【導(dǎo)讀】廠內(nèi)推行C-TPAT安全系統(tǒng)。及人員培訓(xùn)等方面的情況。a．出入管制程序：人員/車輛/貨物的出入管制。d．運(yùn)輸工具門衛(wèi)程序：按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。門衛(wèi)）向工廠C-TPAT管理代表進(jìn)行報告；同時，還可以通過定期的內(nèi)部審核去查核存在的問題，當(dāng)需要時，也會及時通報適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)或者相關(guān)執(zhí)法部門。期的見面交流有關(guān)治安秩序、員工暫住證等方面的情況。行定期內(nèi)部審核；管理部負(fù)責(zé)對C-TPAT的運(yùn)作執(zhí)行定期的內(nèi)部審核或者評估。C-TPAT安全方面的弱點(diǎn)和落實有關(guān)改善事宜的安排。定不能攜帶違禁物品進(jìn)入工廠等等。實際現(xiàn)場門衛(wèi)按照C-TPAT反恐安全要求編制實施以下實際現(xiàn)場之門衛(wèi)要求。衛(wèi)，以便檢查其身份證件。5．小汽車不允許停靠在貨運(yùn)作業(yè)區(qū)域。設(shè)尖銳的鐵絲，以防止外來非法侵入。工廠的圍墻和門戶的結(jié)構(gòu)堅固，足能防止或阻擋武力侵入。

　　

【正文】 知借鑰匙部門催還。 1年。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 31 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十四章 員工投訴管理程序 目的： 為保護(hù)員工工作、學(xué)習(xí)、生活之合法權(quán)益，激勵員工更好地為公司服務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理隱患問題，維護(hù)企業(yè)整體利益，特制定本規(guī)定。 范圍： 適用于公司全體職工。 投訴內(nèi)容 允許員工在自認(rèn)為遭遇下列各項的 情形下，進(jìn)行投訴： 公司任何個人或部門的違規(guī)或非法行為，該行為使公司、部門或員工個人的正當(dāng)利益受到損害； 不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事； 性騷擾、威逼、恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬；或者以暴力威脅方式或其它方式出現(xiàn)；無論是口頭或是行動； 上級有貪污、受賄、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀(jì)行為； 上級濫用職權(quán)，對投訴者有重大不公正行為； 其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規(guī)章制度的言行，無論其后果是否已經(jīng)發(fā)生。 投訴方式與途徑 投訴的表述方式有二種：書面方式（包括 EMAIL）、電話方式。除此之外的任何其它方式，如轉(zhuǎn) 述、在公司各種信息渠道中貼大小字報等，公司均視為不正當(dāng)方式。通過不正當(dāng)方式進(jìn)行的投訴公司不予受理，并視為違規(guī)行為加以處理。 投訴人可以向直屬上級進(jìn)行投訴，也可向人力資源處進(jìn)行投訴。 廠區(qū)第一幢車間 *辦公樓那邊樓梯處設(shè)置有意見箱、公司投訴電話為 202分機(jī)，鑰匙人事主管保管，隨時收集信息。 五、 投訴處理 受理投訴人在調(diào)查取證過程中要本著迅捷、保密、客觀的原則進(jìn)行，相關(guān)部門必須積極景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 32 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 配合。凡被調(diào)查的人員必須據(jù) 實出證，并對調(diào)查事項保密。 人力資源處受理投訴，有權(quán)為員工辯護(hù)，有權(quán)代表員工向其領(lǐng)導(dǎo)或部門了解有關(guān)細(xì)節(jié)。 投訴人必須對投訴內(nèi)容的真實性負(fù)全責(zé)，嚴(yán)禁捏造或惡意夸大事實。如經(jīng)查實與事實不符，公司 對投訴人可從重處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可提請司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。 受理投訴人必須對處理投訴的過程和結(jié)果負(fù)責(zé)，經(jīng)查有不公正或泄密行為，公司可對直接受理人和受理部門領(lǐng)導(dǎo)從重處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可提請司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 33 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十五章 員工廠證管理程序 ：為加強(qiáng)工地門禁管理，防止閑雜人等擅自出入廠區(qū) ，以利識別，制訂本細(xì)則。 ：公司所有員工 ：人事部負(fù)責(zé)制作發(fā)放及收回工作，員工負(fù)責(zé)佩戴及歸還工作。 ： 1）新入職員工在人事部辦理錄用手續(xù)后，統(tǒng)一由人事部發(fā)放員工臨時識別卡，識別卡全部統(tǒng)一格式統(tǒng)一顏色。 2）新員工應(yīng)提供本人照片，由人事部制作正式的員工識別卡；由員工本人領(lǐng)用； 3）識別卡包括的內(nèi)容：工號 (每位員工的編號均是唯一的，由人事部按照系統(tǒng)進(jìn)行自動編號；姓名、照片、所屬部門、職務(wù)、入廠日期。 ，并注意保持識別卡的完整和清潔，識別證一 律佩帶于外衣左胸上方。 凡福科公司員工，一律憑公司識別證出入公司，廠區(qū)內(nèi)員工必須規(guī)范佩掛識別證，不得以任何理由將識別證拿在手中或放在口袋、包內(nèi)，違者每次扣罰 10元。 識別證忘帶者，應(yīng)主動在前臺處登記（出勤出入時間記錄），忘帶卡每次罰扣 10 元。 識別證遺失者，應(yīng)立即向人事部申請補(bǔ)辦新證，自付繳納工本費(fèi) 20元，申請補(bǔ)辦期間應(yīng)主動在總臺處登記出勤出入時間。 ，必須將識別卡完整交還人事部，如未歸還，需自付繳納工本費(fèi) 20 元。 ，方便以后查找。 情形之一者，視情節(jié)輕重予以適當(dāng)處分，或解雇及移送法辦。 1）識別證借給非公司同仁而出入廠區(qū)者。 2）本人利用識別證在外作不當(dāng)之情事者。 3）識別證借給他人在外肇事者。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 34 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十六章 外來包裹、郵件管理程序 為確保所有快遞貨物的準(zhǔn)確性、安全性。 適用于快遞收發(fā)相關(guān)人員。職責(zé)：檢查所有外來包裹、郵件 1)先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址及所寄物品，根據(jù)物品名稱來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量﹑用耳細(xì)聽有無異常。以下是可疑郵件的一些特征（但并不意味 著可疑郵件或包裹就是危險的）。 、航空郵件和特快專遞。 ，例如機(jī)密、親啟等。 多付郵資。（通常為郵票，而非郵資已付戳記條紋）。 錯誤的稱呼。 有稱呼但沒有姓名。 拼錯常用字。 。 。 。 不對稱或不平坦的信封。 外露電線或錫箔紙。 。 物品外部有不明的動力裝置。 ，例如膠帶、線繩等。 有滴答聲。 、省與回信地址不相符。 