【正文】 顧客反饋調(diào)查表編號：JL/YC 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量： □很滿意 □一般化 □不滿意價格： □很滿意 □一般化 □不滿意交貨期：□很滿意 □一般化 □不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務： □很滿意 □一般化 □不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓：□很滿意 □一般化 □不滿意 備品、備件供應： □很滿意 □一般化 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 售后維修、保養(yǎng)服務： □很滿意 □一般化 □不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓：□很滿意 □一般化 □不滿意 備品、備件供應： □很滿意 □一般化 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制： 時間： 審核： 時間： 顧客檔案編號：JL/YC 序號：客戶名稱規(guī)模、人數(shù)客戶類別單位地址郵 編客戶方?jīng)Q策層資料姓名職務辦公電話手機傳真/Email業(yè)務聯(lián)系記錄日期聯(lián)系人部門內(nèi)容（與誰？談什么？做了些什么？）記錄人年度內(nèi)部審核計劃編號：JL/YC 序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間；編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：內(nèi)部審核實施計劃編號：JL/YC 序號：審核組組長： 組員 年 月 日 第 頁 共 頁 1審核目的：2審核依據(jù)：GB/T190012000 idt ISO9001：2000 YY/T02872003 idt ISO13485：2003 本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3審核覆蓋產(chǎn)品：審核時間： 年 月 日 至 年 月 日 首次會議時間：月 日 時 分 首次會議時間：月 日 時 分5現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理要員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。6審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求月 日首次會議審核組會議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)部審核檢查表編號：: JL/YC 共 頁 第 頁 審核員：受審部門時間 質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不符合項報告編號：JL/YC 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內(nèi)審首（末）會議簽到表編號：JL/YC 序號：姓名部門職務姓名部門職務不合格項分布表編號：JL/YC 序號： 部門標準要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期： 審核： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號：JL/YC 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的條例程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核 日期 批準 日期檢驗記錄編號：JL/YC 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量檢驗數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論：合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員: 日期不合格處置：退貨（ ） 讓步接收（ ）揀用（ ）報廢（ ） 批準: 日期：緊急（例外）放行申請表編號：JL/YC 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準： 日期：不合格品報告編號：JL/YC 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準： 日期：備注；不良事件及重大質(zhì)量事故記錄編號：JL/YC 序號：供貨方名稱（生產(chǎn)廠家）品名規(guī)格型號生產(chǎn)批號滅菌批號有效期購入日期購入數(shù)量驗收情況許可證號注冊證號用戶名稱售出日期售出數(shù)量出庫運輸方式事件過程事件責任事件處理結果糾正預防措施不良事件報告申報人糾正和預防措施處理單編號：JL/YC 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 填表人： 日期：原因： 責任部門負責人： 日期；擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責任部門負責人： 日期：驗證結果： 驗證部門： 日期：備注：