【導(dǎo)讀】稱(chēng)IMS），且年底前要通過(guò)認(rèn)證。為保證該項(xiàng)工作的順利實(shí)施和有效運(yùn)作，特制定如下實(shí)施。件由總公司統(tǒng)一組織編寫(xiě)，作業(yè)文件分層次開(kāi)發(fā)。一體化管理體系文件間應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不發(fā)生矛盾和沖突。邏輯上應(yīng)完整，保持合理的。編寫(xiě)順序，措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤解的語(yǔ)言。一體化體系的建立與實(shí)施要著眼于體系的有效性、充分性和適用性。建立結(jié)合起來(lái)，把傳統(tǒng)的管理進(jìn)行規(guī)范并加以升華，提高體系文件的實(shí)效性。和記錄，避免重復(fù)性工作?？偣疽呀⒑瓦\(yùn)行質(zhì)量管理體系的單位可以暫時(shí)將健康安全環(huán)境一體化管理體。IMS辦公室設(shè)在XX公司安全質(zhì)量環(huán)保部安全環(huán)?？?，在一體化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，初始狀態(tài)評(píng)審、體系策劃、宣傳培訓(xùn)等）。對(duì)管理執(zhí)行層人員按地點(diǎn)不同分成多個(gè)班來(lái)進(jìn)行培訓(xùn)。一體化知識(shí)培訓(xùn)面達(dá)85%以上。這幾項(xiàng)內(nèi)容均由總公司統(tǒng)一開(kāi)展組織調(diào)查和評(píng)審，最后形成XX公司。位安全管理部門(mén)匯集整理后及時(shí)反饋到總公司一體化管理體系辦公室。

　　

【正文】 律、法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況，作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和及其影響），然后進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，辨識(shí)出組織活動(dòng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn) 因素及重要環(huán)境影響；識(shí)別和獲取適用于組織的 OSH 及環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；收集公司現(xiàn)有的 OSH 和環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)章制度以及調(diào)查管理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀。確認(rèn)公司兩大體系存在的問(wèn)題，找出差距，這些結(jié)果將為建立和評(píng)審組織的綜合管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，確定體系的優(yōu)先事項(xiàng)，進(jìn)行文件編寫(xiě)和體系的策劃與設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ)，并為三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的一體化整合做好鋪墊。具體工作內(nèi)容見(jiàn)公司貫標(biāo)計(jì)劃及初評(píng)實(shí)施方案。 2．時(shí)間安排： 20xx 年 4 月上旬～ 5 月中旬 3．要求事項(xiàng)： （ 1）人員及職責(zé)：初評(píng)工作是整個(gè)體系建立的依據(jù)和基礎(chǔ)，工作 量大，技術(shù)要求上又有一定的難度，為確保初評(píng)工作的時(shí)間進(jìn)程和質(zhì)量，各個(gè)環(huán)節(jié)的工作均應(yīng)落實(shí)到組和具體人員，明確其具體要求和職責(zé)?？梢詮囊韵聨讉€(gè)方面進(jìn)行分工： A． 法規(guī)組：對(duì)公司須遵守的 OSH、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行清理，作出符合性評(píng)價(jià)； B． 管理文件組：對(duì)公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理方面的制度進(jìn)行清理，作為公司將來(lái)文件編寫(xiě)和體系整合的基礎(chǔ)。 C． 評(píng)價(jià)組：對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行全面調(diào)查，進(jìn)行分級(jí)，找出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素。為了體系整合工作的順利進(jìn)行，同時(shí)也要結(jié)合質(zhì)量管理體系，因此這是整個(gè) 初評(píng)過(guò)程中工作量最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，為做好此項(xiàng)工作，貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員實(shí)行分片負(fù)責(zé)的原則。由于兩個(gè)系統(tǒng)所用的識(shí)別評(píng)價(jià)方法和對(duì)象不同，應(yīng)在評(píng)價(jià)組內(nèi)進(jìn)行分工，使每個(gè)人的工作有所側(cè)重，在各主要項(xiàng)目部和專(zhuān)業(yè)公司均應(yīng)成立相應(yīng)的評(píng)價(jià)小組，指定小組長(zhǎng)。 