【導(dǎo)讀】00過(guò)程管理流程1. 03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6. 04（附件）持續(xù)改進(jìn)管理流程7. 05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8. 01（附件）合同評(píng)審管理程序9. 01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22. 02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27. 3．1廠(chǎng)長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。實(shí)、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門(mén)的組織執(zhí)行。對(duì)不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。級(jí)，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。

　　

【正文】 產(chǎn)品。合格供方的選擇及定期評(píng)審，按《供方控制程序》進(jìn)行。 7． 1 生產(chǎn)部對(duì)供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并記錄于采購(gòu)記錄上并注明實(shí)際到貨日期。 7． 2 對(duì)有毒、有害及危險(xiǎn)物品，其采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定要求和安全具體規(guī)定。 7． 4 當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng) 急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于《材料工具采購(gòu)單》上。 8． 1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、或標(biāo)識(shí)等方式對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追溯性。 9． 1 采購(gòu)產(chǎn)品的日常檢驗(yàn)和驗(yàn)證由質(zhì)保部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。 9． 2 在特殊情況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，并在文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進(jìn)貨滿(mǎn)足質(zhì)量要求。 9． 3 顧客對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9． 4 對(duì)各階段的質(zhì)量評(píng)審，必要時(shí)，生產(chǎn)部可提請(qǐng)組織過(guò)程審核或按“陪購(gòu)、進(jìn)廠(chǎng)陪檢、過(guò)程陪 檢”的“三陪”制度執(zhí)行。 10． 1 相應(yīng)采購(gòu)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3 P P P R 4 R P P I I 5 R P P 6 R P I 7 R I I I 8 R I I I 9 P P PI R R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門(mén) 供方控制流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門(mén) 要求 /備注 PD EN QA QC 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 1 供應(yīng)商的 開(kāi)發(fā)需求 潛在供應(yīng)商 選定評(píng)估 供應(yīng)商布點(diǎn) 前期策劃樣品試制 No 樣品檢驗(yàn) Yes 合同或協(xié)議簽訂 批量認(rèn) 可 No 符合要求？ Yes 合格供方 供貨 供應(yīng)商管理 Yes 評(píng)審供應(yīng)商 No 取消供方 R R 1． 1 在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開(kāi)發(fā)新的供方。 2． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向 初選的供方發(fā)出調(diào)查表。 2． 2 原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購(gòu)材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)采購(gòu)到的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測(cè)試，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，必要時(shí)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時(shí)，初選為供應(yīng)商。 2． 3 對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計(jì)部到生產(chǎn)廠(chǎng)家現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估后初步選定供應(yīng)商。 3． 1 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開(kāi)發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報(bào)價(jià)所需的圖紙或樣品和外協(xié)報(bào)價(jià)表發(fā)放到供應(yīng)商。 4． 1 供 應(yīng)商按技術(shù)要求進(jìn)行前期策劃和樣品試制，對(duì)于采購(gòu)資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。 5． 1供應(yīng)商按時(shí)間進(jìn)度要求提供樣品及《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，由質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部進(jìn)行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。 6． 1 生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)要求等。 7． 1 批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對(duì)供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。 8． 1 對(duì)供應(yīng)商 PPAP 的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行。 8． 2 對(duì)供應(yīng)商依 VDA6。 3 進(jìn)行過(guò)程審核并評(píng)分定級(jí)，當(dāng)被審定級(jí)別達(dá)到 B 級(jí)及以上時(shí)，可確定為合格供方。 9． 1 生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。 9． 2 顧客指定的合格供方名單時(shí)，則必須采用該名單。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購(gòu)，則須經(jīng) 5。 1～ 5。 6 款執(zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 10． 1 供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達(dá)的《年月采購(gòu)計(jì)劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)劃下達(dá)和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方 有 100%交付能力。 10． 2 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)。 10． 3 對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類(lèi)別和外協(xié)件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證實(shí)的供應(yīng)商的能力業(yè)績(jī)和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。 11． 1 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并將結(jié)果記錄于《供方定期評(píng)價(jià)表》中，詳依《供方定期評(píng)價(jià)管理辦法》執(zhí)行，要求對(duì)所有供應(yīng)商每年至少進(jìn)行覆蓋一次。 11． 