【正文】 公司確定測量相關(guān)部門和測量人員的職責(zé)和權(quán)限、測量活動(dòng)和方法，建立并實(shí)施《顧客滿意度測量控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》。／實(shí)施的范圍：— 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；— 確保質(zhì)量管理體系的符合性— 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 策劃／實(shí)施應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法、應(yīng)用程度的確定。 統(tǒng)計(jì)工具的確定 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）中技檢部應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并應(yīng)包括在控制計(jì)劃中。 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 整個(gè)公司應(yīng)了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整，并加以應(yīng)用。供銷部負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測量控制程序》定期對顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)\分析,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告經(jīng)理，并提交管理評(píng)審。XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼2/8：外部：—供貨產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績； —顧客中斷包括現(xiàn)場退貨； —交貨期業(yè)績（包括附加額外運(yùn)費(fèi)）； —關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。內(nèi)部： 企業(yè)發(fā)展／質(zhì)量管理體系 干群關(guān)系／內(nèi)部溝通 工資福利／激勵(lì)措施，以證明滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。：—調(diào)查表；—顧客抱怨；—市場信息了解。 管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》每年一次組織對公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客警告等，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。管理者代表可決定增加審核的頻次。，并取得資格證書。由總經(jīng)理授權(quán)并與受審部門無直接責(zé)任者實(shí)施。： — 確保和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)；— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效和持續(xù)改進(jìn)?！?內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程，活動(dòng)和班次，— 應(yīng)根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核?！?當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨時(shí)，審核頻次應(yīng)適當(dāng)增加XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼3/8，形成報(bào)告 技檢部組織相關(guān)部門應(yīng)對每一個(gè)制造過程進(jìn)行審核，以確定它的有效性。質(zhì)檢部應(yīng)以確定的頻次在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如性能、包裝、標(biāo)簽等。 組織應(yīng)有一個(gè)有資格的內(nèi)審小組去審核本技術(shù)規(guī)范的要求。 測量和監(jiān)控的過程按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。，并在適用時(shí)進(jìn)行測量?！?應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?！?當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。（包括組裝和連續(xù)生產(chǎn)）進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證其過程能力；并為過程控制提供附加的輸入。，包括適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、測量和試驗(yàn)方法規(guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書。文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)，以及接收準(zhǔn)則。，為此公司應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖包括符合規(guī)定的 — 測量技術(shù) — 抽樣計(jì)劃 — 接收準(zhǔn)則 — 當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃（如更換工裝、修理機(jī)器等）、且不穩(wěn)定或能力不足的特性，實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃， 適當(dāng)?shù)叵拗飘a(chǎn)品和100%檢驗(yàn)，為確保過程變得穩(wěn)定和有能力； 隨后應(yīng)編制明確進(jìn)度和責(zé)任；XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼3/8XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼4/8；、因果圖進(jìn)行分析控制。： 由技檢部對材料、外購件、外協(xié)件及進(jìn)貨過程進(jìn)行測量和監(jiān)控。檢驗(yàn)試驗(yàn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，并對完成的全過程進(jìn)行測量監(jiān)控。應(yīng)包括：、規(guī)定內(nèi)部和外部的要求符合性，應(yīng)明確產(chǎn)品特性的類型— 測量的類型,— 合適的測量方法— 需要的能力和技能： —所有材料進(jìn)入公司都必須經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格才允許入庫或使用； —未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)； —所有過程的生產(chǎn)服務(wù)都要實(shí)行自檢、互檢、專檢或抽檢； —對過程中檢驗(yàn)出的不合格品必須標(biāo)識(shí)和隔離； —當(dāng)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目都已完成，且符合規(guī)定要求時(shí)，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)； —最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須依據(jù)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，且所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果都符合合同、行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求； 技檢部按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次、間隔，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果可供顧客評(píng)審。 外觀項(xiàng)目 若公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”則組織應(yīng)：— 在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明；— 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品；— 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備；XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼5/8— 對從事外觀評(píng)價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證； 所有完成檢驗(yàn)的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，確?？勺匪菪?。、技檢部、生產(chǎn)部、綜合部執(zhí)行《不合格品控制程序》進(jìn)行對不合格產(chǎn)品或服務(wù)的評(píng)審并提出處置意見。 