【導(dǎo)讀】依據(jù)GB/T50430:2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及ISO9001:2020《質(zhì)量管理。部統(tǒng)一到50430質(zhì)量管理體系文件中執(zhí)行。識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。到受其影響的個(gè)人或者組織。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及。時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《組織環(huán)境因素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。

　　

【正文】 圖 1 構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)流程圖 構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng) 外觀檢查 出廠合格證及技術(shù)說明書檢查 按要求進(jìn)行抽樣檢查 向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工 程材料 \構(gòu)配件報(bào)審表》 配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查 進(jìn)場(chǎng)使用 清退出場(chǎng) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 當(dāng)經(jīng)檢驗(yàn)的樣品出現(xiàn)不合格時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行以下分析： （ 1）測(cè)試人員資格、儀器、環(huán)境因素； （ 2）提供樣品及取樣方法； （ 3）測(cè)試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電 等。 針對(duì)出現(xiàn)的不合格或不合適，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預(yù)防措施。對(duì)已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯(cuò)誤的試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)追回，并重新取樣、驗(yàn)證、評(píng)估或糾正。 各級(jí)試驗(yàn)、物資人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、鐵道部及成渝客專公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行原材料進(jìn)場(chǎng)取樣。 樣品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。 取樣后的樣品應(yīng)按樣品的要求進(jìn)行包裝、密封、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記并對(duì)其狀態(tài)做出詳細(xì)的描述和記錄，按要求送往中心試驗(yàn)室或指定的 外檢單位。 進(jìn)場(chǎng)不合格品控制流程圖 檢驗(yàn) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管由各分部具體負(fù)責(zé)。 圖 2 進(jìn)場(chǎng)不合格品控制流程圖 判定 處 置 不合格 標(biāo)識(shí)、記錄、隔離 評(píng) 審 申請(qǐng)讓步 拒 收 退 貨 評(píng)審 入 庫(kù) 標(biāo)識(shí)記錄 通知供方 合 格 同意 不同意 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 主材庫(kù)存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資的一個(gè)月用量?jī)?chǔ)存考慮，其它料按 15 天用量進(jìn)行貯存。 強(qiáng)化物資現(xiàn)場(chǎng)管理?，F(xiàn)場(chǎng)物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標(biāo)識(shí)清楚，存料場(chǎng)地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。 各單位要充分利用現(xiàn) 有的場(chǎng)地，隨時(shí)調(diào)整物資儲(chǔ)備數(shù)量，儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，提高庫(kù)存物資和資金的周轉(zhuǎn)，庫(kù)區(qū)要達(dá)到布局合理，場(chǎng)地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標(biāo)識(shí)清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺(tái)風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。 建筑材料、構(gòu)配件和消防設(shè)備報(bào)審表 物資發(fā)放記錄 發(fā)包方物資登記表 發(fā)包方物資問題反饋表 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 分包方管理程序 1．目的 在選擇分包方時(shí)，應(yīng)具備有滿足工程質(zhì)量要求的能力，以保 證公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．適用范圍 本程序適用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務(wù)分包方和工程分包方管理。 3．相關(guān)文件和術(shù)語 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 勞務(wù)分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。 工程分包方是指向承包方承攬建設(shè)工程施工的專業(yè)分包企業(yè)。 4．職責(zé) 工程 部 是本程序的主責(zé)部門，其職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)程序文件的編制及分包方的質(zhì)量資格的審查，選擇符合要求的勞務(wù)分包方； b) 負(fù)責(zé)錄用分包方的審批； c) 負(fù)責(zé)建立分包方信息檔案。 項(xiàng)目經(jīng)理部 參與分包方選擇、評(píng)價(jià)，并與分包方簽定質(zhì)量協(xié)議書。負(fù)責(zé)對(duì)分包方在施工 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程中質(zhì)量情況的監(jiān)督管理，及時(shí)將分包方情況反饋到 工程 部 等有關(guān)部門。 5．工作程序 需要選擇分包方時(shí)，公司 工程部 召集 綜合部 、項(xiàng)目經(jīng)理等參加招標(biāo)。 工程部 審查分包方是否取得 ISO19001 認(rèn)證，企業(yè)安全資質(zhì)證是否在有效期內(nèi)，以往質(zhì)量，特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過 ISO19001 認(rèn)證的分包方。 