06非金屬礦物制品的制造-資料下載頁
2025-06-19 13:48本頁面
【正文】 層●是否配備滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的檢驗手段，包括：檢驗規(guī)程、檢驗設(shè)備和檢驗設(shè)施。重點(diǎn)是原料的化學(xué)成分、體積密度、吸水率、釉料的化學(xué)成分；成品的抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、耐火度、氣孔率、荷重軟化溫度等的檢驗手段。檢驗人員是否經(jīng)過崗位培訓(xùn)。4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1生產(chǎn)管理部門● 查由于顧客要求的不同，對產(chǎn)品有哪些特殊要求?！?查顧客有特殊要求時，是否進(jìn)行了策劃并按制定了質(zhì)量計劃。● 取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有如何滿足，是否有必要編制質(zhì)量計劃。5主要過程的關(guān)鍵活動的識別4．1a7．1生產(chǎn)管理部門● 是否確定了對產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的過程和質(zhì)量活動。● 關(guān)鍵過程的控制要求是否明確。耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的關(guān)鍵過程是篩分料、磨料、配料、混料、釉料的制備、成型、干燥、焙燒、素?zé)?、釉燒等?！?●取證方法：查策劃輸出證據(jù)、控制方法。6顧客的確定7．2銷售部門● 查主要的顧客君有哪些（包括直接和間接用戶）?！?顧客群中耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的主要用途是什么？（根據(jù)不同的用途，確定滿足的方法）?！?取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否建立了顧客的檔案。7供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評審方式7．2．2銷售部門● 查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（如口頭、書面合同/協(xié)議、電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)等方式）?！?不同方式的評審要點(diǎn)有哪些?！?取證方法：先查簽訂的銷售合同或查銷售臺帳，再查評審的方式8設(shè)計和開發(fā)過程的識別7．3生產(chǎn)管理部門● 查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性的責(zé)任，如存在不能刪減7．3要求?！?一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚均按國標(biāo)組織生產(chǎn)工藝大部分定型。但也存在產(chǎn)品特性的更改。因此，企業(yè)要求根據(jù)實際情況對7．3進(jìn)行確認(rèn)?！?取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求，企業(yè)是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行了根本改變。9合格供方的評價準(zhǔn)則7．4．1供應(yīng)部門● 重點(diǎn)查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等用原材料的評價資料。● 查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等所用原材料的評價準(zhǔn)則。● 取證方法：先查耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的采購要求，再查是否為合格供方，是否有如何選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。10采購信息的溝通7．4．2供應(yīng)部門● 查是否與生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等原材料的廠家建立了溝通渠道。● 是否對生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的原材料等采購要求作出規(guī)定（如理化指標(biāo)、外觀質(zhì)量等）● 取證方法：查采購計劃等。11采購產(chǎn)品的驗證7．4．3供應(yīng)部門● 查是否到原材料生產(chǎn)現(xiàn)場對生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料進(jìn)行外觀檢測?！?查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行采購?！?取證方法；查現(xiàn)場驗證的資料。12生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制7．5．1生產(chǎn)管理部門● 查工藝條件是否明確，并落實到崗位。查崗位的作業(yè)指導(dǎo)書是否有效（特別是配料、制釉、焙燒等即是關(guān)鍵過程或特殊過程）?！?取證方法：查生產(chǎn)現(xiàn)場和車間的資料。13需確認(rèn)的過程7．5．2生產(chǎn)管理部門● 施釉（制釉）、焙燒（素?zé)?、釉燒）屬于需要確認(rèn)的特殊過程，應(yīng)查確認(rèn)方法，是否進(jìn)行了確認(rèn)。14需要追溯的質(zhì)量活動7．5．3生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間● 查是否明確產(chǎn)品有追溯的要求（一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的生產(chǎn)企業(yè)都沒有產(chǎn)品追溯和要求）?！?有追溯要求時，查追溯的起點(diǎn)、終點(diǎn)和路徑等?！?取證方法：查顧客投訴或發(fā)生質(zhì)量事故時是否已經(jīng)追溯，并能有效追溯。15顧客財產(chǎn)的識別7．5．4生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間● 查是否存在顧客提供生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等的原材料加工成品（來料加工）?！?查顧客提供的原材料是如何控制的?！?顧客提供的產(chǎn)品是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)要求，檢驗合格后方可使用。● 取證方法：查顧客提供原材料的清單及控制方法。16產(chǎn)品的防護(hù)方法7．5．5生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間● 查是否明確在貯存和運(yùn)輸中維護(hù)質(zhì)量的要求?！?查包裝物是否能防止運(yùn)輸中產(chǎn)品受損?！?取證方法：查生產(chǎn)和倉庫現(xiàn)場。17產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法8．2．4檢驗部門● 查產(chǎn)品檢驗和試驗的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?！?查陶瓷制品的鉛含量和放射性是否符合安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。● 取證方法：提供以上標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的方法抽取樣品進(jìn)行檢驗和試驗。查對其符合性● 查檢驗和試驗的記錄。18不合格品的類型及處置方法8．3生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)車間● 查不合格品的分類、評審和處置方法?！?工廠的原材料，一般出現(xiàn)不合格都進(jìn)行人員重新揀選。中間半成品出現(xiàn)不合格時一般可直接回用。成品質(zhì)量指標(biāo)多采取抽樣檢驗和試驗的方法。故成品不合格相對較少?！?取證方法：查不合格品臺帳及評審和處置的記錄。16 / 16
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