青島某乳業(yè)公司9000文件-采購控制程序-資料下載頁
2025-07-13 18:40本頁面
【導(dǎo)讀】的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。適用于生產(chǎn)用原料、輔料、包材及與質(zhì)量有關(guān)的所有物資的采購。材部經(jīng)理審核，并評定合格供方，供應(yīng)鏈副總負(fù)責(zé)審批合格供方認(rèn)可單。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、采供需求的編制，確定采購需求，并報于資材部。的管理辦法》實(shí)施.結(jié)果的記錄進(jìn)行分配和選擇。未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)行任何采購活動。行商務(wù)談判，簽定《購貨合同》。7．對于修訂重購物資，采購金額在10000元以上的，品種數(shù)量、交貨期限和地點(diǎn)等。駐廠員監(jiān)督生產(chǎn)。并填寫《原材料入庫單》。同中要對驗(yàn)證方法做出規(guī)定，并明確產(chǎn)品放行方式。除其后顧客的拒收。作為今后采購決定的依據(jù)。鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。進(jìn)行比價談判，并根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，上），否則可通過《訂購單》形式，直接向供方購買。
【正文】 單》 SHY40216 供方評定 供方調(diào)整 中國最 大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 1．資材部 是公司唯一執(zhí)行采購工作的部門，其他部門未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)行任何采購活動。 3． 何采購活動都必須以請購單或要貨計劃作為依據(jù)。 3．對于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨計劃的同時，應(yīng)提供關(guān)于采購產(chǎn)品的相應(yīng)的技術(shù)資料，及能夠描述產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材部把相應(yīng)的采購信息傳遞給供方，確保所購產(chǎn)品符合要求。 4．資材部每月 28日前根據(jù)生產(chǎn)部《要貨計劃》或《請購單》，編制《月度采購計劃》，由采購經(jīng)理、核準(zhǔn)報供應(yīng)鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 5．對原料粉、包材等生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部每周五根據(jù)現(xiàn)有庫存情況及后續(xù)生產(chǎn)需求 ，確定后續(xù)的采購需求。 6．對于新購物資，采購金額在 3000元以上的，需進(jìn)行比價談判，并根據(jù)質(zhì) /價比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《購貨合同》。 7．對于修訂重購物資，采購金額在 10000元以上的，需進(jìn)行比價談判，并根據(jù)質(zhì) /價比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《購貨合同》。 8．對于直接重購物資，除非物價行情有較大變化（ 5%以上），否則可通過《訂購單》形式，直接向供方購買。 9．《購貨合同》、《訂購單》《月度采購計劃》中應(yīng)清楚表明采購物資的名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、品種數(shù)量、交貨期限 和地點(diǎn)等。 10．合同 /訂單簽定下發(fā)之后，由采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督采購進(jìn)度，保證訂購物資符合規(guī)定要求，并在規(guī)定時間到達(dá) 指定地點(diǎn)。 采購實(shí)施
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