【導(dǎo)讀】各部門負(fù)責(zé)各自簽收文件和資料的管理。藝文件、檢驗文件等內(nèi)部技術(shù)文件和外來圖樣及標(biāo)準(zhǔn)。廠部辦公室制訂質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號；程序文件由各部門編制，科長審核，管理者代表批準(zhǔn)；/收發(fā)登記》，經(jīng)廠部辦公室主任批準(zhǔn)后發(fā)放；管理部門收回銷毀。用申請中作出說明。文件管理部門在另發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。獲得原文件審批所依據(jù)有關(guān)背景資料；能超過兩個工作星期。顧客有時間要求時，應(yīng)按顧客要求進(jìn)行。必須保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。部門歸檔留存，個別部門因工作需要，需保留“作廢留存”文件作對照時，由文件管理人員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；行監(jiān)銷，并在《文件銷毀登記》中簽字。文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲蛀。

　　

【正文】 用。 C) 評定費：應(yīng)用戶特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費用。 質(zhì)量成本核算 質(zhì)量成本核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級科目進(jìn)行 ,采用各種收集數(shù)據(jù)和財務(wù)結(jié)合集中核算 ,統(tǒng)一匯總 . 財務(wù)科應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項目及科目 ,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計核算工作。 由財務(wù)科統(tǒng)一制訂質(zhì)量成本的統(tǒng)計核算報表 ， 按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計、核算和上報。 預(yù)防成本主要由廠部辦公室按月填報。 鑒定成本主要由質(zhì)檢科按月填報。 內(nèi)部損失成本一般由生產(chǎn)科按月填報廢品損失、返工損失和停工損失。由質(zhì)檢科按月填報事故處理費，包括復(fù)檢費用。供應(yīng)科按月填報采購、運(yùn)輸、倉儲、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費用。 外部損失成本主要由銷售科、質(zhì)檢科按月填報。 外部質(zhì)量保證成本發(fā)生由質(zhì)檢科、廠部辦公室按月填報。 財務(wù)科依據(jù)各部門上報的報表 ,按月進(jìn)行匯總、核算、填報月質(zhì)量成本報表。 質(zhì)量成本的開支范圍 為開展質(zhì) 量管理和質(zhì)量改進(jìn)而消耗的各種原材料、動力、燃料、物品等費用。 質(zhì)檢科、技術(shù)科的工資總額及職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及各種津貼費。 質(zhì)檢科使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費及修理費，日常維護(hù)校準(zhǔn)費和 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 6 頁 28 工具、量具等低值易耗品的攤銷費用。 質(zhì)檢科以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費、差旅費。 因質(zhì)量不符合要求造成的停工損失、返工、報廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費， 以及因質(zhì)量問題對外部質(zhì)量損失費。 質(zhì)量機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測試以及質(zhì)量體系審核咨詢等所支付的費用。 質(zhì)量獎金和與質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費用。 質(zhì)量成本報告 由財務(wù)科進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報告，并將內(nèi)部、外部損失，超過質(zhì)量成本指標(biāo)的項目或當(dāng)月較高的項目，交質(zhì)檢科。 質(zhì)檢科填寫《糾正 /預(yù)防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并進(jìn)行效果驗證，并將驗證后的《糾正 /預(yù) 防措施表》復(fù)印交財務(wù)科。 質(zhì)量成本報告的目的 質(zhì)量成本報告目的，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。 質(zhì)量成本報告由財務(wù)科質(zhì)量成本核算員按月在規(guī)定時間內(nèi)編制。 質(zhì)量成本報告的格式，采用表格式和敘述式。 5 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由財務(wù)科保存，保存期 3 年。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH56021《年質(zhì)量成本計 劃表》 QR/ZH56022《月質(zhì)量成本報表》 QR/ZH56023《預(yù)防成本明細(xì)表》 QR/ZH56024《鑒別成本明細(xì)表》 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 6 頁 29 QR/ZG56025《內(nèi)部損失成本明細(xì)表》 QR/ZH56026《外部損失明細(xì)表》 QR/ZH56027《外部質(zhì)量保證成本明細(xì)表》 QR/ZH56028《質(zhì)量成本構(gòu)成比例》 QR/ZH56029《質(zhì)量成本目標(biāo)分析》 QR/ZH560210《廢品損失簡單分析》 QR/ZH560211《各項比例分析》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 6 頁 30 1 目的 規(guī)定對本廠各類人員的教育培訓(xùn)要求，側(cè)重于企業(yè)內(nèi)部全體職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理基本知識和崗 位技能培訓(xùn)，其目的是確保受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于我廠所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證人員培訓(xùn)與考核。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)制訂年度職工培訓(xùn)計劃和組織培訓(xùn)計劃的實施。 技術(shù)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前對檢驗員、操作工的培訓(xùn)。 各部門配合做好教育計劃實施，督促本部門應(yīng)參加培訓(xùn)的人員參加培訓(xùn)。 