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號(hào) 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 33 （ 2）初評(píng)實(shí)施方案：為使初評(píng)人員在實(shí)際中有據(jù)可依，公司制定了初評(píng)實(shí)施方案，作出分工，提出各項(xiàng)工作開(kāi)展的方法和要求等（詳見(jiàn)初評(píng)實(shí)施方案）。 （ 3）初評(píng)結(jié)果的匯總：針對(duì)初評(píng)過(guò)程中四個(gè)方面的評(píng)審結(jié)果，初評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組將其進(jìn)行匯總和整理，與綜合管理體系的要求進(jìn)行對(duì)比，指出現(xiàn)狀和差距，為體系 的策劃和設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。 （ 4）咨詢中心工作內(nèi)容： 提供相關(guān)的表格、材料； 操作方法的指導(dǎo)，確認(rèn)現(xiàn)有體系與綜合管理體系的差距； 協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)及匯總初評(píng)結(jié)果 ,為下一階段工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)。 （三）體系策劃與設(shè)計(jì) 1．目的和內(nèi)容：在實(shí)施初始狀態(tài)評(píng)審之后，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源（包括人力，財(cái)力和物力），以及現(xiàn)有技術(shù)水平，進(jìn)行綜合管理體系的整體策劃和設(shè)計(jì)。這一過(guò)程的主要工作是： ① 確定組織的綜合管理體系方針； ② 根據(jù)方針制定綜合管理體系目標(biāo)和管理方案； ③ 結(jié)合綜合管理體系的要求進(jìn)行職能分配和機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工； ④ 確定體系文 件的結(jié)構(gòu)和需要進(jìn)行編寫(xiě)的各級(jí)文件清單； 2．時(shí)間安排： 20xx 年 5 月上旬～ 5 月中旬 3．要求事項(xiàng)：初評(píng)工作結(jié)束后，可根據(jù)體系策劃與設(shè)計(jì)的要求和任務(wù)進(jìn)行新的分工，以下工作均應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)： （ 1）公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康方針可以整合在一起，環(huán)境及職業(yè)安全健康方針的制定可以采取征稿的辦法，充分體現(xiàn)各部門(mén)和各級(jí)員工的參與，也使綜合管理體系方針能體現(xiàn)全公司員工的意志。 （ 2）目標(biāo)和管理方案一般是公司在運(yùn)行貫標(biāo)過(guò)程中的技術(shù)難點(diǎn)和重點(diǎn)，既要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要與公司的實(shí)際情況結(jié)合，層層分解到各個(gè)部門(mén)和現(xiàn)場(chǎng)，做到切實(shí) 可行。目標(biāo)和管理方案的設(shè)計(jì)應(yīng)涉及技術(shù)措施、資源的配置（人、財(cái)、物等），因此此項(xiàng)工作應(yīng)由管理者代表來(lái)組織和審定。 （ 3）職責(zé)分工應(yīng)考慮公司在環(huán)境及安全健康管理工作的實(shí)際狀況，同時(shí)結(jié)合三上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號(hào) 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 34 個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)中各要素的要求落實(shí)到各部門(mén)和每個(gè)人員，形成相應(yīng)的職責(zé)。職能分配應(yīng)建立一個(gè)職能分配表，指出各項(xiàng)要素的工作部門(mén)，及由誰(shuí)主管、誰(shuí)來(lái)實(shí)施和誰(shuí)來(lái)監(jiān)督等，在設(shè)計(jì)各部門(mén)的職能分配時(shí)，應(yīng)充分考慮公司此次將環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系整合在一起的情況，力求做到二個(gè)體系，一個(gè)機(jī)構(gòu)管理。 （ 4）體系文件采取以三級(jí)文件為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) ，即管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件，根據(jù)公司現(xiàn)況進(jìn)行文件結(jié)果的調(diào)整。各層次文件由哪些文件構(gòu)成，內(nèi)容如何編寫(xiě)均應(yīng)結(jié)合公司危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)的結(jié)果來(lái)確定。首先是要拉出各級(jí)文件清單，成立文件編寫(xiě)小組，進(jìn)行文件編寫(xiě)的任務(wù)分配，確定文件完成的最終期限。 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)參與文件結(jié)構(gòu)的策劃 參與綜合管理體系方針、目標(biāo)及管理方案的策劃 （四）文件編寫(xiě) 1． 