【正文】 已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 (2)本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。 (3)單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。 (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。 四、采購管理制度采購品質(zhì)管理 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠 等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 采購品質(zhì)管理規(guī)定 文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 (3)各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。 品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： (1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 (2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。 (3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。 進貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： (1)采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 (2)倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。 (3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。 (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。 退還不合格品 對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性 (如供應(yīng)商名 稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便 )。 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 采購物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。 (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。 (3)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 (4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 10） 為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。 煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的 .合理和采購資金的落實。 收集公司基建所需的物資、設(shè)備 (公司集中控制的 )采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。 4 、按時完成各期采購計劃和零星 采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。 5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。 采購合同的簽訂： 1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。 2)公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù) 責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。 簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為： 1)合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 11） 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公 司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。 二、職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。 行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查 ，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。 行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。 各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的 .對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。 三、流程原則 各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。 各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月 25 日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。 四、采購流程 (一 )流程說明 行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行 2— 3 人共同采購。 因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同 從行政人事部集中批量領(lǐng)用。 行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字 。一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字 。一份交財務(wù)記帳 。一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。 各部門在提交次月辦公物資《申購單》 (附表 3)時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》 (附表 1)及《領(lǐng)用登記表》 (附表 2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。 (二 )采購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際 需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。 (三 )庫房管理 公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。 吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。 (四 )物品領(lǐng)用 公司各部門在員工領(lǐng)用辦 公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》 (附表 2)。