【導(dǎo)讀】00過程管理流程1. 03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6. 04（附件）持續(xù)改進(jìn)管理流程7. 05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8. 01（附件）合同評審管理程序9. 01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24. 02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27. 測量、分析和改進(jìn)。3．1廠長（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會議決策，正式的業(yè)務(wù)計劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，實、追溯和跟蹤原計劃負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。對不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。級，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。湯匙、收集以及分析或傳遞的時限。2應(yīng)采取措施進(jìn)行信息加密和審查，以確保。價值并減少信息所占用的空間。信息）及時傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)場所。

　　

【正文】 P 3 I R P P P 4 I P P R P P 5 I P P R P 6 P P R 7 P R R 8 有效性 報廢 P R P 使用時應(yīng)上油保管。 ．〈工裝、模具保養(yǎng)計劃〉由工裝管理員編制，并監(jiān)控計劃的實施。 ．工裝管理員每月統(tǒng)計工裝完好情況。 ．工裝、模具在設(shè)計時，若存在易損件，應(yīng)在制造時加工出備用件，備用件由使用部門保管。并在需要時申請制造。 ．所有工裝、模具必須保持完好，首 末件檢驗員負(fù)責(zé)對模具首末件的檢驗，如檢驗不合格，應(yīng)立即通知工裝管理員，由工裝管理員通知相關(guān)人員修理。修理時，應(yīng)將修理情況記錄在〈工裝、模具履歷卡上。 ．若遇工裝、模具大修或按正常的〈預(yù)防性保養(yǎng)計劃〉保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗證小組重新驗證。 ．工裝、模具嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)修理后無法達(dá)到設(shè)計要求時，由工裝小組確認(rèn)后，填寫〈工裝、模具報廢單〉報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報廢處理。 9 P P R P P 10 R P P P R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部 /模具車間 EN設(shè)計部 WS生產(chǎn)車間 設(shè)備管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 gm PD EN PT TE WS 1 設(shè)備需求 審批 采購 驗收合格 移交 使用 I R R P P ．當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設(shè)備時，由項目小組提出購置設(shè)備的需求。 ．當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時或設(shè)備更新時，由生產(chǎn)科提出購置設(shè)備的需求。 ．決定采購時，必須與供貨廠家簽訂合同或協(xié)議，報廠長批準(zhǔn)后，方可采購。 ．技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購及自制設(shè)備的制造。 ．因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設(shè)備時，由使用部門提出申請，技術(shù)副廠長（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生 產(chǎn)科和設(shè)計科有關(guān)人員討論，技術(shù)科根據(jù)會議記要確定具體的制造方案和工程預(yù)算交廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 ．設(shè)備采購后，應(yīng)由技術(shù)科組織相關(guān)部門進(jìn)行安裝、調(diào)試及驗收，填寫〈設(shè)備測試驗證記錄單〉，結(jié)論為合格后方可開機(jī)使用。 ．應(yīng)測試設(shè)備機(jī)器能力指數(shù)。 ．驗收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺帳。 2 R 3 I P I I R P 4 I P P R R P 5 I P P R P 6 維護(hù)保養(yǎng) 維修 驗收 報廢 P P R ．使用中操作工必須嚴(yán)格按 “操作規(guī)程 ”執(zhí)行。 ．由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和點檢，并記錄點檢情況。 ．技術(shù)科制定和實施〈年設(shè)備周期保養(yǎng)計劃〉 ．技術(shù)科制定〈設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)程〉。 ．技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè) 備管理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測性維護(hù)保養(yǎng)活動，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。 ．關(guān)鍵設(shè)備在 “設(shè)備臺帳 ”中以 “△ ”標(biāo)明，并由技術(shù)科制定其〈備品最低庫存量表〉 ．生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，如 “完好 ”， “待修 ”、修理等。 ．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備管理員填寫〈設(shè)備故障維修表〉。技術(shù)科每季度統(tǒng)計生產(chǎn)設(shè)備非正常原因的停機(jī)時間，通過分析以達(dá)到減少非正常原因停機(jī)時間和降低維修費用之目的。 ．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗證。 ．當(dāng)設(shè)備無法修復(fù)或確認(rèn)無法使用時，應(yīng)申請報廢。經(jīng)批準(zhǔn)生效。 7 P R R 8 P R P 9 I P P R P 10 R P P P R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部 /模具車間 EN設(shè)計部 WS生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計劃管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 PD SM CD 1 顧客訂單信息 生產(chǎn)計劃 執(zhí)行生產(chǎn)計劃 I R I ．經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。 ．生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營訂單信息及本廠實際，編制《月度生產(chǎn)計劃表》，報生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各相關(guān)部門。 2 R I I 3 能否完成 計劃更改？ 生產(chǎn)計劃跟蹤 生產(chǎn)計劃完成否 關(guān)閉 R I I ．各相關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)計劃，完成后須填寫相關(guān)生產(chǎn)報表。 ．當(dāng)發(fā) 現(xiàn)生產(chǎn)計劃不能按期完成時，相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施。必要時將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營部與顧客溝通后對合同進(jìn)行更改。 ．當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營部提供的信息發(fā)生變化時，由生產(chǎn)部編制《補(bǔ)充生產(chǎn)計劃》或《計劃更改通知單》，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門執(zhí)行。 ．生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)計的生產(chǎn)日報，匯總于《生產(chǎn)計劃實施結(jié)果記錄表》，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。 ．生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報及相關(guān)質(zhì)量信息記錄，由生產(chǎn)部和相關(guān)部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 4 P I P 5 R I I 6 R I P 7 R I R 8 R R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部 /模具車間 EN設(shè)計部 WS生產(chǎn)車間 進(jìn)貨檢驗管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 PD QA QC CD 1 產(chǎn)品檢驗要求 確定 I R I I ．質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括檢驗的項目、抽檢頻率、檢驗器具和檢測人員，對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷，或送顧客指定或認(rèn)可的實驗室進(jìn)行測試。 2 產(chǎn)品提交 檢驗合格？ 不合格品 處理程序 讓 步 接 收 重新檢驗合格？ 入庫 生產(chǎn)交付 R I I I ．對于顧客的特殊要求，須按顧客要求進(jìn)行檢驗和試驗，或送顧客指定或認(rèn)可的實驗室進(jìn)行測試。 ．采購進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié) 件經(jīng)生產(chǎn)部核對“送貨單 ”無誤后，填寫《送檢單》并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗。 ．質(zhì)檢根據(jù)《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗（供貨方提供的合格證據(jù)，還應(yīng)包括質(zhì)保書或理化分析報告等），并將檢驗結(jié)果記錄于《進(jìn)貨檢驗報告》與《送檢單》上，若合格，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)《送檢單》上的結(jié)論，核對物品，數(shù)量無誤后，按《搬運、貯存、防護(hù)、交付控制程序》辦理入庫手續(xù)。 ．檢驗和試驗不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。 ．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒 收和報廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。 ．在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證之前，進(jìn)行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達(dá)不到上述要求時，可以采取緊急放行。 ．緊急放行的標(biāo)識，如貨物名稱、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的情況均應(yīng)記錄中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。 ．對檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格結(jié)果必須記錄存檔，分析評價。 ．偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請流程。 3 I I R I 4 P P R P 5 I I R I 6 R 7 R R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 QA 質(zhì)保部 CD相關(guān)部門 PD生產(chǎn)部 QC 質(zhì)檢部 過程、成品檢驗管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 QC QA PD CD 1 檢驗要求的 確定 零件生產(chǎn) 檢驗 合格？ 不合格處理 讓 步 接 重新送檢合格？收 成品生產(chǎn) 成品檢驗合格？ 不合格品處理 讓 步 重新送檢合格？接 收 入庫交付 I R ．質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程、成品的檢驗指導(dǎo)書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。 ．作業(yè)人員的自主檢查須按照《控制計劃》、工藝文件及相關(guān)文件進(jìn)行檢查及判定，并對產(chǎn)品做好檢驗狀況標(biāo)識，將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》填寫齊全，保證實物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量的一致。 ．首件的三檢在保證不中斷生產(chǎn)的情況下獲得相關(guān)的工藝文件，使用的工裝、設(shè)備、檢具正確并經(jīng)過檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文件的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗人員確認(rèn)后，方可開始生產(chǎn)。 ．持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢驗和試驗，其培 訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。 ．過程活動以缺陷預(yù)防方法為導(dǎo)向，如：統(tǒng)計過程控制、防錯、目視控制等，而不是以找出缺陷為目的。 ．只有在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗完成且結(jié)果合格后，才能進(jìn)行最終檢驗。 ．質(zhì)檢依照顧客要求和《檢驗指導(dǎo)書》及相關(guān)工藝文件，對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并填寫相應(yīng)的《氣密性檢測記錄表》和《成品檢驗報告》。 ．經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。 ．對不合格品處理方式和程序參照不合格品處理程序執(zhí)行，拒收的報廢時則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。 ．過程檢驗 需提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 ．過程、最終檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ．依照顧客要求的頻次進(jìn)行的全尺寸檢驗、性能試驗、型式試驗等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。 ．質(zhì)檢對包裝后待出廠的產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗收規(guī)范》執(zhí)行。 2 I R 3 R I I 4 R P P P 5 R I I 6 I R 7 R I I 8 R P P P 9 R I I 10 R R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部 /模具車間 EN設(shè)計部 WS生產(chǎn)車間 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 GM EN PD ME CD 1 檢具量具試驗 設(shè)備的采購 審批 采購 委外檢定合格？ 使用 維護(hù)保養(yǎng) （維修） （ 周期） 檢定合格？ 入庫交付 I R ．依照設(shè)計部的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計量管理員確定檢驗、測量與試驗內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。選擇適用精度的檢具、量具及試驗設(shè)備，應(yīng)與要求的測試能力一致。 ．檢具、量具和試驗設(shè)備的采購程序依據(jù)《設(shè)備采購程序》執(zhí)行。 ．采購到的儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號后方可投入使用。 ．在檢驗、測量、試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)提供這些資料。以證實檢驗、測試、試驗設(shè)備的功能是適宜的。 ．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書、合格證及合格標(biāo)識，保證實 物、證書和臺帳相符。 ．使用人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，一般人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。 ．檢具、量具及試驗設(shè)備依據(jù)編號規(guī)則編號并登記入