 “ 交款憑證 ” 第 2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬， 4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員。 (7)收款員清點(diǎn)貨款后，填制 “() 組交款單 ”( 一式四聯(lián) )簽字后雙人交會計(jì)室。 (8)商店會計(jì)室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無誤后在 “ 交款單 ” 上加蓋 “ 款已收訖 ” 章，及收款人名章，第 1聯(lián)退收款臺，第 2聯(lián)會計(jì)記賬，第 3聯(lián)商品賬記賬，第 4聯(lián)封簽。 (9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第 1聯(lián) “ 交款憑證 ” 填制 “ 營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表 ” 一式三聯(lián)，憑第 1聯(lián)記 “ 經(jīng) (代 )銷庫存商品明細(xì)賬 ” 銷售數(shù)量。 2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)， 3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。 (10)商品賬 憑 “ 交款憑證 ” 和 “ 交款憑證匯總表 ” 填制 “ 營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表 ”( 一式三聯(lián) )，憑第 1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第 3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計(jì)員和統(tǒng)計(jì)員。 (11)商店會計(jì)、統(tǒng)計(jì)員接到商品賬轉(zhuǎn)來的 “ 營業(yè)部門進(jìn)銷存日報表 ” 和 “ 日清日結(jié)銷售匯總表 ” 對其進(jìn)行審查核實(shí)，并與當(dāng)日 “ 交款單 ” 核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 (12)商店會計(jì)室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。 (13)顧客要求退款由售貨員開具 “ 交款憑證 ” 紅字，經(jīng)雙人簽字。 無收款臺 (一手錢一手貨 ) (l)顧客挑好商品，由售貨員直接收 款，將商品交給顧客。 (2)售貨員每售一筆商品都要登記在 “ 營業(yè)員銷售卡 ” 上面，不要漏登、重登。 (3)每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計(jì)算個人的 39。銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計(jì)室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。 (4)會計(jì)室點(diǎn)款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第 2聯(lián)，將交款單第 l聯(lián)退收款員 (柜臺 )，第 3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第 4聯(lián)封簽。 (5)商品賬根據(jù) “ 營業(yè)員銷售卡 ” 填制 “ 營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表 1— 3聯(lián) ” 。 (6)商品賬根據(jù) “ 營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第 1聯(lián) ” ，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺減少。 (7)無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做 “ 日清日結(jié)銷售匯總表 ” ，可不逐筆登記 “ 經(jīng) (代 )銷庫存商品明細(xì)賬 ” 。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點(diǎn)表 (實(shí)物盤點(diǎn) )統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。 (8)商品賬根據(jù) “ 舊清日結(jié)銷售匯總表 ” 填制 “ 營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表 ” 。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù) “ 交款單 ” 填制 “ 營業(yè)部門進(jìn)、銷、日報表 ” ，憑第 1聯(lián)登記 “ 經(jīng)銷庫存商品 ” 金額分類賬減少，第 3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員。 “ 舊清日結(jié)銷售匯總表 ”2 聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)， 3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。 (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。 最新公司規(guī)章制度與員工管理?xiàng)l例精選篇 9 目的 為加強(qiáng)外來人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)的管理，確保公司安全生產(chǎn)。 范圍 適用于進(jìn)入公司各生產(chǎn)區(qū)的 `所有人員 (包括各各科室人員和公司領(lǐng)導(dǎo) )。 程序 外包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前須由負(fù)責(zé)外包部門及外包單位負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行安全方面的規(guī)章制度、管理規(guī)定等為主要內(nèi)容的安全教育，并按規(guī)定到公司安全科辦理相關(guān)手續(xù)和通行證，方可進(jìn)入。 我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)系。按有關(guān)規(guī)定，乙方在施工中發(fā)生事故，責(zé)任自負(fù)。 外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，必須遵守各生產(chǎn)區(qū)域各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，并接受我公司各級安全管理人員的管理。 外包單位在廠區(qū)施工，運(yùn)輸車輛時速不超過每小時 10公里。 外包單位使用本公司電源時，必須先向本公司負(fù)責(zé)外包部門提出申請，再由分廠按照規(guī)定辦理，不得自行其事。 外來單位進(jìn)行八大作業(yè)時，按公司規(guī)定到所作業(yè)的分廠辦理相關(guān)票證。杜絕無證作業(yè)。 外來人員須進(jìn)入密閉容器作業(yè)時，必須嚴(yán)格執(zhí)行化工部四十一條禁令中進(jìn)入密閉容器，做好各 項(xiàng)安全防范工作，經(jīng)分廠安全科批準(zhǔn)，方可進(jìn)行作業(yè)。 外包單位人員在施工過程中，要注意保證施工現(xiàn)場消防通道暢通，每項(xiàng)施工作業(yè)完后，必須及時清理現(xiàn)場，否則按規(guī)定給予 500 元的罰款。 外來人員應(yīng)遵守分廠禁煙制度，違反者按分廠考核制度處理。 公司各科室人員進(jìn)入分廠需到安全科辦理通行證。分廠安全科按照通行證進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。 1外來參觀和檢查人員進(jìn)入分廠生產(chǎn)區(qū)，由接待人負(fù)責(zé)到安全科辦理通行證，否則不可進(jìn)入。