【導(dǎo)讀】中國(guó)最大的管理資料下載中心。質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書。非金屬礦物制品的制造。北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。發(fā)布日期：20xx-07-01實(shí)施日期：20xx-07-01. 4產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼。編制審核批準(zhǔn)版本/修訂實(shí)施日期。點(diǎn)，抓住主要過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，使本公司的審核工作達(dá)到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導(dǎo)書。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書附錄中列出的法律法規(guī)要求和強(qiáng)制性技術(shù)要求/規(guī)范等，GB/T3002－1982耐火制品高溫抗折強(qiáng)度試驗(yàn)方法。GB/T3008－1982普通硅酸鋁耐火纖維氈檢驗(yàn)抽樣方法。GB/T7321－1987致密定形耐火制品試驗(yàn)的抽樣方法。GB/－1985鎂鉻質(zhì)耐火材料化學(xué)分析法硫酸亞鐵銨容量法測(cè)定三氧化二。GB/T10325－1988耐火制品堆放、取樣、驗(yàn)收、保管和運(yùn)輸規(guī)則。GB/T10326－1988耐火制品尺寸、外觀及斷面的檢查方法。YB/T5012－1997高爐及熱風(fēng)爐用磚形狀尺寸。GB/T2275－1987鎂磚及鎂硅磚。YB/T5083－1997粘土質(zhì)和高鋁質(zhì)致密耐火澆注料。GB7915－87陶瓷工業(yè)隧道窯熱平衡熱效率測(cè)定與計(jì)算方法。GB13121－91陶瓷食品容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。GBn263－86衛(wèi)生陶瓷外

　　

【正文】 最高管理層 ● 是否配備滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的檢驗(yàn)手 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 段，包括：檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)施。重點(diǎn)是原料的化學(xué)成分、體積密度、吸水率、釉料的化學(xué)成分；成品的抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、耐火度、氣孔率、荷重軟化溫度等的檢驗(yàn)手段。 檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)。 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 查由于顧客要求的不同，對(duì)產(chǎn)品有哪些特殊要求。 ● 查顧客有特殊要求時(shí)，是否進(jìn)行了策劃并按制定了質(zhì)量計(jì)劃。 ● 取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有如何滿足，是否有必要編制質(zhì)量計(jì)劃。 5 主要過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)的識(shí)別 4． 1a 7． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 是否確定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)。 ● 關(guān)鍵過(guò)程的控制要求是否明確。 耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的關(guān)鍵過(guò)程是篩分料、磨料、配料、混料、釉料的制備、成型、干燥、焙燒、素 燒、釉燒等。 ● ● 取證方法：查策劃輸出證據(jù)、控制方法。 6 顧客的確定 7． 2 銷售部門 ● 查主要的顧客君有哪些（包括直接和間接用戶）。 ● 顧客群中 耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的主要用途是什么？（根據(jù)不同的用途，確定滿足的方法）。 ● 取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否建立了顧客的檔案。 7 供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式 7． 2． 2 銷售部門 ● 查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（如口頭、書面合同 /協(xié)議、電話 /傳真 /網(wǎng)絡(luò)等方式）。 ● 不同方式的評(píng)審要點(diǎn)有哪些。 ● 取證方法：先查簽訂的銷售合同或查銷 售臺(tái)帳，再查評(píng)審的方式 8 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的識(shí)別 7． 3 生產(chǎn)管理部門 ● 查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性的責(zé)任，如存在不能刪減 7． 3 要求。 ● 一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚均按國(guó)標(biāo)組織生產(chǎn)工藝大部分定型。但也存在產(chǎn)品特性的更改。因此，企業(yè)要求根據(jù)實(shí)際情況對(duì) 7． 3 進(jìn)行確認(rèn)。 ● 取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求，企業(yè)是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行了根本改變。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 9 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 7． 4． 1 供應(yīng)部門 ● 重點(diǎn)查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等用原材料的評(píng)價(jià)資料。 ● 查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷 制品、燒結(jié)粘土磚等所用原材料的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 ● 取證方法：先查耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土 磚的采購(gòu)要求，再查是否為合格供方，是否有如何選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 10 采購(gòu)信息的溝通 7． 4． 2 供應(yīng)部門 ● 查是否與生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等原材料的廠家建立了溝通渠道。 ● 是否對(duì)生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的原材料等采購(gòu)要求作出規(guī)定（如理化指標(biāo)、外觀質(zhì)量等） ● 取證方法：查采購(gòu)計(jì)劃等。 11 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3 供應(yīng)部門 ● 查是否到原材料生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料 進(jìn)行外觀檢測(cè)。 ● 查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行采購(gòu)。 ● 取證方法；查現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的資料。 12 生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制 7． 5． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 查工藝條件是否明確，并落實(shí)到崗位。 查崗位的作業(yè)指導(dǎo)書是否有效（特別是配料、制釉、焙燒等即是關(guān)鍵過(guò)程或特殊過(guò)程）。 ● 取證方法：查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和車間的資料。 13 需確認(rèn)的過(guò)程 7． 5． 2 生產(chǎn)管理部門 ● 施釉（制釉）、焙燒（素?zé)?、釉燒）屬于需要確認(rèn)的特殊過(guò)程，應(yīng)查確認(rèn)方法，是否進(jìn)行了確認(rèn)。 14 需要追溯的質(zhì)量活動(dòng) 7． 5． 3 生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間 ● 查是 否明確產(chǎn)品有追溯的要求（一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的生產(chǎn)企業(yè)都沒(méi)有產(chǎn)品追溯和要求）。 ● 有追溯要求時(shí)，查追溯的起點(diǎn)、終點(diǎn)和路徑等。 ● 取證方法：查顧客投訴或發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)是否已經(jīng)追溯，并能有效追溯。 15 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別 7． 5． 4 生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間 ● 查是否存在顧客提供生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料加工成品 （來(lái)料加工）。 ● 查顧客提供的原材料是如何控制的。 ● 顧客提供的產(chǎn)品是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)要求，檢驗(yàn)合格后方可使用。 ● 取證方法：查顧客提供原材料的清單及控制方法。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) 16 產(chǎn)品的防護(hù)方法 7． 5． 5 生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間 ● 查是否明確在貯存和運(yùn)輸中維護(hù)質(zhì)量的要求。 ● 查包裝物是否能防止運(yùn)輸中產(chǎn)品受損。 ● 取證方法：查生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。 17 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方法 8． 2． 4 檢驗(yàn)部門 ● 查產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ● 查陶瓷制品的鉛含量和放射性是否符合安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ● 取證方法：提供以上標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的方法抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。查對(duì)其符合性 ● 查檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。 18 不合格品的類型及處置方法 8． 3 生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間 ● 查不合格品的分類、評(píng)審和處置方法。 ● 工廠的原材料，一般出現(xiàn)不合格都進(jìn)行人員重新揀選。中間半成品出現(xiàn)不合格時(shí)一般可直接回用。成品質(zhì)量指標(biāo)多采取抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法。故成品不合格相對(duì)較少。 ● 取證方法：查不合格品臺(tái)帳及評(píng)審和處置的記錄。