物流公司13內(nèi)部審核管制程序-物流運(yùn)作-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 CAR管制記錄表 ………………………………… ..(ETL201306a) ……………………………… ..(ETL201307a) : :內(nèi)部審核作業(yè)流程圖 文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 程序文件 ETL2013 A/0 6/6 附件一 內(nèi)部審核作業(yè)流程圖 OK NG 審核計(jì)劃擬定 審核小組成立 審核前會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核結(jié)束會(huì)議 改善通知 缺失改善 缺失改善審核 審核報(bào)告 管理審查 。 “內(nèi)部審核查檢表 ”。 ； ； 須受審核部門采取的矯正措施進(jìn)行查證時(shí)。文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 程序文件 ETL2013 A/0 1/6 內(nèi)部審核管制程序 編制： 日期： 審核： 日期： 核準(zhǔn)：
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