程序文件17不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 18:44本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】有效地采取糾正和預(yù)防措施，以防止不符合的發(fā)生和再發(fā)生。4．1本公司發(fā)生不符合的環(huán)節(jié)；4．2不符合項(xiàng)按其性質(zhì)可分為兩類(lèi)：嚴(yán)重不符合和輕微不符合項(xiàng)。B．體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效，如某一要素的全面失效現(xiàn)象；C．造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。B．對(duì)保證所審核區(qū)域的體系有效性而言是個(gè)次要的問(wèn)題。報(bào)告要闡明不符合事實(shí)、不符合類(lèi)。其進(jìn)行核實(shí)并采取相應(yīng)措施，促進(jìn)其順利完成。4．3．2內(nèi)審組收到反饋信息后，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，由驗(yàn)證人員簽字，報(bào)行政部，行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)及時(shí)調(diào)查問(wèn)題的原因和制訂相應(yīng)的糾正措施。嚴(yán)重和不能自行解決時(shí)，由行政部上報(bào)管理者代表，由管理者代表決定解決。部負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促責(zé)任部門(mén)按規(guī)定期限和有關(guān)要求完成糾正措施，直至檢查合格。4．9．2修改與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況不符合的相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4．9．3各部門(mén)應(yīng)就發(fā)生的不符合對(duì)相應(yīng)的員工加強(qiáng)教育培訓(xùn)。
【正文】 有關(guān)不符合信息，由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促責(zé)任部門(mén)按規(guī)定期限和有關(guān)要求完成糾正措施，直至檢查合格。 4． 7當(dāng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)出現(xiàn)不符合時(shí)，按 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序》執(zhí)行。 4． 8糾正措施實(shí)施中，涉及體系文件的更改時(shí)，按《環(huán)境文件管理程序》執(zhí)行。 4． 9預(yù)防再發(fā)生 4． 9． 1各部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行糾正處理后，對(duì)不符合原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，以防再發(fā)生。 4． 9． 2修改與 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況不符合的相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 4． 9． 3各部門(mén)應(yīng)就發(fā)生的不符合對(duì)相應(yīng)的員工加強(qiáng)教育培訓(xùn)。 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)： BF/ 頁(yè)碼： 4 5．支持性文件 5． 1《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序》 5． 2《環(huán)境文件管理程序》 6．環(huán)境記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 2《不符合報(bào)告》 6． 3《相關(guān)方環(huán)境信息交流記錄表》
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