【正文】 分 審核時(shí)關(guān)注的客觀證據(jù) 證據(jù)一：與過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量相關(guān)的文件規(guī)定。 證據(jù)二：過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施記錄。 證據(jù)三：檢查的結(jié)果中出現(xiàn)的問(wèn)題及后續(xù)措施的記錄。 過(guò)程決定結(jié)果 結(jié)果導(dǎo)向過(guò)程思維 過(guò)程 結(jié)果 第十二章 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路及執(zhí)行要點(diǎn) 思路一：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分成哪些階段？做了哪些安排？職責(zé)如何規(guī)定？ 思路二：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要確定質(zhì)量目標(biāo)。 思路三：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)要有明確可執(zhí)行的要求。 思路四：規(guī)定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 思路五：產(chǎn)品和監(jiān)視和否按規(guī)定動(dòng)作要求實(shí)施？ 思路六：監(jiān)視和測(cè)量必須保存記錄，規(guī)定各段產(chǎn)品放行的標(biāo)準(zhǔn)，放行人的職責(zé)和權(quán)限。 思路七：監(jiān)視和測(cè)量必然存在特例，如采購(gòu)物資緊急放行、中產(chǎn)產(chǎn)品例外轉(zhuǎn)序、最終產(chǎn)品特許放行等。這些例外是什么程序，程序的設(shè)置是否合理并符合法律法規(guī)？如何規(guī)定的。是否授權(quán)？存在顧客授權(quán)的特例嗎 ？ 職責(zé) 目標(biāo) 確定階段和要求、標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施和檢查 特例與放行 第三部分 審核的客觀證據(jù) 證據(jù) 與監(jiān)測(cè)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo) 與監(jiān)測(cè)有關(guān)的文件規(guī)定、控制程序、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方案 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄 人員的授權(quán)證明 如授權(quán)書(shū)、印章等 特殊放行審批的證據(jù) 第十三章 不合格品控制 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路和執(zhí)行要點(diǎn) 確定流程，形成程序文件 對(duì)不合格品控制要規(guī)定，不合格品處置，誰(shuí)有權(quán)限？ 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品全都處置了嗎？有遺漏嗎？怎樣避免遺漏？ 對(duì)不合格品的處置措施（返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢）是否按規(guī)定實(shí)施了？ 讓步接收是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)？ 不合格品處置后要再次驗(yàn)證 在交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的情況，采取哪此措施？驗(yàn)證措施效果。 第三部分 審核時(shí)的客觀證據(jù) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的報(bào)告 對(duì)不合格品返工返修降級(jí)報(bào)廢的記錄 不合格品處置后再次驗(yàn)證的記錄 不合格品控制程序，及其他相關(guān)文件 不合格品的信息報(bào)告 讓步處理，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)的證據(jù) 交付或使用開(kāi)始時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格采取措施記錄和效果記錄。 第十四章 數(shù)據(jù)分析 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路及執(zhí)行要點(diǎn) 數(shù)據(jù)分析涉及很多管理過(guò)程，數(shù)據(jù)傳遞和收集涉及多個(gè)部門(mén)。 策劃：哪些數(shù)據(jù)和信息是有效信息，需要從哪個(gè)渠道收集。 傳遞是什么路徑？ 誰(shuí)收集 ？誰(shuí)分析？職責(zé)如何安排？ 數(shù)據(jù)分析程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。分析方法的相關(guān)規(guī)定（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。 數(shù)據(jù)分析是否按規(guī)定要求實(shí)施了？ 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn) ） b） c） d） 規(guī)定的信息內(nèi)容。 針對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，必須驗(yàn)證措施的效果 。 第三部分 審核時(shí)的客觀證據(jù) 與數(shù)據(jù)分析相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 數(shù)據(jù)分析方法（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）的技術(shù)資料 數(shù)據(jù)分析實(shí)施的記錄 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的報(bào)告 數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)策及效果 審核關(guān)注的客觀證據(jù) 第十五章 改進(jìn)措施 第一部分 涉及的標(biāo)準(zhǔn)要求 主要條款： 相關(guān)條款： 第二部分 理解思路和執(zhí)行要點(diǎn) 涉及持續(xù)改進(jìn)的方面一定要有質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)有哪些活動(dòng)，如何安排，職責(zé)規(guī)定如何 對(duì)不合格和潛在不合格做原因分析，分析要準(zhǔn)確。 不合格和抱怨、投訴的評(píng)審。對(duì)潛在不合格需要確認(rèn)，制訂預(yù)防措施 糾正措施和預(yù)防措施的程序、流程或其他規(guī)定 對(duì)糾正、糾正措施和預(yù)防措施是否存在概念的理解錯(cuò)誤？ 對(duì)的出現(xiàn)的不合格和潛在不合格的信息管理是否有效？ 確定的措施是否有效地針對(duì)問(wèn)題的根本和主要原因 確定的措施要堅(jiān)決實(shí)施執(zhí)行 措施實(shí)施的結(jié)果要跟蹤驗(yàn)證 根據(jù)影響程度和預(yù)期有效性，評(píng)價(jià)糾正措施和預(yù)防措施的需求 采取措施和實(shí)施過(guò)程中記錄重要數(shù)據(jù) 第三部分 審核時(shí)關(guān)注的客觀證據(jù) 證據(jù)一：質(zhì)量目標(biāo) 證據(jù)二：糾正和預(yù)防措施程序和相關(guān)規(guī)定 證據(jù)三：不合格信息記錄和評(píng)審記錄 證據(jù)四：潛在不合格信息記錄、分析結(jié)果、報(bào)告 證據(jù)五：糾正措施記錄（按 PDCA模式描述，不合格事實(shí)、原因分析、措施計(jì)劃、實(shí)施結(jié)果、效果驗(yàn)證） 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH