質(zhì)量管理體系外審自查報告(文件)
【正文】 保管和處理程序 ？ 是 ? 否 ? 如果有文件，請給出參考文件號： 工廠自查報告 共 9頁第 3頁 是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？ 是 ? 否 ? 采購和進貨檢驗 、評定和日常管理的程序？ 是 ? 否 ? 工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？ 是 ? 否 ? 檢驗 /驗證程序及定期確認(rèn)檢驗的程序？ 是 ? 否 ? 工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？ 是 ? 否 ? ，工廠對供應(yīng)商是否提出 明確的檢驗要求？ 是 ? 否 ? 工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗報告等？ 是 ? 否 ? 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？ 是 ? 否 ? 工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 是 ? 否 ? 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？ 是 ? 否 ? 是否建立并保持了對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)的制度？ 是 ? 否 ? ，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？ 是 ?
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