如外地工程路途遙遠(yuǎn)或 工程部 因其他情況無法參加時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分包方的質(zhì)量 安全資格進(jìn)行審查，并將初審合格的分包方名單和有關(guān)資料報(bào)公司 工程部 審批。 審核合格的分包方要在項(xiàng)目進(jìn)行試施工，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其質(zhì)量方面的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保符合公司質(zhì)量要求。 分包方經(jīng)驗(yàn)證合格后，由 項(xiàng)目部 與其簽訂質(zhì)量 、 安全協(xié)議書，協(xié)議書由項(xiàng)目經(jīng)理、分包方負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人簽字蓋章。協(xié)議中必須明確雙方的質(zhì)量責(zé)任 ,并且由項(xiàng)目部將公司的有關(guān)要求通報(bào)給分包方 . 公司 工程部 將合格分包方的名單整理 下發(fā) ,被評(píng)價(jià)為合格分包方的其它項(xiàng)目經(jīng)理部錄用時(shí)不必重新評(píng)價(jià) ,只將相關(guān)資料報(bào)公司 工程部 備案 分包方要提供施工人員的花名冊(cè)交 項(xiàng)目部 備案。 簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認(rèn)真履行，接受項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。 當(dāng)分包工程完工后，公司 工程部 要組織 項(xiàng)目部 、 綜合部 等相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量 、安全協(xié)議書履行情況進(jìn)行評(píng)審， 工程部 保存評(píng)審記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄 工程施工分包計(jì)劃 分包方名單 分包方評(píng)價(jià) 記錄 分包項(xiàng)目交底記錄 分包合同 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 施工組織設(shè)計(jì)管理程序 施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和組織施工的全面性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，可視為現(xiàn)場(chǎng)施工的法規(guī)，是對(duì)施工過程進(jìn)行科學(xué)管理的重要手段。 施工組織設(shè)計(jì)的分類和編制原則： 分部工程施工組織設(shè)計(jì)：建設(shè)規(guī)模較大的單位工程，或分期出圖的（三邊）工程，可編制分部工程施工組織設(shè)計(jì)。分部工程由項(xiàng)目編制， 工程部 審核，報(bào)公司總工審批。 分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)（或稱施工方案）：在施工前編制各分項(xiàng)工程施工方案。施工方案由項(xiàng)目專業(yè)工 程師制定，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；采用新技術(shù) .新工藝 .冬雨季施工方案 .腳手架施工方案等重要或技術(shù)復(fù)雜的分項(xiàng)工程報(bào) 工程部 審批。 ： 工程概況：包括工程名稱 .工程性質(zhì) .工程地點(diǎn) .規(guī)模 .特點(diǎn) .結(jié)構(gòu)形式 .主要新技術(shù)項(xiàng)目和主要分項(xiàng)工程數(shù)量。 總體目標(biāo)：包括質(zhì)量目標(biāo) .工期目標(biāo) .安全目標(biāo) .成本目標(biāo)。 施工部署及施工進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)工期要求對(duì)施工組織進(jìn)行總體安排，并對(duì)主要部位采用相應(yīng)措施進(jìn)行部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分 .裝飾工程或外線工程插入 施工的時(shí)間 .大型機(jī)械的調(diào)度安排等，并繪制施工進(jìn)度計(jì)劃，部署各項(xiàng)資源使用計(jì)劃，包括勞動(dòng)力 .機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備 .主要材料 .構(gòu)件成品 .半成品的需要量和供應(yīng)計(jì)劃及來源等。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 施工準(zhǔn)備：通常包括對(duì)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備和技術(shù)準(zhǔn)備的要求。 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備主要是對(duì)現(xiàn)場(chǎng) “ 三通一平 ” 的準(zhǔn)備工作，即對(duì)水通 .電通 .道路通及場(chǎng)地平整要求。計(jì)算施工中水 .電用量及管線的配制，建設(shè)單位提供的水電資源是否滿足工程的需要，如遇問題與建設(shè)單位協(xié)商解決。 技術(shù)準(zhǔn)備是在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，制定分部分項(xiàng)工程施工方案的編制規(guī)劃，同時(shí)對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的技 術(shù)措施做出原則性要求。如測(cè)量定位樁 .線控制設(shè)施，季節(jié)性施工等。 主要施工方法與措施： 各階段主要分項(xiàng)工程的施工方案：針對(duì)工程實(shí)際，確定分項(xiàng)工程的主要工藝作法和要求，采用較復(fù)雜的新技術(shù) .新工藝應(yīng)另編施工工藝方案。 確定施工順序：無論是裝修還是結(jié)構(gòu)，都應(yīng)確定各工種的施工順序，尤其是 管道 工程必須確定合理工序，避免工序顛倒，以保證工程質(zhì)量。 施工總平面布置圖：包括大型機(jī)械 .臨時(shí)設(shè)施 .操作棚 .材料和構(gòu)件的堆放位置等，還包括消防道路 .水電設(shè)施的安排。 技術(shù)質(zhì)量保證措施：根據(jù)有關(guān)規(guī)范 .工藝標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)施工方法的選擇，制訂保證施工質(zhì)量的措施。 安全 .消防等方面的管理措施。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算和分析。 施工中各項(xiàng)作業(yè)中有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的各項(xiàng)內(nèi)容與措施。 ，做好技術(shù)規(guī)劃： 技術(shù)規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：施工工序安排；劃分施工區(qū)段；施工流水順序及 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 部署；選擇施工機(jī)械；主要項(xiàng)目施工方法的決策；安全施工措施；季節(jié)施工措施。 施工工序安排：科學(xué)地安排施工工序?qū)ΡＷC工程質(zhì)量 .縮短工期 .提高經(jīng)濟(jì)效益，合理安排工序要重視各專業(yè)之間的配合。 