【導(dǎo)讀】20xxidtGB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系ISO14001：20xxidtGB/T24001—20xx標(biāo)。準(zhǔn)，按照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，編寫這本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊。活動必須遵守的法規(guī)，也是對外質(zhì)量保證和環(huán)境管理能力的一種客觀證據(jù)。證質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有效和持續(xù)提高。面積2萬平方米，座落于無錫高新區(qū)。本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置分為九部十課，擁有各類技術(shù)管理人員近百人。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供售后服務(wù)。成了相當(dāng)規(guī)模的國產(chǎn)化零部件配套生產(chǎn)能力。為此，在以科學(xué)的手段、嚴(yán)格的質(zhì)量狠抓企業(yè)管理。的同時，在全員中推行“7S”教育。代化管理制度，一定能夠生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品。人類社會可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。用最良好的品質(zhì)，給客戶提供最安心、最迅速、最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。全員參與，增強(qiáng)環(huán)境意識；遵守法律，堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)；節(jié)約資源，預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)環(huán)境管理；

　　

【正文】 不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng) 的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。在測量和分析的方法中包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 營業(yè)部對顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。 b) 總經(jīng)理、營業(yè)部通過電話、傳真、信函及訪問顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 c) 收集信息的內(nèi)容 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； 顧客需求的變化； 市場需求的變化； d) 信息的分析與處理； 營業(yè)部應(yīng)制定顧客滿 意程度的評價方法； 正常情況下，每年第四季度由營業(yè)部將收集到的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧客投訴并且問題重大時，及時向管理者代表報告，采取緊急措施加以處理，并由管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告處理對策，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 e) 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 內(nèi)部審核 a） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量和環(huán)境管理體系自我完善機(jī)制的重要活動，本公司通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評價。 b） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核由管理者代表主持。 c） 內(nèi)部審核策劃 管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) d） 內(nèi)部審核的范圍、頻次和方法 本公司規(guī)定每年至少對全公司各部門進(jìn)行一次全面、完整的內(nèi)部審核。必要時，管理者代表根據(jù)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化等情況，針對不同的范圍追加審核的頻次； 內(nèi)部審核的方法根據(jù)情況采用集中式或滾動式。 e） 審核員 審核員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過本公司聘任。審核員的選擇 應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不可以審核自己部門的工作。 f） 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審小組討論通過，內(nèi)審組長審核簽字，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)部門制訂糾正措施，并在限定的時間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤驗(yàn)證其有效性并記錄。 g） 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 各類產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，為了確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，本公司對各類產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)定了監(jiān)視和測量方法。運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，對公司各類產(chǎn)品的業(yè)績、顧客信息進(jìn)行收集，作為監(jiān)視和測量的信息來源，并對測量結(jié)果做好記錄，過程的監(jiān)視和測量由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。公司每年結(jié)合管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 品管部對各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的外購、外協(xié)件、半成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不在內(nèi)部流轉(zhuǎn)和不提交客戶。 b) 品管部按照程序的要求，負(fù)責(zé)對各階段的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 半成品由操作人員完成自檢，然后交質(zhì)檢人員檢 驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行下一步工作，未經(jīng)通 過不得流入下一道工序。如有返工、返修，則糾正后交質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成前，不得放行或交付顧客，除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)， 適用時得到顧客的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 定期對質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為測量、監(jiān)控過程和評價質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 環(huán)境監(jiān)視和測量 公司應(yīng)建立并保持程序，對下述方面作出規(guī)定并予以實(shí)施： 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) a） 對有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性，規(guī)定監(jiān)測和測量的頻次、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和方法； b） 環(huán)境績效的測量； c） 有關(guān)的運(yùn)行控制； d） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的信息收集與統(tǒng)計； e) 有關(guān)法律法規(guī)遵循情況的評價時間與方法； f) 監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及相應(yīng)記錄。 以上所進(jìn)行的各類監(jiān)督、檢查及監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)予記錄，以反映環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和實(shí)際效果。 支持性文件： 《金型生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《成形生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《組立生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 、 《環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序》 不合格品 (不符合項(xiàng) )控制 不合格品控制 本公司制訂《不合格品控制程序》，規(guī)定對不符合產(chǎn) 品要求的產(chǎn)品進(jìn)行識別、控制的要求和方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付顧客。 