目的：綜合管理體系的方針、計(jì)劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正和管理評(píng)審等諸方面，組織都應(yīng)做出相應(yīng)的規(guī)定，并形成文件。從而使公司對(duì)安全健康、環(huán)境、質(zhì)量的管理有據(jù)可 依，使公司對(duì)作業(yè)活動(dòng)中危險(xiǎn)、環(huán)境污染和質(zhì)量管理的預(yù)防和控制規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2． 時(shí)間安排： 20xx 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項(xiàng) （ 1）組成文件編寫(xiě)組：并分成若干個(gè)小組，管理手冊(cè)、通用程序的編寫(xiě)人員由安環(huán)部牽頭 組織編寫(xiě)，補(bǔ)充程序文件和作業(yè)文件可由各二級(jí)單位 /部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。編寫(xiě)人員應(yīng)熟悉三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，文件編寫(xiě)的要求和技巧，公司作業(yè)過(guò)程的環(huán)境和安全健康特點(diǎn)，編寫(xiě)人員應(yīng)具備較好的文件編寫(xiě)能力和文字功夫。 （ 2）編寫(xiě)人員培訓(xùn)：文件編寫(xiě)前，請(qǐng)咨詢中心的咨詢?nèi)藛T就有關(guān)文件的要求、方法和技巧進(jìn)行講解。 （ 3）匯總、協(xié)調(diào)和優(yōu)化： 各編寫(xiě)小組文件編寫(xiě)完成后，由文件編寫(xiě)組統(tǒng)稿，進(jìn)行初步的調(diào)整和優(yōu)化，咨詢?nèi)藛T對(duì)編寫(xiě)的各層次文件逐一進(jìn)行修改，然后由管理者代表組織審定，文件定稿后，交有關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)實(shí)施，開(kāi)始體系試運(yùn)行。 咨詢中心工作內(nèi)容： 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號(hào) 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 35 文件編寫(xiě)小組人員培訓(xùn) 提供文件范本 文件匯總后修改 （五）體系試運(yùn)行 1．目的：體系試運(yùn)行的目的在于檢驗(yàn)體系文件的充分性、適用性和有效性 。 運(yùn)用體系自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的功能達(dá)到體系的初步完善；為迎接外審做準(zhǔn)備。 2．時(shí)間安排： 20xx 年 7 月上旬至 10 月底 3．要求 事項(xiàng)：根據(jù)審核和認(rèn)證的要求，體系試運(yùn)行中應(yīng)注意做好以下工作： （ 1）所有要素的功能都應(yīng)在此期間得到實(shí)施和檢驗(yàn)； （ 2）重點(diǎn)考察重大風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的管理是否充分和有效； （ 3）切實(shí)按照 PDCA 的機(jī)制開(kāi)展環(huán)境、安全健康二個(gè)體系的整體管理及整合； （ 4）發(fā)揮體系監(jiān)督保障機(jī)制的功能與作用； （ 5）建立體系運(yùn)行及有效性證據(jù)。 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)并參與內(nèi)審 主持模擬審核 指導(dǎo)管理評(píng)審 （六）內(nèi)部審核 1．目的：內(nèi)部審核是檢查與確認(rèn)體系各要素的實(shí)施效果是否按照計(jì)劃有效實(shí)現(xiàn)，并對(duì)體系的運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所作的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)。內(nèi)部審核可以自我診斷和評(píng)審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進(jìn)一步改善于體系的強(qiáng)有力的手段。在外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)之前便能采取糾正行為，將有助于組織實(shí)現(xiàn)順利通過(guò)第三方認(rèn)證的目標(biāo)，內(nèi)部審核對(duì)任何組織和部門(mén)都具有必要性，也是 OSHMS 及環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在要求。 2．時(shí)間： 20xx 年 10 月底 3．要求事項(xiàng)： 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號(hào) 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 36 （ 1）內(nèi)審員培訓(xùn)：內(nèi)審員的素質(zhì)和能力是公司安全健康、環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中成敗的關(guān)鍵因素之一。合格的內(nèi)審員隊(duì)伍能使體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題得到充分的 發(fā)現(xiàn)，并實(shí)行及時(shí)有效的糾正和預(yù)防，確保體系的自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正和自我完善機(jī)制的健康運(yùn)行。