【導讀】依據(jù)GB/T50430:2020《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》及ISO9001:2020《質量管理。部統(tǒng)一到50430質量管理體系文件中執(zhí)行。識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關的內外部環(huán)境因素；根據(jù)內外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，針對識別的風險和機會，策劃應對措施。別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。到受其影響的個人或者組織。另外各部門在獲得內外環(huán)境因素信息變化時，應及。時告知管理者代表，由管理者代表對《組織環(huán)境因素識別表》進行修訂。

　　

【正文】 圖 1 構配件進場檢驗流程圖 構配件進場 外觀檢查 出廠合格證及技術說明書檢查 按要求進行抽樣檢查 向監(jiān)理機構提交《工 程材料 \構配件報審表》 配合監(jiān)理機構檢查 進場使用 清退出場 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 當經(jīng)檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應進行以下分析： （ 1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素； （ 2）提供樣品及取樣方法； （ 3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電 等。 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術負責人應及時組織相關人員進行調查分析，盡快采取糾正和預防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。 各級試驗、物資人員應嚴格遵守國家、鐵道部及成渝客專公司的有關規(guī)定進行原材料進場取樣。 樣品應按標準規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。 取樣后的樣品應按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態(tài)做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的 外檢單位。 進場不合格品控制流程圖 檢驗 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 原材料、半成品、構配件的存放、保管由各分部具體負責。 圖 2 進場不合格品控制流程圖 判定 處 置 不合格 標識、記錄、隔離 評 審 申請讓步 拒 收 退 貨 評審 入 庫 標識記錄 通知供方 合 格 同意 不同意 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 主材庫存周轉量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按 15 天用量進行貯存。 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。 各單位要充分利用現(xiàn) 有的場地，隨時調整物資儲備數(shù)量，儲備結構，提高庫存物資和資金的周轉，庫區(qū)要達到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風等預防設施和措施。 建筑材料、構配件和消防設備報審表 物資發(fā)放記錄 發(fā)包方物資登記表 發(fā)包方物資問題反饋表 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 分包方管理程序 1．目的 在選擇分包方時，應具備有滿足工程質量要求的能力，以保 證公司質量方針、目標、指標的實現(xiàn)。 2．適用范圍 本程序適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務分包方和工程分包方管理。 3．相關文件和術語 GB/T190012020 質量管理體系 要求 GB/T504302020 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范 勞務分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。 工程分包方是指向承包方承攬建設工程施工的專業(yè)分包企業(yè)。 4．職責 工程 部 是本程序的主責部門，其職責為： a) 負責程序文件的編制及分包方的質量資格的審查，選擇符合要求的勞務分包方； b) 負責錄用分包方的審批； c) 負責建立分包方信息檔案。 項目經(jīng)理部 參與分包方選擇、評價，并與分包方簽定質量協(xié)議書。