職責(zé) a) 品管部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格品時進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，組織相關(guān)部門對不合格品評審和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 b) 相關(guān)責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行處置。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴(yán)重程度，通過下列方式對不合格品進(jìn)行處置： a) 返修； b) 讓步使用； c) 返工； d) 降級使用； e) 報廢； f) 退貨； 任何產(chǎn)品讓步使用前應(yīng)得到批準(zhǔn)，合同有規(guī)定時應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)。 返工返修后的產(chǎn)品仍應(yīng)按《 監(jiān)視和測量控制程 序 》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 品管部負(fù)責(zé)對不合格品以及隨后采取的任何措施進(jìn)行記錄。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 環(huán)境不符合項(xiàng)控制 a) 建立并保持程序，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正和預(yù)防措施并予完成。 b） 出現(xiàn)不符合情況，負(fù)責(zé)任部門必須對不符合發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查，針對實(shí)際和潛在的原因，及時采取糾正措施，消除影響。 c） 行政部總務(wù)課應(yīng)針對不符合發(fā)生的原因及 采取糾正措施的成效，對類似的潛在原因進(jìn)行分析，并采取預(yù)防措施。 d） 鼓勵員工提出糾正和預(yù)防措施，有關(guān)部門及人員積極受理，認(rèn)真采納合理、有效的建議。 e） 當(dāng)相關(guān)方投訴、反映意見時，應(yīng)及時向行政部總務(wù)課反饋，組織分析，采取糾正和預(yù)防措施。 f） 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)； g） 對于糾正與預(yù)防措施引起的對程序文件的任何更改，公司均應(yīng)遵照實(shí)施并予記錄； 支持性文件：《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司通過收集數(shù)據(jù) ，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實(shí)施的改進(jìn)。 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選定、推廣及指導(dǎo)統(tǒng)計方法的應(yīng)用，并負(fù)責(zé)是否要進(jìn)行改進(jìn)的 決定； b) 各部門進(jìn)行 數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與圖表的繪制。 數(shù)據(jù)的來源 a) 外部信息 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 外部檢查的結(jié)果及反饋； 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴等。 b) 內(nèi)部信息 日常工作記錄，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，內(nèi)審與管理評審報告等； 存在、 潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 緊急信息，如突發(fā)事故等； 其他信息，如員工建議等。 c) 通過數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意； 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況； 為本公司尋找質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)機(jī)會。 改進(jìn) 質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是圍繞產(chǎn)品特性提高、質(zhì)量和環(huán)境管理體系改善和過程完成的高效率展開的，本公 司制訂《改進(jìn)控制程序》，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃； b) 品管部負(fù)責(zé)對存在和潛在的質(zhì)量問題時采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果； c) 行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果； d) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施； 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 糾正措施 a) 本公司對于不 合格（不符合）及時采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再 發(fā)生，使質(zhì)量和環(huán)境管理體系不斷完善，并保持持續(xù)改進(jìn)。所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 b) 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴； 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； 確定并實(shí)施所需的糾正措施； 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； 評審糾正措施的有效性。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) c) 通過糾正措施的制訂和實(shí)施以確保本公司質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防 措施 a) 本公司對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，確定、制訂并實(shí)施所需的預(yù) 防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程 度相適應(yīng)。 b) 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： 確定不合格及其原因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 跟蹤、驗(yàn)證和記錄措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 評審預(yù)防措施的有效性。 c) 通過預(yù)防措施的制訂和實(shí)施，使本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件：《改進(jìn)控制程序》 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 附錄 B 質(zhì)量管理體系流程圖 （見附件） 附件一：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖 (1) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 附件二：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖 (2) 附件三：品質(zhì)管理系統(tǒng)流程圖 (3) 附錄 C 環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 附錄 D 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件清單 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) No. 文件編號 文件名稱 ISO9000： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對照 ISO14000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 01 QEPR01 文件控制程序 02 QEPR14 法律及相關(guān)要求識別與獲取程序 03 QEPR02 記錄控制程序 04 QPR03 內(nèi)部溝通管理程序 05 QEPQ04 管理評審控制程序 06 QEPR05 人力資源控制程序 07 QEPR06 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 08 QPY09 與顧客有關(guān)的過程控制程序 09 QPM23 設(shè)計和開發(fā)控制程序 10 QPM22 設(shè)計變更管理程序 11 QEPC10 采購管理程序