劃分施工區(qū)段：劃分 施工區(qū)段應(yīng)盡可能使各區(qū)段的工程量大致相等，處于主導(dǎo)地位的施工過程區(qū)段劃分應(yīng)盡量滿足流水作業(yè)的要求，同時(shí)應(yīng)與勞動(dòng)組織相適應(yīng)，使工人有足夠的工作面，并有利于發(fā)揮機(jī)械設(shè)備的施工能力。 ： a) 滿足施工工藝要求，符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 b) 要與選擇的施工機(jī)械及劃分的施工區(qū)間相協(xié)調(diào)。 c) 在滿足質(zhì)量 .進(jìn)度的前提下，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，努力降低成本。 d) 做到施工方案的可行性 .經(jīng)濟(jì)性 .實(shí)用性。 e) 在施工方案落實(shí)的過程中進(jìn)行修 正，并監(jiān)督實(shí)施。 f) 安全施工措施必須貫徹安全操作規(guī)程，對(duì)施工中可能發(fā)生的安全問題進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。 g) 施組編制完后，報(bào)公司 工程部 及公司總工審批后，報(bào)監(jiān)理 .甲方審批，并填寫相關(guān)表格，并形成書面記錄。 h) 施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)審批后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底工作。各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人和各專業(yè)主管工程師參加施工組織設(shè)計(jì)交底會(huì)議。針對(duì)主要問題，向項(xiàng)目員工做詳細(xì)交底。施工組織設(shè)計(jì)下發(fā)至各科室主任。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) i) 設(shè)計(jì)出現(xiàn)重大變更或項(xiàng)目施工中出現(xiàn)重大問題，影響施組的執(zhí)行，應(yīng)及時(shí)對(duì)施組進(jìn)行修訂， 并報(bào)公司審批。 記錄 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 施工和服務(wù)管理程序 1 目的 對(duì)施工全過程進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)。對(duì)交付后服務(wù)進(jìn)行控制，使顧客滿意。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì) 通信 工程的施工全過程的有效控制。 3 職責(zé) 工程部是本程序的編制、修改和檢查部門。 項(xiàng)目部是本程序的具體實(shí)施歸口管理部門。 總工 負(fù)責(zé)審批工程 部 編制的各種技術(shù)、檢驗(yàn)文件。 4 工作程序 施工和服務(wù)提供的控制 施工和服務(wù)提供是指施工至工程交 付后服務(wù)的全過程，其直接影響向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，必須在受控條件下進(jìn)行。 施工流程圖略 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 技術(shù)文件資料收集。工程部依據(jù)施工合同要求，在指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行施工技術(shù)準(zhǔn)備中，做好文件資料的收集和發(fā)放工作： a) 向項(xiàng)目部發(fā)放設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)圖紙； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 向項(xiàng)目部發(fā)放或核定施工圖集資料； c) 向項(xiàng)目部發(fā)放或核定施工規(guī)范，確認(rèn)其為現(xiàn)行有效版本文件； d) 向項(xiàng)目部發(fā)放或核定施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)其為現(xiàn)行有效版本文件； c) 向項(xiàng)目部發(fā)放或核定適用的法律法規(guī)。 項(xiàng)目部有關(guān)技術(shù)人員到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，了解、掌握施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，研究確定需要解決問題的處置方案，及時(shí)記錄在施工日志中，并向工程部報(bào)告。 項(xiàng)目部的施工技術(shù)人員熟悉設(shè)計(jì)圖紙資料，把有疑問、不清楚及矛盾甚至錯(cuò)誤問題寫清。 項(xiàng)目部、工程部相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)單位主持的圖紙交底、會(huì)審會(huì)議，向設(shè)計(jì)單位提出審圖中發(fā)現(xiàn)的問題，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位提出處理措施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理圖紙會(huì)審會(huì)議記錄，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位 (業(yè)主 )等單位負(fù)責(zé)人或代 表簽字后，存入工程部資料檔案保管。 工程部向工程部、項(xiàng)目部發(fā)放項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) (或質(zhì)量計(jì)劃 )。 以上均應(yīng)執(zhí)行文件和記錄管理程序中的有關(guān)規(guī)定。 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 工程部依據(jù)項(xiàng)目施工合同中有關(guān)技術(shù)要求，編制下發(fā) (或?qū)彾?xiàng)目部編制的 )作業(yè)指導(dǎo)書。并非每個(gè)過程、每種作業(yè)活動(dòng)都必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書就可能影響工程施工或服務(wù)提供過程的有效運(yùn)作和控制時(shí)，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對(duì)施工操作人員進(jìn)行 技術(shù)交底 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 技術(shù)交底的內(nèi)容 依據(jù)審定后的施工圖紙、質(zhì)量管理體系、程序文件、施工規(guī)范、圖集、施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì) (或質(zhì)量計(jì)劃 )等，項(xiàng)目部施工技術(shù)人員向施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底的內(nèi)容主要是針對(duì)具體施工項(xiàng)目和部位的技術(shù)要求向操作者交代作業(yè)指導(dǎo)書的具體操作要領(lǐng)、要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 b) 進(jìn)行技術(shù)交底的方式 工程部、項(xiàng)目部施工技術(shù)