負責對分包方在施工 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 過程中質量情況的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反饋到 工程 部 等有關部門。 5．工作程序 需要選擇分包方時，公司 工程部 召集 綜合部 、項目經(jīng)理等參加招標。 工程部 審查分包方是否取得 ISO19001 認證，企業(yè)安全資質證是否在有效期內，以往質量，特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過 ISO19001 認證的分包方。 如外地工程路途遙遠或 工程部 因其他情況無法參加時，由項目經(jīng)理對分包方的質量 安全資格進行審查，并將初審合格的分包方名單和有關資料報公司 工程部 審批。 審核合格的分包方要在項目進行試施工，項目經(jīng)理部對其質量方面的執(zhí)行情況進行評價，確保符合公司質量要求。 分包方經(jīng)驗證合格后，由 項目部 與其簽訂質量 、 安全協(xié)議書，協(xié)議書由項目經(jīng)理、分包方負責人或授權委托人簽字蓋章。協(xié)議中必須明確雙方的質量責任 ,并且由項目部將公司的有關要求通報給分包方 . 公司 工程部 將合格分包方的名單整理 下發(fā) ,被評價為合格分包方的其它項目經(jīng)理部錄用時不必重新評價 ,只將相關資料報公司 工程部 備案 分包方要提供施工人員的花名冊交 項目部 備案。 簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認真履行，接受項目經(jīng)理部各級管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。 當分包工程完工后，公司 工程部 要組織 項目部 、 綜合部 等相關部門對質量 、安全協(xié)議書履行情況進行評審， 工程部 保存評審記錄 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 記錄 工程施工分包計劃 分包方名單 分包方評價 記錄 分包項目交底記錄 分包合同 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 施工組織設計管理程序 施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術經(jīng)濟文件，可視為現(xiàn)場施工的法規(guī)，是對施工過程進行科學管理的重要手段。 施工組織設計的分類和編制原則： 分部工程施工組織設計：建設規(guī)模較大的單位工程，或分期出圖的（三邊）工程，可編制分部工程施工組織設計。分部工程由項目編制， 工程部 審核，報公司總工審批。 分項工程施工組織設計（或稱施工方案）：在施工前編制各分項工程施工方案。施工方案由項目專業(yè)工 程師制定，項目技術負責人審核，項目經(jīng)理審批；采用新技術 .新工藝 .冬雨季施工方案 .腳手架施工方案等重要或技術復雜的分項工程報 工程部 審批。 ： 工程概況：包括工程名稱 .工程性質 .工程地點 .規(guī)模 .特點 .結構形式 .主要新技術項目和主要分項工程數(shù)量。 總體目標：包括質量目標 .工期目標 .安全目標 .成本目標。 施工部署及施工進度計劃：根據(jù)工期要求對施工組織進行總體安排，并對主要部位采用相應措施進行部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分 .裝飾工程或外線工程插入 施工的時間 .大型機械的調度安排等，并繪制施工進度計劃，部署各項資源使用計劃，包括勞動力 .機械和運輸設備 .主要材料 .構件成品 .半成品的需要量和供應計劃及來源等。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 施工準備：通常包括對現(xiàn)場準備和技術準備的要求。 現(xiàn)場準備主要是對現(xiàn)場 “ 三通一平 ” 的準備工作，即對水通 .電通 .道路通及場地平整要求。計算施工中水 .電用量及管線的配制，建設單位提供的水電資源是否滿足工程的需要，如遇問題與建設單位協(xié)商解決。 技術準備是在熟悉施工圖紙的基礎上，制定分部分項工程施工方案的編制規(guī)劃，同時對專業(yè)性較強的技 術措施做出原則性要求。如測量定位樁 .線控制設施，季節(jié)性施工等。 主要施工方法與措施： 各階段主要分項工程的施工方案：針對工程實際，確定分項工程的主要工藝作法和要求，采用較復雜的新技術 .新工藝應另編施工工藝方案。 確定施工順序：無論是裝修還是結構，都應確定各工種的施工順序，尤其是 管道 工程必須確定合理工序，避免工序顛倒，以保證工程質量。 施工總平面布置圖：包括大型機械 .臨時設施 .操作棚 .材料和構件的堆放位置等，還包括消防道路 .水電設施的安排。 技術質量保證措施：根據(jù)有關規(guī)范 .工藝標準，針對施工方法的選擇，制訂保證施工質量的措施。 安全 .消防等方面的管理措施。 技術經(jīng)濟指標的計算和分析。 施工中各項作業(yè)中有關環(huán)境保護方面的各項內容與措施。 ，做好技術規(guī)劃： 技術規(guī)劃的主要內容包括：施工工序安排；劃分施工區(qū)段；施工流水順序及 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 部署；選擇施工機械；主要項目施工方法的決策；安全施工措施；季節(jié)施工措施。 施工工序安排：科學地安排施工工序對保證工程質量 .縮短工期 .提高經(jīng)濟效益，合理安排工序要重視各專業(yè)之間的配合。 劃分施工區(qū)段：劃分 施工區(qū)段應盡可能使各區(qū)段的工程量大致相等，處于主導地位的施工過程區(qū)段劃分應盡量滿足流水作業(yè)的要求，同時應與勞動組織相適應，使工人有足夠的工作面，并有利于發(fā)揮機械設備的施工能力。 ： a) 滿足施工工藝要求，符合國家驗收規(guī)范和質量檢驗評定標準的有關規(guī)定。 b) 要與選擇的施工機械及劃分的施工區(qū)間相協(xié)調。 c) 在滿足質量 .進度的前提下，進行技術經(jīng)濟分析，努力降低成本。 d) 做到施工方案的可行性 .經(jīng)濟性 .實用性。 e) 在施工方案落實的過程中進行修 正，并監(jiān)督實施。 f) 安全施工措施必須貫徹安全操作規(guī)程，對施工中可能發(fā)生的安全問題進行科學預測。 g) 施組編制完后，報公司 工程部 及公司總工審批后，報監(jiān)理 .甲方審批，并填寫相關表格，并形成書面記錄。 h) 施工組織設計經(jīng)審批后，項目技術負責人組織進行施工組織設計交底工作。各業(yè)務科室負責人和各專業(yè)主管工程師參加施工組織設計交底會議。針對主要問題，向項目員工做詳細交底。施工組織設計下發(fā)至各科室主任。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) i) 設計出現(xiàn)重大變更或項目施工中出現(xiàn)重大問題，影響施組的執(zhí)行，應及時對施組進行修訂， 并報公司審批。 記錄 施工組織設計（方案）審批表 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 施工和服務管理程序 1 目的 對施工全過程進行控制，確保其處于受控狀態(tài)。對交付后服務進行控制，使顧客滿意。 2 適用范圍 適用于本公司對 通信 工程的施工全過程的有效控制。 3 職責 工程部是本程序的編制、修改和檢查部門。 項目部是本程序的具體實施歸口管理部門。 總工 負責審批工程 部 編制的各種技術、檢驗文件。 4 工作程序 施工和服務提供的控制 施工和服務提供是指施工至工程交 付后服務的全過程，其直接影響向顧客提供的產品和服務的符合性質量，必須在受控條件下進行。 施工流程圖略 獲得表述產品特性的信息 技術文件資料收集。工程部依據(jù)施工合同要求，在指導項目部進行施工技術準備中，做好文件資料的收集和發(fā)放工作： a) 向項目部發(fā)放設計單位提交的設計圖紙； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) b) 向項目部發(fā)放或核定施工圖集資料； c) 向項目部發(fā)放或核定施工規(guī)范，確認其為現(xiàn)行有效版本文件； d) 向項目部發(fā)放或核定施工質量驗評標準，確認其為現(xiàn)行有效版本文件； c) 向項目部發(fā)放或核定適用的法律法規(guī)。 項目部有關技術人員到施工現(xiàn)場實地勘察，了解、掌握施工現(xiàn)場的環(huán)境條件，研究確定需要解決問題的處置方案，及時記錄在施工日志中，并向工程部報告。 項目部的施工技術人員熟悉設計圖紙資料，把有疑問、不清楚及矛盾甚至錯誤問題寫清。 項目部、工程部相關人員參加設計單位主持的圖紙交底、會審會議，向設計單位提出審圖中發(fā)現(xiàn)的問題，請設計單位提出處理措施。項目部負責整理圖紙會審會議記錄，請設計單位、建設單位 (業(yè)主 )等單位負責人或代 表簽字后，存入工程部資料檔案保管。 工程部向工程部、項目部發(fā)放項目施工組織設計 (或質量計劃 )。 以上均應執(zhí)行文件和記錄管理程序中的有關規(guī)定。 必要時，獲得作業(yè)指導書。 工程部依據(jù)項目施工合同中有關技術要求，編制下發(fā) (或審定項目部編制的 )作業(yè)指導書。并非每個過程、每種作業(yè)活動都必須編制作業(yè)指導書，當缺少作業(yè)指導書就可能影響工程施工或服務提供過程的有效運作和控制時，必須編制作業(yè)指導書，作業(yè)指導書必須經(jīng)主管負責人批準。 對施工操作人員進行 技術交底 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) a) 技術交底的內容 依據(jù)審定后的施工圖紙、質量管理體系、程序文件、施工規(guī)范、圖集、施工質量驗評標準、施工組織設計 (或質量計劃 )等，項目部施工技術人員向施工操作人員進行技術交底，交底的內容主要是針對具體施工項目和部位的技術要求向操作者交代作業(yè)指導書的具體操作要領、要求和驗收標準。 b) 進行技術交底的方式 工程部、項目部施工技術