【正文】 實(shí)到組和具體人員，明確其具體要求和職責(zé)。由于兩個系統(tǒng)所用的識別評價方法和對象不同，應(yīng)在評價組內(nèi)進(jìn)行分工，使每個人的工作有所側(cè)重，在各主要項(xiàng)目部和專業(yè)公司均應(yīng)成立相應(yīng)的評價小組，指定小組長。 （三）體系策劃與設(shè)計(jì) 1．目的和內(nèi)容：在實(shí)施初始狀態(tài)評審之后，根據(jù)評審結(jié)果，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源（包括人力，財(cái)力和物力），以及現(xiàn)有技術(shù)水平，進(jìn)行綜合管理體系的整體策劃和設(shè)計(jì)。 （ 3）職責(zé)分工應(yīng)考慮公司在環(huán)境及安全健康管理工作的實(shí)際狀況，同時結(jié)合三上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 34 個體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)中各要素的要求落實(shí)到各部門和每個人員，形成相應(yīng)的職責(zé)。首先是要拉出各級文件清單，成立文件編寫小組，進(jìn)行文件編寫的任務(wù)分配，確定文件完成的最終期限。編寫人員應(yīng)熟悉三個體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，文件編寫的要求和技巧，公司作業(yè)過程的環(huán)境和安全健康特點(diǎn)，編寫人員應(yīng)具備較好的文件編寫能力和文字功夫。 運(yùn)用體系自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的功能達(dá)到體系的初步完善；為迎接外審做準(zhǔn)備。在外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)之前便能采取糾正行為，將有助于組織實(shí)現(xiàn)順利通過第三方認(rèn)證的目標(biāo)，內(nèi)部審核對任何組織和部門都具有必要性，也是 OSHMS 及環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在要求。 （ 2）內(nèi)審計(jì)劃：內(nèi)審應(yīng)是計(jì)劃和組織安排下進(jìn)行，內(nèi)審計(jì)劃還應(yīng)確定內(nèi)審的目的、方法、依據(jù)、時間及具體安排、審核組成員及分工、內(nèi)審結(jié)果的處理等。 （七）管理評審 1． 目的：體現(xiàn)最高管理層對持續(xù)改進(jìn)的承諾；對綜合管理 體系的整體有效性和符合性 進(jìn)行評價。 （ 3）貫標(biāo)主管部門應(yīng)做好管理評審的準(zhǔn)備工作，管理者代表應(yīng)將綜合管理體系現(xiàn)狀及其變化趨勢和提交研究的問題形成書面材料。 （九）證前的準(zhǔn)備工作及審核發(fā)證（參見貫標(biāo)計(jì)劃） 。 管理評審的內(nèi)容主要應(yīng)包括： ? 試運(yùn)行階段的內(nèi)審報(bào)告； ? 綜合管理體系方針、目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況； ? 事故調(diào)查，處理情況； ? 不符合，糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況； ? 員工及相關(guān)方的抱怨、建議和要求； ? 實(shí)施管理體系的資源（包括人力，物力和財(cái)力）是否適宜； ? 體系各要素及其文件是否要修訂； ? 對體系符合性、有效性的評價等。試運(yùn)行階段管理評審的時機(jī)要在內(nèi)部審核之后或第三方認(rèn)證之前進(jìn)行，但在試運(yùn)行過程綜合管理體系發(fā)生重大變化、發(fā)生重大環(huán)境污染、發(fā)生重大事故時，則應(yīng)臨時組織管理評審。 （ 4）內(nèi)審報(bào)告：內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，審核報(bào)告因由審核組長負(fù)責(zé)編寫，并提交和分發(fā)到受審核的各個單位 /部門，同時作為管理者向最高管理者提供體系有效性報(bào)告的依據(jù)。合格的內(nèi)審員隊(duì)伍能使體系運(yùn)行中存在的問題得到充分的 發(fā)現(xiàn)，并實(shí)行及時有效的糾正和預(yù)防，確保體系的自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正和自我完善機(jī)制的健康運(yùn)行。 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)并參與內(nèi)審 主持模擬審核 指導(dǎo)管理評審 （六）內(nèi)部審核 1．目的：內(nèi)部審核是檢查與確認(rèn)體系各要素的實(shí)施效果是否按照計(jì)劃有效實(shí)現(xiàn)，并對體系的運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所作的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評價。 （ 3）匯總、協(xié)調(diào)和優(yōu)化： 各編寫小組文件編寫完成后，由文件編寫組統(tǒng)稿，進(jìn)行初步的調(diào)整和優(yōu)化，咨詢?nèi)藛T對編寫的各層次文件逐一進(jìn)行修改，然后由管理者代表組織審定，文件定稿后，交有關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)實(shí)施，開始體系試運(yùn)行。從而使公司對安全健康、環(huán)境、質(zhì)量的管理有據(jù)可 依，使公司對作業(yè)活動中危險、環(huán)境污染和質(zhì)量管理的預(yù)防和控制規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 （ 4）體系文件采取以三級文件為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) ，即管理手冊、程序文件和作業(yè)文件，根據(jù)公司現(xiàn)況進(jìn)行文件結(jié)果的調(diào)整。 （ 2）目標(biāo)和管理方案一般是公司在運(yùn)行貫標(biāo)過程中的技術(shù)難點(diǎn)和重點(diǎn)，既要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要與公司的實(shí)際情況結(jié)合，層層分解到各個部門和現(xiàn)場，做到切實(shí) 可行。 （ 3）初評結(jié)果的匯總：針對初評過程中四個方面的評審結(jié)果，初評領(lǐng)導(dǎo)小組將其進(jìn)行匯總和整理，與綜合管理體系的要求進(jìn)行對比，指出現(xiàn)狀和差距，為體系 的策劃和設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。 C． 評價組：對公司作業(yè)活動中存在的危險因素和環(huán)境因素進(jìn)行全面調(diào)查，進(jìn)行分級，找出重要環(huán)境因素和重大危險因素。確認(rèn)公司兩大體系存在的問題，找出差距，這些結(jié)果將為建立和評審組織的綜合管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，確定體系的優(yōu)先事項(xiàng)，進(jìn)行文件編寫和體系的策劃與設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ)，并為三個標(biāo)準(zhǔn)的一體化整合做好鋪墊。 要求事項(xiàng)： （ 1）全員培訓(xùn)涉及面大，授課人員可以用公司培訓(xùn)的內(nèi)審員，各部門應(yīng)指定一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫標(biāo)各階段的宣傳工作。人員培訓(xùn)的規(guī)?？砂垂救藬?shù)的3%～ 5%的比例確定。結(jié)合公司實(shí)際工作需要，時間安排見培訓(xùn)計(jì)劃。 2． 內(nèi)審員培訓(xùn) 培訓(xùn)目的和內(nèi)容：貫標(biāo)過程中各階段都將涉及到不同的專業(yè)需要， 培訓(xùn)目的是使主要貫標(biāo)人員具備開展相應(yīng)工作的能力。根據(jù)實(shí)際工作需要，培訓(xùn)工作主要有以下三類： 1． 宣貫動員培訓(xùn) 培訓(xùn)目的和內(nèi)容：使公司管理人員對綜合管理體系標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的背景、作用和意義、主要特點(diǎn)和內(nèi)容有所了解，通過學(xué)習(xí)提高貫標(biāo)的認(rèn)識，統(tǒng)一思想，使各級管理人員在實(shí)際工作中能引起重視，給予有力的配合和支持。 （六） 貫標(biāo)工作時間緊、任務(wù)重，需要公司全體員工統(tǒng)一思想和認(rèn)識，要當(dāng)作生產(chǎn)和安全同等重要的任務(wù)來完成，在整個進(jìn)程中給予全力的支持。 （二） 在進(jìn)行職業(yè)安全健康管理體系及環(huán)境管理體系貫標(biāo)的同時，開展安全、健康、環(huán)境管理的一體化整合工作，以便為今 后提高綜合管理體系維護(hù)和管理的效率奠定良好的基礎(chǔ)。 建立和實(shí)施綜合管理體系也是公司為將來走向國際市場，參與國際貿(mào)易競爭所采取的一個重要舉措。 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 25 環(huán)境因素評價表 (二 ) 適用于資源、能源消耗 適用范圍： □ 生產(chǎn)用 □生活用 時間： 年 月 日 序 號 資源、 能源名稱 萬元產(chǎn)值 /年消耗量 ①大 :5 分 ②中 :3 分 ③小 :1 分 可節(jié)約程度 ①加強(qiáng)管理可明顯見效 :5 分 ②改造工藝可明顯見效 :3 分 ③較為節(jié)約 :1 分 合 計(jì) 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 26 注： g=5 ， f=5 或 ∑ 5為重要環(huán)境因素。 4． 實(shí)施識別環(huán)境因素時應(yīng)將單位的活動和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題全面識別出來。 3． 制定表格如下： 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 19 OSH 危害辨識與危險評價登記表 填表人： 填表日期： 年 月 日 序號 作業(yè)活動 危險因素 可能導(dǎo)致的事故 判別依據(jù) （ I ~ V） 作業(yè)條件危險性評價 危險級別 現(xiàn)有控制措施 備注 L E C D 判別依據(jù)： Ⅰ .不符合法律法規(guī)及其他要求； Ⅱ .曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施； Ⅲ .相關(guān)方合理抱怨或要求； Ⅳ .直接觀察到的危險； Ⅴ .定量評價（ LEC 法） 審校人： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 20 各類重大 OHS 危險因素及其控制計(jì)劃清單 序 號 作業(yè)活動 危險因素 可能導(dǎo)致的事故 危險級別 擬采取的控制措施 （ a ~ f） 備注 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 21 控制措施 （ a ~ f） a. 制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案； b. 制定管理程序； c. 培訓(xùn)與教育； d. 應(yīng)急預(yù)案； e. 加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查； f. 保持現(xiàn)有措施。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。 表 2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（Ｅ） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 上海亮新企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai Liangxin Enterprise Management Consultants Co.,Ltd 地址 : 上海浦東新區(qū)青廈路 200 弄 13 號 202 Email: Tel: +86 21 58964485 Fax: +86 21 58964485 16 10 6 3 2 1 連續(xù)暴露 每天工作時間內(nèi)暴露 每周一次 每月一次 每年幾次 非常罕見 c. C―發(fā)生事故可能造成的后果 事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。