本公司綜合管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)由國(guó)家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢?nèi)藛T進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)在接合質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，組織有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求方面的知識(shí)、有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)知識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)以及審核知識(shí)和技巧等。 （ 2）內(nèi)審計(jì)劃：內(nèi)審應(yīng)是計(jì)劃和組織安排下進(jìn)行，內(nèi)審計(jì)劃還應(yīng)確定內(nèi)審的目的、方法、依據(jù)、時(shí)間及具體安排、審核組成員及分工、內(nèi)審結(jié)果的處理等。 （ 3）不符合項(xiàng)報(bào)告：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題視其性質(zhì)開(kāi)具不符合項(xiàng)，對(duì)于審核組提出的不符合項(xiàng)，受審核部門(mén)應(yīng)在審核組的要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，審核組對(duì)整改措施方案及實(shí)施可提出建設(shè)性意見(jiàn)，待整改完成后要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保整改措施的落實(shí)和有效性。 （ 4）內(nèi)審報(bào)告：內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，審核報(bào)告因由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，并提交和分發(fā)到受審核的各個(gè)單位 /部門(mén)，同時(shí)作為管理者向最高管理者提供體系有效性報(bào)告的依據(jù)。供管理評(píng)審時(shí)使用，也是組織外部審核時(shí)的重要客觀證據(jù)。 （七）管理評(píng)審 1． 目的：體現(xiàn)最高管理層對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；對(duì)綜合管理 體系的整體有效性和符合性 進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2． 時(shí)間： 20xx 年 11 月上旬 3． 要求事項(xiàng)： （ 1）在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織管理評(píng)審。試運(yùn)行階段管理評(píng)審的時(shí)機(jī)要在內(nèi)部審核之后或第三方認(rèn)證之前進(jìn)行，但在試運(yùn)行過(guò)程綜合管理體系發(fā)生重大變化、發(fā)生重大環(huán)境污染、發(fā)生重大事故時(shí)，則應(yīng)臨時(shí)組織管理評(píng)審。 （ 2）管理評(píng)審一般由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)骨干人員參加。 （ 3）貫標(biāo)主管部門(mén)應(yīng)做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，管理者代表應(yīng)將綜合管理體系現(xiàn)狀及其變化趨勢(shì)和提交研究的問(wèn)題形成書(shū)面材料。評(píng)審會(huì)議對(duì)有關(guān)提案或問(wèn)題作上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號(hào) 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 37 出 明確決定，如有關(guān)糾正和預(yù)防措施問(wèn)題等。 管理評(píng)審的內(nèi)容主要應(yīng)包括： ? 試運(yùn)行階段的內(nèi)審報(bào)告； ? 綜合管理體系方針、目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況； ? 事故調(diào)查，處理情況； ? 不符合，糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況； ? 員工及相關(guān)方的抱怨、建議和要求； ? 實(shí)施管理體系的資源（包括人力，物力和財(cái)力）是否適宜； ? 體系各要素及其文件是否要修訂； ? 對(duì)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)等。 （八）模擬審核 時(shí)間： 20xx 年 11 中旬 注意事項(xiàng)：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當(dāng)骨干進(jìn)行配合，雙方共同實(shí)施。 （九）證前的準(zhǔn)備工作及審核發(fā)證（參見(jiàn)貫標(biāo)計(jì)劃） 。 時(shí)間： 20xx 年 11 月中旬 — 12 月中旬 XX 公司安全質(zhì)量環(huán)保部 二 OO 二年四月二十二日