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2025-03-05 13:10本頁面
【正文】 安全管理體系體系發(fā)生變化時； B、食品安全發(fā)生重大異常時； C、第二、三方審核前。 內(nèi)審流程 制訂內(nèi)部審核計劃 首次會議 內(nèi)部審核 末次會議 內(nèi)部審核跟蹤 內(nèi)部審核報告 《內(nèi)審實施計劃》 《簽到表》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審報告》 《內(nèi)審不符合項及糾正措施匯總表》 《簽到表》 整改報告 流程 表單 源于天然，健康常駐 36 評審頻率： 正常情況每年至少一次 管理評審流程 制訂管理評審計劃 管理評審輸入 召開管理評審會議 管理評審輸出 管理評審報告 糾正、預(yù)防措施及改進措施的實施和驗證 《管理評審計劃》 《總結(jié)性報告和資料》 《簽到表、會議記錄》 《改進行動計劃》 《管理評審報告》 《管理評審報告》 整改報告 流程 表單 效性； 、事故和撤回； ；改進的建議。 源于天然，健康常駐 37 控制措施及其組合的確認： 在操作性前提方案 OPRP和 HACCP計劃中的控制措施實施之前 食品安全管理體系的驗證 1）前提方案的驗證： GMP檢查組每月一次實施 GMP檢查驗證 2）操作性前提方案的驗證： 食品安全小組每季度對 OPRP進行驗證 3） HACCP計劃驗證： 食品安全小組每季度對 HACCP計劃進行驗證 4）產(chǎn)品撤回計劃的驗證 :每年至少組織一次產(chǎn)品撤回行動 5)內(nèi)、外部審核的驗證 : 6)人力資源控制程序的驗證 :行政部每季度組織一次員工培訓(xùn)效果有效性評估 源于天然，健康常駐 38 2 質(zhì)量管理 ：依原物輔料品質(zhì)規(guī)格表驗收原物輔料品質(zhì) 進 貨作 業(yè)表單 《 **產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)》 作業(yè)表單：各崗位記錄表、制程管控記錄表 《企業(yè)標準》 作業(yè)表單：產(chǎn)品檢測原始記錄、成品檢驗報告 源于天然，健康常駐 39 3 衛(wèi)生管理 《前提方案管理程序》 （重在衛(wèi)生管理） ： 《健康證》方可從事食品生產(chǎn)，每年要檢查一次 《個人衛(wèi)生規(guī)范》《潔凈房衛(wèi)生管理規(guī)范》執(zhí)行控制。 隔離 措施（如紗網(wǎng)、 檔 鼠板、 滅 蠅燈、門簾 等） ，人員一律從車間通道進出 ？ ？ 、工具清洗，衛(wèi)生清潔工具管理？ ？ ？ 源于天然，健康常駐 40 3 衛(wèi)生管理 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 ，防止污染 、維修前的防護措施及維修后的衛(wèi)生措施，防止污染 源于天然，健康常駐 41 4 安全管理 《采購管理程序》 控制原物輔料衛(wèi)生安全 、 供應(yīng)商現(xiàn)場審核 源于天然，健康常駐 42 4 安全管理 操作性前提方案 ： 源于天然，健康常駐 43 4 安全管理 HACCP計劃 源于天然，健康常駐 44 4 安全管理 食品防護管理 詳見文件 源于天然，健康常駐 45 4 安全管理 應(yīng)急準備與響應(yīng)管理 詳見文件 源于天然，健康常駐 46 4 安全管理 監(jiān)視測量 （外檢）：每年一次（壓力表每半年一次） ：根據(jù)實際要求 ： 源于天然，健康常駐 47 4 安全管理 標識與追溯 ：不同工序不同狀態(tài)的半成品、不同規(guī)格不同狀態(tài)（品質(zhì)狀態(tài)）的成品、 ？？？ 源于天然，健康常駐 48 4 安全管理 不安全產(chǎn)品處理 ：進貨檢驗，生產(chǎn)過程 投訴 源于天然，健康常駐 49 4 安全管理 糾正與預(yù)防 ：原因分析、措施制定、實施與驗證 ：《質(zhì)量異常改善聯(lián)絡(luò)處理單》《改進行動計劃》《原物（輔）料不合格品處理單》
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