2 定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗(yàn)證。 13． 1 整改后仍不符合評(píng)審要求的或?qū)|(zhì)量不重視、無(wú)明 顯改進(jìn)的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消供方資格。 2 R P P P 3 R P P 4 5 I P P R 6 R P P 7 R P P I 8 R P P 9 R P P 10 R P P 11 R R R P 12 R R R P 13 R R R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢 QA質(zhì)保部 EN設(shè)計(jì)部 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門(mén) 要求 /備注 SM PD QA QC ST 1 與顧客的合同 或協(xié)議 進(jìn)廠(chǎng) 驗(yàn)收 入庫(kù) 防護(hù) 出庫(kù) 加工 /使用 （維護(hù)） No 驗(yàn)證 有效性 Yes 處理措施 / 反饋顧客 R I R 1． 1 顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容： A）提供給供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品； B）用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的模具、工裝或檢具； C）包裝箱、標(biāo)識(shí)。 1． 2 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采 取的必要的質(zhì)量保證活動(dòng)，顧客有特殊要求時(shí)，須依照顧客的要求執(zhí)行。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。 1． 3 經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商確定提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和項(xiàng)目，并由質(zhì)保部制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 1． 4 對(duì)其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客要求進(jìn)行控制，以保護(hù)顧客利益。 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)到庫(kù)產(chǎn)品按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，接收入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營(yíng)人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、 處事。 3． 2 質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)記錄（包括入庫(kù)檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并妥善保管。 4． 1 倉(cāng)庫(kù)管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫(kù)。 4． 2 質(zhì)檢部、模具庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具或工裝的接收檢驗(yàn)和登記入庫(kù)，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識(shí)。 5． 1 顧客產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。必要時(shí)，制定詳細(xì)的管理的管理?xiàng)l例，尤其對(duì)貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格控制，確保貯存期間產(chǎn)品無(wú)損傷和質(zhì)量降低。 6． 1 生產(chǎn)所需時(shí)，使用部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。 8． 1 模具庫(kù)按《工裝模具管理程序》進(jìn)行管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。 9． 1 在加工貯存和使用過(guò)程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時(shí)，檢驗(yàn)部門(mén)必須嚴(yán)格要求作好檢驗(yàn)記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋記錄表上，通知經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、處理。 10． 1 如使用過(guò)程中造成模具、工裝損壞，模具庫(kù)負(fù)責(zé)查明其損壞原因、程度和后果，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 2 R I I 3 I P R I 4 I I P R 5 R 6 P R 7 R P 8 I I R 9 R R P R——— 負(fù)責(zé) EN設(shè)計(jì)部 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 P——— 參與 I——— 通知 AR資料室 CP相關(guān)部門(mén) 工裝、模具管理流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門(mén) 要求 /備注 gm PD EN VT TE WS 1 工裝模具需求 確定 NO 審批 Yes 設(shè)計(jì)制造 No 驗(yàn)收 yes 移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 維修 Yes 驗(yàn)證 有效性 I R R P P P 1． 1 在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和 過(guò)程策劃控制程序》執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中需添置的工裝、模具填寫(xiě)《工裝、模具申請(qǐng)單》，報(bào)生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 1． 2 使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)工裝、模具需要更新或添置的，應(yīng)填寫(xiě)〈工裝、模具申請(qǐng)單〉，報(bào)生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 試驗(yàn)及測(cè)試夾具的控制依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。 3． 1 項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)用的工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證編制〈工裝、模具開(kāi)發(fā)進(jìn)度表〉，并對(duì)實(shí)施情況加以監(jiān)控。 3． 2 設(shè)計(jì)中所形成的圖樣等技術(shù)文件由資料室下發(fā)至模具車(chē)間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車(chē)間‘技術(shù)科（部）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排制造。 3． 3 生產(chǎn)科（部）對(duì)需要外購(gòu)?fù)饧庸さ墓ぱb、模具進(jìn)行采購(gòu)或委外加工。 4． 1 驗(yàn)證工作由廠(chǎng)長(zhǎng)（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。 4． 2 驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫(xiě)〈工裝、模具驗(yàn)證記錄表〉，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。 5． 1 驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格制作者對(duì)合格的工裝、模具進(jìn)行編號(hào)。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺(tái)帳〉。 5． 2 驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)建立相應(yīng)的〈工裝、模具履歷卡〉。 6． 1 各部門(mén)使用的工裝、模具經(jīng)驗(yàn)證合格后，由使用部門(mén)領(lǐng)用保管，并建立各部門(mén)的〈工裝、模具管理臺(tái)帳〉。 6． 2 所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定