如何進(jìn)行戰(zhàn)略和年度規(guī)劃(ppt71頁)-資料下載頁
2025-03-04 14:15本頁面
【正文】 舉例： 策略： 通過培訓(xùn)使代理伙伴和聯(lián)想共同成長。 措施： 成立大聯(lián)想學(xué)院組織實(shí)施代理培訓(xùn)。 資源配置： 大聯(lián)想學(xué)院配備 5人，各大區(qū)設(shè)置培訓(xùn)專崗 （共 6人）；資金 500萬；每人一臺筆記本。 做什么 第三部分：預(yù)算 預(yù)算 大預(yù)算觀念 全員參與 ： 預(yù)算不單是財(cái)務(wù)部門的事，相關(guān)部門也要參與預(yù)算。 預(yù)算是 費(fèi)用預(yù)算 、 經(jīng)營預(yù)算 、 業(yè)務(wù)規(guī)劃 和 管理規(guī)劃 四者的結(jié)合。 費(fèi)用預(yù)算 大預(yù)算觀念 經(jīng)營預(yù)算 業(yè)務(wù)規(guī)劃 管理規(guī)劃 預(yù)算 預(yù)算編制的指導(dǎo)思想 預(yù)算 編制原則 ? 公司本財(cái)年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比不低于 X%； 費(fèi)用率不能超過去年。 ? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營編制的牽頭、指導(dǎo)和服務(wù)及監(jiān)控。 預(yù)算 執(zhí)行原則 ： ? 誰支出，誰預(yù)算，誰控制； ? 誰受益，誰承擔(dān)。 預(yù)算準(zhǔn)確性將納入部門考核內(nèi)容之中。 預(yù)算 預(yù)算的核心 開源 ?業(yè)務(wù)部門：要想怎么掙錢 ， 是在原有業(yè)務(wù)上想辦法增加利潤 ， 還是開拓新的業(yè)務(wù) 。 節(jié)流 ?怎么把費(fèi)用控制住 ?建立清晰量化的費(fèi)用核算體系 關(guān)鍵點(diǎn)控制 ?歷史數(shù)據(jù)的積累 ?對業(yè)務(wù)的深刻把握 預(yù)算 天花板 每臺價格 折扣折讓 毛利潤 廣告費(fèi) 部門費(fèi)用 財(cái)務(wù)成本 積壓成本 技服成本 運(yùn)輸成本 制造成本 材料成本 市場部 經(jīng)營管理部 資材部 資材部 技服部 運(yùn)輸處 制造廠 資材部 X% X% X% X% X% X% X% X% 99年數(shù)據(jù) 總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)依靠各部的有效控制 預(yù)算 開源、節(jié)流屋頂圖 擰毛巾 67 我們基本延續(xù)去年的方法制定年度規(guī)劃 第一步：明確部門宗旨、職責(zé)和目標(biāo) 第二步： SWOT分析 第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門目標(biāo)，制定主要策略并分析實(shí)施風(fēng)險 第四步：落實(shí)主要策略的推進(jìn)計(jì)劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財(cái)務(wù)預(yù)算 宗旨 職責(zé) 目標(biāo) 如有必要可重復(fù)進(jìn)行 S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進(jìn)計(jì)劃 主要活動（建議）： ?學(xué)習(xí)并宣貫規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責(zé)草案，并結(jié)合公司要求初定部門目標(biāo) ?尋求主管 VP指導(dǎo)，確定部門宗旨、職責(zé)和年度目標(biāo) 訪談相關(guān)人員，了解客戶需求 預(yù)測一年內(nèi)市場和資源變化 結(jié)合目標(biāo)，進(jìn)行SWOT分析以了解內(nèi)部差距 召開部門現(xiàn)狀分析及總結(jié)會，明確差距 召開問題解決會議，確定主要策略 針對主要策略，制定具體舉措和實(shí)現(xiàn)步驟 重新審視主要策略，分析策略實(shí)施存在的風(fēng)險 將主要策略的實(shí)現(xiàn)步驟落實(shí)到推進(jìn)計(jì)劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負(fù)責(zé)人 根據(jù)目標(biāo)和策略，設(shè)計(jì)部門組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 明確搭班子 /帶隊(duì)伍的主要措施 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對公司的資源需求 制定部門財(cái)務(wù)預(yù)算 68 XX部 2023財(cái)年年度規(guī)劃要點(diǎn) 競爭力分析 主要策略 客戶需求分析 推進(jìn)計(jì)劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實(shí)矩陣管理 ?資源需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責(zé) 目標(biāo) ?評估市場趨勢 ?競爭對手分析 ?內(nèi)部競爭力分析 ?目標(biāo)客戶需求分析 ?針對目標(biāo)客戶的 價值定位 1. 針對中國市場 …… (根據(jù) S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據(jù) …… ) 3. 4. . 列出關(guān)鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 69 …… 最后分析策略實(shí)施的主要風(fēng)險 近期 遠(yuǎn)期 1 0 風(fēng)險發(fā)生的概率 風(fēng)險的緊迫程度 風(fēng)險一 風(fēng)險四 風(fēng)險三 風(fēng)險二 說明：“風(fēng)險”指策略得到順利實(shí)現(xiàn)的不確定性； 風(fēng)險的影響程度用 10評價，其中 10表示影響巨大且很難回避， 1表示影響非常小。 中期 10 7 4 1 風(fēng)險的影 響程度 70 …… 及提出應(yīng)對風(fēng)險的主要措施 風(fēng)險來源 主要風(fēng)險 降低風(fēng)險的舉措 指明風(fēng)險產(chǎn)生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、聯(lián)想的戰(zhàn)略實(shí)施能力、成本結(jié)構(gòu)等 不需要羅列所有的風(fēng)險，列出來的風(fēng)險一定是最主要的。 提出明確的、可操作的應(yīng)對措施。 71 2. XX職能部門內(nèi)部環(huán)境分析 （原則上要用） 關(guān)鍵能力 評價 綱要中的業(yè)務(wù)目標(biāo) 本部門宗旨和職責(zé) 客戶需求 SWOT分析 說明 （說明為什么如此評價） 1分 4分 7分 10分 注： 72
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