4 程序 培訓(xùn)計劃制訂與實施 各部門根據(jù)崗位需求，填寫《培訓(xùn)需求表》，報廠部辦公室登記。 廠部辦公 室根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和各部門對培訓(xùn)的需求情況，于年初編制《年度職工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實施，培訓(xùn)計劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各層次人員。 培訓(xùn)教材和師資由廠部辦公室負(fù)責(zé)落實，并將培訓(xùn)內(nèi)容及實施情況記錄于《培訓(xùn)記錄 /效果評價》表內(nèi)。 視需要，委外培訓(xùn)的人員于培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)隨帶有關(guān)資料到廠部辦公室登記。 培訓(xùn)要求和管理 凡是從事對質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、驗證人員及技術(shù)工人等都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的要求與內(nèi)容應(yīng)根據(jù)每個工作崗位，作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)量要求和人員素質(zhì)而定，可分為： a) 旨在提高質(zhì)量意識，進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量體系知識的培訓(xùn)； b) 旨在提高各工作崗位的專業(yè)管理，專業(yè)技術(shù)和各工種的應(yīng)知應(yīng)會的專業(yè)知識培訓(xùn)； c) 新員工進(jìn)廠及換崗員工應(yīng)組織進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)； d) 對于客戶的特殊要求，旨在提高全廠員工對特殊要求的理解，如何滿足顧客特殊要求，及滿足顧客特殊要求的意識。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓(xùn)和經(jīng)驗進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點焊工、焊接工） B）質(zhì)量驗證人員（檢驗員、內(nèi)審員、計量管理員、實驗室人員） C）國家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并記錄，并組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。核發(fā)上崗證，保存培訓(xùn)記錄。 人員資格的確定和要求 新員工進(jìn)廠應(yīng)具有初中文化，由生產(chǎn)科進(jìn)行進(jìn)廠安全教育，并由生產(chǎn)科進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)，合格后上崗； 內(nèi)審員必須經(jīng)由資質(zhì)單位進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 發(fā)給合格證書，并經(jīng)廠長任命，任期三年； 檢驗員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)合格，并經(jīng)廠長任命； 試驗室人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)和試驗設(shè)備操作培訓(xùn)合格； 技術(shù)人員應(yīng)具有中專以上學(xué)歷，并逐年分批委外培訓(xùn)，以提高應(yīng)用新工具和新技術(shù)的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動部門規(guī)定執(zhí)行。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓(xùn)的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓(xùn)檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《培訓(xùn)需求表》 QR/ZH62012《年度職工培訓(xùn)計劃》 QR/ZH62013《培訓(xùn)記錄表》 QR/ZH62014《職工培訓(xùn)檔案卡》 QR/ZH62015《特殊工作人員名單》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 32 1 目的 通過員工滿意程度分析，鼓勵員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以及創(chuàng)造一個促進(jìn)革新的環(huán)境，使整個組織的質(zhì)量及技術(shù)的意識得到提高。 2 適用范圍 適用于本廠員工滿意程度的調(diào)查、統(tǒng)計、分析和整改措施的實施。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)《員工滿意度控制程序》的歸口管理和調(diào)查表收發(fā)及統(tǒng)計分析； 各部門配合做好員工滿意度調(diào)查及組織實施整改。 4 程序 調(diào)查頻次及方式 員工滿意度調(diào)查一般每年進(jìn)行一次， 如發(fā)現(xiàn)員工有明顯不滿意等情況，增加調(diào)查頻次； 廠部辦公室每年于 12 月份前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)所有員工； 員工應(yīng)在《員工滿意度調(diào)查表》內(nèi)，根據(jù)自已的意見將每項內(nèi)容打分后無記名返回。 滿意度分析 廠部辦公室回收所有《員工滿意度調(diào)查表》后，記錄返回份數(shù)，計算返回率。 收回份數(shù) 計算公式：返回率 = 100% 總份數(shù) 根據(jù)每份調(diào)查表的各項評分計算每份調(diào)查表的分?jǐn)?shù)，并根據(jù)返回份數(shù)計算全廠員工的滿意率。 收回份數(shù)總得分 計算公式：滿意率 = 100% 收回份數(shù)每張總分 根據(jù)所有調(diào)查項目，及時返回份數(shù)，分別評價每項滿意度值，廠部辦公室編寫《員工滿意調(diào)查分析報告》，并列出員工不滿項目。 廠部辦公室將員工不滿意項，填寫《糾正和預(yù)防措施單》交有關(guān)部門。 各部門收到廠辦員工不滿意項《糾正和預(yù)防措施單》后，應(yīng)立即制訂糾正 員工滿意度控制程序 編 號 QP/ZH6202 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 33 員工滿意度控制程序 編 號 QP/ZH6202 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 措施，規(guī)定整改完成日期。 廠部辦公室對各部門員工不滿意整改措施進(jìn)行驗證。 《員工滿意度調(diào)查分析報告》，應(yīng)提交廠長和管理評審進(jìn)行評價。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《員工滿意度調(diào)查表》 QR/ZH62012《員工滿意度調(diào)查分析報告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期：