【導讀】中國最大的管理資料下載中心。質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書。非金屬礦物制品的制造。北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司。發(fā)布日期：20xx-07-01實施日期：20xx-07-01. 4產(chǎn)品范圍、特點與專業(yè)代碼。編制審核批準版本/修訂實施日期。點，抓住主要過程的關鍵質(zhì)量活動進行審核，使本公司的審核工作達到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T19001—20xx標準，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導書。本專業(yè)審核作業(yè)指導書附錄中列出的法律法規(guī)要求和強制性技術要求/規(guī)范等，GB/T3002－1982耐火制品高溫抗折強度試驗方法。GB/T3008－1982普通硅酸鋁耐火纖維氈檢驗抽樣方法。GB/T7321－1987致密定形耐火制品試驗的抽樣方法。GB/－1985鎂鉻質(zhì)耐火材料化學分析法硫酸亞鐵銨容量法測定三氧化二。GB/T10325－1988耐火制品堆放、取樣、驗收、保管和運輸規(guī)則。GB/T10326－1988耐火制品尺寸、外觀及斷面的檢查方法。YB/T5012－1997高爐及熱風爐用磚形狀尺寸。GB/T2275－1987鎂磚及鎂硅磚。YB/T5083－1997粘土質(zhì)和高鋁質(zhì)致密耐火澆注料。GB7915－87陶瓷工業(yè)隧道窯熱平衡熱效率測定與計算方法。GB13121－91陶瓷食品容器衛(wèi)生標準。GBn263－86衛(wèi)生陶瓷外

　　

【正文】 最高管理層 ● 是否配備滿足標準和規(guī)定要求的檢驗手 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 16 頁 段，包括：檢驗規(guī)程、檢驗設備和檢驗設施。重點是原料的化學成分、體積密度、吸水率、釉料的化學成分；成品的抗壓強度、抗折強度、耐火度、氣孔率、荷重軟化溫度等的檢驗手段。 檢驗人員是否經(jīng)過崗位培訓。 4 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 查由于顧客要求的不同，對產(chǎn)品有哪些特殊要求。 ● 查顧客有特殊要求時，是否進行了策劃并按制定了質(zhì)量計劃。 ● 取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有如何滿足，是否有必要編制質(zhì)量計劃。 5 主要過程的關鍵活動的識別 4． 1a 7． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 是否確定了對產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的過程和質(zhì)量活動。 ● 關鍵過程的控制要求是否明確。 耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的關鍵過程是篩分料、磨料、配料、混料、釉料的制備、成型、干燥、焙燒、素 燒、釉燒等。 ● ● 取證方法：查策劃輸出證據(jù)、控制方法。 6 顧客的確定 7． 2 銷售部門 ● 查主要的顧客君有哪些（包括直接和間接用戶）。 ● 顧客群中 耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的主要用途是什么？（根據(jù)不同的用途，確定滿足的方法）。 ● 取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否建立了顧客的檔案。 7 供需關系的建立和產(chǎn)品有關要求的評審方式 7． 2． 2 銷售部門 ● 查企業(yè)與顧客建立的供需關系方式有哪些（如口頭、書面合同 /協(xié)議、電話 /傳真 /網(wǎng)絡等方式）。 ● 不同方式的評審要點有哪些。 ● 取證方法：先查簽訂的銷售合同或查銷 售臺帳，再查評審的方式 8 設計和開發(fā)過程的識別 7． 3 生產(chǎn)管理部門 ● 查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性的責任，如存在不能刪減 7． 3 要求。 ● 一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚均按國標組織生產(chǎn)工藝大部分定型。但也存在產(chǎn)品特性的更改。因此，企業(yè)要求根據(jù)實際情況對 7． 3 進行確認。 ● 取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求，企業(yè)是否對產(chǎn)品的特性進行了根本改變。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 16 頁 9 合格供方的評價準則 7． 4． 1 供應部門 ● 重點查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等用原材料的評價資料。 ● 查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷 制品、燒結(jié)粘土磚等所用原材料的評價準則。 ● 取證方法：先查耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土 磚的采購要求，再查是否為合格供方，是否有如何選擇、評價和重新評價的準則。 10 采購信息的溝通 7． 4． 2 供應部門 ● 查是否與生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等原材料的廠家建立了溝通渠道。 ● 是否對生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的原材料等采購要求作出規(guī)定（如理化指標、外觀質(zhì)量等） ● 取證方法：查采購計劃等。 11 采購產(chǎn)品的驗證 7． 4． 3 供應部門 ● 查是否到原材料生產(chǎn)現(xiàn)場對生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料 進行外觀檢測。 ● 查是否按標準規(guī)定的要求進行采購。 ● 取證方法；查現(xiàn)場驗證的資料。 12 生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導書的控制 7． 5． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 查工藝條件是否明確，并落實到崗位。 查崗位的作業(yè)指導書是否有效（特別是配料、制釉、焙燒等即是關鍵過程或特殊過程）。 ● 取證方法：查生產(chǎn)現(xiàn)場和車間的資料。 13 需確認的過程 7． 5． 2 生產(chǎn)管理部門 ● 施釉（制釉）、焙燒（素燒、釉燒）屬于需要確認的特殊過程，應查確認方法，是否進行了確認。 14 需要追溯的質(zhì)量活動 7． 5． 3 生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間 ● 查是 否明確產(chǎn)品有追溯的要求（一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的生產(chǎn)企業(yè)都沒有產(chǎn)品追溯和要求）。 ● 有追溯要求時，查追溯的起點、終點和路徑等。 ● 取證方法：查顧客投訴或發(fā)生質(zhì)量事故時是否已經(jīng)追溯，并能有效追溯。 15 顧客財產(chǎn)的識別 7． 5． 4 生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間 ● 查是否存在顧客提供生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料加工成品 （來料加工）。 ● 查顧客提供的原材料是如何控制的。 ● 顧客提供的產(chǎn)品是否符合有關的法律、法規(guī)要求，檢驗合格后方可使用。 ● 取證方法：查顧客提供原材料的清單及控制方法。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 16 頁 16 產(chǎn)品的防護方法 7． 5． 5 生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間 ● 查是否明確在貯存和運輸中維護質(zhì)量的要求。 ● 查包裝物是否能防止運輸中產(chǎn)品受損。 ● 取證方法：查生產(chǎn)和倉庫現(xiàn)場。 17 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法 8． 2． 4 檢驗部門 ● 查產(chǎn)品檢驗和試驗的方法是否符合標準的要求。 ● 查陶瓷制品的鉛含量和放射性是否符合安全和衛(wèi)生標準的要求。 ● 取證方法：提供以上標準，按規(guī)定的方法抽取樣品進行檢驗和試驗。查對其符合性 ● 查檢驗和試驗的記錄。 18 不合格品的類型及處置方法 8． 3 生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間 ● 查不合格品的分類、評審和處置方法。 ● 工廠的原材料，一般出現(xiàn)不合格都進行人員重新揀選。中間半成品出現(xiàn)不合格時一般可直接回用。成品質(zhì)量指標多采取抽樣檢驗和試驗的方法。故成品不合格相對較少。 ● 取證方法：查不合格品臺帳及評審和處置的記錄。