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2025-03-05 13:10本頁(yè)面
【正文】 安全管理體系體系發(fā)生變化時(shí)； B、食品安全發(fā)生重大異常時(shí)； C、第二、三方審核前。 內(nèi)審流程 制訂內(nèi)部審核計(jì)劃 首次會(huì)議 內(nèi)部審核 末次會(huì)議 內(nèi)部審核跟蹤 內(nèi)部審核報(bào)告 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《簽到表》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審報(bào)告》 《內(nèi)審不符合項(xiàng)及糾正措施匯總表》 《簽到表》 整改報(bào)告 流程 表單 源于天然，健康常駐 36 評(píng)審頻率： 正常情況每年至少一次 管理評(píng)審流程 制訂管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告 糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《總結(jié)性報(bào)告和資料》 《簽到表、會(huì)議記錄》 《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審報(bào)告》 整改報(bào)告 流程 表單 效性； 、事故和撤回； ；改進(jìn)的建議。 源于天然，健康常駐 37 控制措施及其組合的確認(rèn)： 在操作性前提方案 OPRP和 HACCP計(jì)劃中的控制措施實(shí)施之前 食品安全管理體系的驗(yàn)證 1）前提方案的驗(yàn)證： GMP檢查組每月一次實(shí)施 GMP檢查驗(yàn)證 2）操作性前提方案的驗(yàn)證： 食品安全小組每季度對(duì) OPRP進(jìn)行驗(yàn)證 3） HACCP計(jì)劃驗(yàn)證： 食品安全小組每季度對(duì) HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證 4）產(chǎn)品撤回計(jì)劃的驗(yàn)證 :每年至少組織一次產(chǎn)品撤回行動(dòng) 5)內(nèi)、外部審核的驗(yàn)證 : 6)人力資源控制程序的驗(yàn)證 :行政部每季度組織一次員工培訓(xùn)效果有效性評(píng)估 源于天然，健康常駐 38 2 質(zhì)量管理 ：依原物輔料品質(zhì)規(guī)格表驗(yàn)收原物輔料品質(zhì) 進(jìn) 貨作 業(yè)表單 《 **產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)》 作業(yè)表單：各崗位記錄表、制程管控記錄表 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 作業(yè)表單：產(chǎn)品檢測(cè)原始記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告 源于天然，健康常駐 39 3 衛(wèi)生管理 《前提方案管理程序》 （重在衛(wèi)生管理） ： 《健康證》方可從事食品生產(chǎn)，每年要檢查一次 《個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范》《潔凈房衛(wèi)生管理規(guī)范》執(zhí)行控制。 隔離 措施（如紗網(wǎng)、 檔 鼠板、 滅 蠅燈、門(mén)簾 等） ，人員一律從車(chē)間通道進(jìn)出 ？ ？ 、工具清洗，衛(wèi)生清潔工具管理？ ？ ？ 源于天然，健康常駐 40 3 衛(wèi)生管理 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 ，防止污染 、維修前的防護(hù)措施及維修后的衛(wèi)生措施，防止污染 源于天然，健康常駐 41 4 安全管理 《采購(gòu)管理程序》 控制原物輔料衛(wèi)生安全 、 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核 源于天然，健康常駐 42 4 安全管理 操作性前提方案 ： 源于天然，健康常駐 43 4 安全管理 HACCP計(jì)劃 源于天然，健康常駐 44 4 安全管理 食品防護(hù)管理 詳見(jiàn)文件 源于天然，健康常駐 45 4 安全管理 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理 詳見(jiàn)文件 源于天然，健康常駐 46 4 安全管理 監(jiān)視測(cè)量 （外檢）：每年一次（壓力表每半年一次） ：根據(jù)實(shí)際要求 ： 源于天然，健康常駐 47 4 安全管理 標(biāo)識(shí)與追溯 ：不同工序不同狀態(tài)的半成品、不同規(guī)格不同狀態(tài)（品質(zhì)狀態(tài)）的成品、 ？？？ 源于天然，健康常駐 48 4 安全管理 不安全產(chǎn)品處理 ：進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程 投訴 源于天然，健康常駐 49 4 安全管理 糾正與預(yù)防 ：原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 ：《質(zhì)量異常改善聯(lián)絡(luò)處理單》《改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃》《原物（輔）料不合格品處理單》
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