質(zhì)量管理體系外審自查報告-資料下載頁
2025-07-13 18:22本頁面
【導讀】b)如果選擇“是”、“否”均不適合的，請在相應條款處注明原因；a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關的各類人員職責及相互關系？b)是否已指定質(zhì)量負責人并賦予了相應的職責和權(quán)限？是否配備了必須的生產(chǎn)設備、檢驗設備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗、儲存的環(huán)境？a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？是否建立并保持了對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)的制度？，確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品的一致性？b）運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時重新檢驗？、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規(guī)定？構(gòu)確認的型式試驗樣品/認證證書一致。向認證機構(gòu)申報并經(jīng)確認。
【正文】 ？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? 、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？ 是 ? 否 ? 如果有文件，請給出參考文件號： ？ 是 ? 否 ? 、搬運和貯存 （包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? ？ 是 ? 否 ? 3. 產(chǎn)品一致性檢查 、說明書和包裝箱上標注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、警示警告標識是否與經(jīng)認證機構(gòu)確認的型式試驗樣品 /認證證書一致。 是 ? 否 ? 工廠自查報告 共 9頁第 5頁 ；若不一致，是否向認證機構(gòu)申 報并經(jīng)確認。 是 ? 否 ? 、元器件或材料與經(jīng)認證機構(gòu)確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構(gòu)申報并經(jīng)確認。 是 ? 否 ? （必要時可另加附頁） 工廠自查報告 共 9頁第 6頁 工廠檢查人日數(shù)： 人日 檢查員簽名： 檢查組長 (簽名 )： 工廠代表 (簽名 )： 日期： 日期：
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