物流公司13內(nèi)部審核管制程序-物流運(yùn)作-資料下載頁(yè)
2025-07-13 19:02本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】驗(yàn)證質(zhì)量系統(tǒng)是否被正確有效的實(shí)施,同時(shí)發(fā)現(xiàn)失效或潛在的問(wèn)題,以供質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)改善。月底前完成,每年審核一次,并將“年度審核計(jì)劃表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。,在以下時(shí)機(jī)可執(zhí)行。須受審核部門(mén)采取的矯正措施進(jìn)行查證時(shí)。,審核小組成員至少不得少于二人,且不能為被審核單位之所屬人員。責(zé)本次審核的具體組織工作。前通知并分發(fā)于相關(guān)部門(mén)。排有異議，須提前三天通知審核組長(zhǎng)調(diào)整。備案,審核員對(duì)改善結(jié)果追蹤確認(rèn),確認(rèn)改善OK,經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)結(jié)案。符合事項(xiàng)分布表”呈管理者代表(含)以上主管審核并作為管理審查會(huì)議部分依據(jù)。b.）執(zhí)行之項(xiàng)目不符合ISO9001要求；c）執(zhí)行的事項(xiàng)與程序或手冊(cè)規(guī)定不符；d.）次要缺點(diǎn)過(guò)分集中于某個(gè)ISO9001條文或部門(mén)。
【正文】 2016) : ……………………………… … ..(ETL201301a) …………………………………… (ETL201302a) ………………………………… ..(ETL201303a) 內(nèi)審不符合報(bào)告 ………………………………… .(ETL201304a) ………………………………… ..(ETL201305a) CAR管制記錄表 ………………………………… ..(ETL201306a) ……………………………… ..(ETL201307a) : :內(nèi)部審核作業(yè)流程圖 文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 程序文件 ETL2013 A/0 6/6 附件一 內(nèi)部審核作業(yè)流程圖 OK NG 審核計(jì)劃擬定 審核小組成立 審核前會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核結(jié)束會(huì)議 改善通知 缺失改善 缺失改善審核 審核報(bào)告 管理審查
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