2)看清楚寄件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址； 3)確認(rèn)無誤后再簽收并留下一聯(lián)作留底備查，然后登記相關(guān)數(shù)據(jù)（寄件公司﹑收件人﹑發(fā)件地址、包裹 /快件內(nèi)所屬物品﹑檢查人員﹑收件日期） 4）收件人來領(lǐng)快遞時，要在《外來包裹、郵件登記表》上簽收。 1)先寫清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址﹑聯(lián)系方式； 2) 再寫清楚寄件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址﹑聯(lián)系方式； 3)確認(rèn)填寫無誤后再叫快遞公司過來收件﹐并讓發(fā)件人簽名（快遞公司名稱﹑單號﹑收件公司﹑發(fā)件人﹑快遞物品﹑發(fā)件日期） 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 35 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 4)每批次的發(fā)出的快 遞跟蹤直到確認(rèn)快遞人員取走物件； 5)電郵（或電話）通知收件方，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對方注意查收； 6)如果在規(guī)定的時間快遞對象沒有到達(dá)收件人手中，立即根據(jù)單號查尋快遞延誤的原因直到解決完畢，并將延誤信息告知收件方。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 36 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十七章 貨物文件管理程序 本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 本程序適用于倉庫工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及 運(yùn)貨資料的人員。 倉庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，倉庫主管審核、保存原始單據(jù)。 倉庫工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如業(yè)務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書》等，倉庫工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中， 一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽字。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 倉庫保存貨運(yùn)單據(jù)一個月，在每月的月底 將所有單據(jù)存檔。 對于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如 AOL 資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 37 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十八章 倉庫管理程序 1． 目的 本程序的目的是確保公司我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運(yùn)輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運(yùn)輸。 倉庫負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的 核查和驗收。 3． 職責(zé) 門衛(wèi)負(fù)責(zé)貨物裝載過程，倉庫主管負(fù)責(zé)外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控。倉庫負(fù)責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。 5． 程序 安全培訓(xùn) 所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育 ,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn) .未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ,進(jìn)出倉庫必須接受登記。 來料驗收及儲存 所有來料由倉庫部和安全管理代表或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單 ,對無貨單物料一律拒收看待。 以核實后的外來物料放入獨(dú)立 的驗收區(qū)域。由 IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。 來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉庫部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 經(jīng)過 IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。 成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 38 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 貨物對外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時必須由倉庫人員核對運(yùn)輸車司出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括出貨通知書，托運(yùn)書柜紙等。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向倉庫負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由安全管理代表或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員 或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由安全管理代表或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員工車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載好后應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取倉庫開出的運(yùn)輸或報單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 所有車輛由倉庫統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實時進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由門衛(wèi)員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 景輝（海豐）塑膠玩具有限公司 行政管理文件 名 稱 反恐 制度 編 號 FEHR09 版 本 01 頁 次 39 / 54 機(jī)密等級 無 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第十九章 貨物裝 /監(jiān) /密封、追蹤、驗證程序 設(shè)立本程序以規(guī)范裝柜 /監(jiān)柜等來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國海關(guān) C－ TPAT 防恐要求。 2. 范圍 本程序適用于所有從事裝貨和監(jiān)柜的門衛(wèi)人員和業(yè)務(wù)員以及其 它相關(guān)工作人員。 3. 職責(zé) 由倉管策劃和