程序文件17不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序(文件)
【正文】 《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 2《不符合報(bào)告》 6． 3《相關(guān)方環(huán)境信息交流記錄表》 。 4． 9． 2修改與 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況不符合的相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 4． 6第三方審核時(shí)出現(xiàn)的不符合，根據(jù)審核方向責(zé)任部門發(fā)出的有關(guān)不符合信息，由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促責(zé)任部門按規(guī)定期限和有關(guān)要求完成糾正措施，直至檢查合格。 4． 4日常監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合 對(duì)日常監(jiān)測(cè)中包括技術(shù)性的監(jiān)測(cè)和管理性的監(jiān)測(cè)其內(nèi)容為：污水排放、廢氣排放、噪聲監(jiān)測(cè)、資源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情況的評(píng)審、體系控制運(yùn)行控制程序的適用性、設(shè)備儀器的定期檢測(cè)，對(duì)于其中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由行政部向責(zé)任部門發(fā)放《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,并按相關(guān)要求進(jìn)行控制。 D．若預(yù)計(jì)糾正措施推遲完成，責(zé)任部門應(yīng)向內(nèi)審組書面說(shuō)明有關(guān)原因，內(nèi)審組應(yīng)對(duì)其進(jìn)行核實(shí)并采取相應(yīng)措施，促進(jìn)其順利完成。 4． 3對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合根據(jù)實(shí)際情況，按不同的方法 進(jìn)行糾正處理： 4． 3． 1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合
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