。、隔離和報(bào)告?！?返工 返修；— 篩選— 讓步接收 報(bào)廢，應(yīng)能得到并使用包括重新檢驗(yàn)要求在內(nèi)的返工指導(dǎo)書。,事先要取得顧客書面同意，必要時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門報(bào)告，保持相關(guān)記錄。，技檢部、生產(chǎn)部、供銷部應(yīng)采取補(bǔ)救措施，相關(guān)部門要分析不合格原因，責(zé)任部門要采取糾正措施。 當(dāng)有不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，供銷部應(yīng)立即通知顧客。，技檢部就應(yīng)在加工之前得到顧客的承認(rèn)或偏差許可。，生產(chǎn)部還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求，應(yīng)在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；，在提交顧客前，技檢部應(yīng)與供方提出的要求達(dá)成一致。XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼6/8由管理者代表和技檢部按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。，質(zhì)量趨勢，運(yùn)行業(yè)績應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：— 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序— 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長期策劃— 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)：― 顧客滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和維修服務(wù),）；― 同行業(yè)業(yè)績對比（產(chǎn)值/利潤和勞動(dòng)效率）；― 生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量趨勢（過程生產(chǎn)服務(wù)、合格率；交付生產(chǎn)服務(wù)、合格率）；― 過程能力趨勢（設(shè)備能力、質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力）；― 其它有關(guān)數(shù)據(jù)（員工素質(zhì)、公司發(fā)展規(guī)則等）。. 綜合部應(yīng)該將這些數(shù)據(jù)與競爭對手和/或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較. 。，公司策劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目和實(shí)施改進(jìn)。《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。：― 質(zhì)量方針、目標(biāo)落實(shí)完成狀況；― 管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；― 生產(chǎn)效率和質(zhì)量趨勢數(shù)據(jù)；― 糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證效果；；― 控制和降低產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差方面― 受控的特性應(yīng)在控制計(jì)劃中描述― 目標(biāo)：制造過程變得有能力和穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可預(yù)測并能滿足顧客要求.。XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼7/8，并向總經(jīng)理報(bào)告。持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容應(yīng)不斷更新；糾正措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量異常信息的來源：—不合格記錄—排列圖、直方圖—投訴—評(píng)審報(bào)告 解決問題，包括引起的原因識(shí)別和消除。、或生產(chǎn)班組對質(zhì)量異常進(jìn)行分析，查明原因，確定消除不合格原因所需的糾正措施，評(píng)價(jià)采取糾正措施的需要，并確保糾正措施執(zhí)行有效。，相關(guān)部門應(yīng)使用此方式。 防錯(cuò) 相關(guān)部門和人員在采取糾正措施過程中應(yīng)使用防錯(cuò)技術(shù)。 相關(guān)部門和人員應(yīng)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。190。 技檢部、供銷部應(yīng)對顧客制造廠、工程部門以及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品進(jìn)行分析，190。 應(yīng)盡可能縮短該過程的周期，拒收產(chǎn)品分析的周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。190。 應(yīng)保存分析的記錄，而且在要求時(shí)可以提供，190。 應(yīng)進(jìn)行分析并實(shí)施糾正措施，以防止再發(fā)生。 預(yù)防措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、生產(chǎn)部、供銷部及其他相關(guān)部門對潛在的不合格進(jìn)行分析；XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼8/8，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需要，并確保預(yù)防措施有效；： —對生產(chǎn)服務(wù)缺陷風(fēng)險(xiǎn)分析 —不合格記錄 —分析記錄 —評(píng)審報(bào)告，應(yīng)對相應(yīng)的文件進(jìn)行更改予以體現(xiàn)；。——《顧客滿意程度測量控制程序》——《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》——《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》——《不合格品控制程序》——《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》——《持續(xù)改進(jìn)控制程序》XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/0附錄A 公司組織機(jī)構(gòu)圖頁 碼1/1附錄A 高唐鑫智軸承有限公司組織機(jī)構(gòu)圖工藝設(shè)計(jì)管理附錄F 過程分析之4質(zhì)量管理質(zhì)量管理生產(chǎn)部生產(chǎn)制造設(shè)備管理質(zhì)量管理技檢部工藝設(shè)計(jì)管理檢驗(yàn)采購供方選擇供方管理市場開發(fā)市場營銷顧客滿意售后服務(wù)綜合部供銷部倉庫人力資源檔案后勤基建管理者代表成 本 分 析總經(jīng)理XZ/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/0附錄B 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表頁 碼1/1附錄B 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表章節(jié)號(hào)過 程 內(nèi) 容職 能 部 門總經(jīng)理技檢部生產(chǎn)部供銷部綜合部文件要求總則☆★☆☆☆☆☆質(zhì)量手冊☆☆☆★ ☆☆文件控制☆☆★☆記錄控制☆☆★☆☆管理承諾★☆☆☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆★☆☆☆質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆管理策劃★☆☆☆☆☆職責(zé)、權(quán)限與溝通★☆☆★☆☆管理評(píng)審★★☆☆★☆☆質(zhì)量管理體系業(yè)績★★☆☆★☆資源提供★★☆☆☆☆☆人力資源☆☆☆☆★☆基礎(chǔ)設(shè)施☆★☆☆☆☆☆工作環(huán)境☆★☆☆☆☆☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆★☆☆☆☆☆與顧客有關(guān)的過程☆☆☆★☆☆☆工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)☆★☆☆☆☆☆采購過程☆☆☆☆★ ☆☆采購信息☆★★☆★☆☆采購產(chǎn)品的驗(yàn)證☆★☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)☆★☆☆☆☆☆標(biāo)識(shí)和可追溯性★☆☆★顧客財(cái)產(chǎn)☆★☆★☆☆產(chǎn)品防護(hù)☆★☆☆★監(jiān)視和測量裝置的控制☆★☆☆測量、分析和改進(jìn)總則☆☆★☆☆顧客滿意☆☆☆★☆☆☆內(nèi)部審核☆★★☆☆☆☆過程的監(jiān)視和測量☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆☆★☆☆☆☆不合格品控制☆☆★☆☆☆☆數(shù)據(jù)分析☆★★★★持續(xù)改進(jìn)☆★★★★