質(zhì)量管理體系外審自查報(bào)告-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】b)如果選擇“是”、“否”均不適合的，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明原因；a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境？a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別，防止作廢文件非預(yù)期使用？是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？，工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？如果工序沒(méi)有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí)，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？b）運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書(shū)一致。向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。
【正文】 ？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? 、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？ 是 ? 否 ? 如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： ？ 是 ? 否 ? 、搬運(yùn)和貯存 （包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? 3. 產(chǎn)品一致性檢查 、說(shuō)明書(shū)和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品 /認(rèn)證證書(shū)一致。 是 ? 否 ? 工廠自查報(bào)告 共 9頁(yè)第 5頁(yè) ；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申 報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 是 ? 否 ? 、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 是 ? 否 ? （必要時(shí)可另加附頁(yè)） 工廠自查報(bào)告 共 9頁(yè)第 6頁(yè) 工廠檢查人日數(shù)： 人日 檢查員簽名： 檢查組長(zhǎng) (簽名 )： 工廠代表 (簽名 )： 日期： 日期：
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