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房地產(chǎn)企業(yè)制度流程與風(fēng)險(xiǎn)管理_126ppt_培訓(xùn)-資料下載頁

2025-02-22 11:38本頁面
　　

【正文】 　建安工程合同 三通一平工程施工合同 　 　 項(xiàng)目工程部　試樁檢測合同 　 　 　單獨(dú)施工的樁基礎(chǔ)工程合同 　 　 　建筑安裝施工總承包合同 　 　 　園林景觀合同 園林景觀工程施工合同 　 　 　集中采購合同 外墻裝飾材料采購合同 　 　 采購部 　門窗制作安裝合同 　 　 　電梯采購安裝合同 　 　 　發(fā)電機(jī)采購合同 　 　 　通風(fēng)空調(diào)設(shè)備采購合同 　 　 　成本 合同分類u通過責(zé)任分解，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分解u通過過程控制，將風(fēng)險(xiǎn)管理落在實(shí)處u動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系和預(yù)警體系，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了前 置管理優(yōu)點(diǎn)：基礎(chǔ)：u完善的管理體系和健全的組織建設(shè)u及時(shí)準(zhǔn)確的信息反饋系統(tǒng)u專業(yè)精神、專業(yè)能力與專業(yè)理念u強(qiáng)有力的反饋、監(jiān)督、考核機(jī)制萬科的成本管理如何通過制度流程體系落地效果：u成本變動(dòng)率逐年下降，確保經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)u避免出現(xiàn)重大成本控制偏差，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)政策法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合作中的風(fēng)險(xiǎn)公司經(jīng)營的外部環(huán)境合作風(fēng)險(xiǎn)之一 ：216。 合作方選擇的風(fēng)險(xiǎn)p 案例 1打不贏的官司p 案例 2— 低價(jià)進(jìn)入高價(jià)索賠p 案例 3— 從資金支持到打官司 +打架p 案例 4— 合作方不見了房地產(chǎn)企業(yè)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)216。 合同條款的風(fēng)險(xiǎn)p 案例 1合同條款失控了？p 案例 2賣樓誰賺了？p 案例 3甲供料的風(fēng)險(xiǎn) （計(jì)劃 /驗(yàn)收 [法律 ]/結(jié)算）p 案例 4費(fèi)率合同失控了房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作中存在的風(fēng)險(xiǎn)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)之一167。 用什么來規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)？供應(yīng)商管理制度招投標(biāo)管理制度合同管理制度入圍管理分級(jí)分類管理考察評估管理招標(biāo) /議標(biāo)管理招標(biāo)策劃管理定標(biāo)權(quán)責(zé)管理合同審批管理合同標(biāo)準(zhǔn)化管理合同交底管理合同履約管理內(nèi)審案例：合同執(zhí)行管理的審計(jì)底稿深入業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的具體、關(guān)鍵控制點(diǎn)！審計(jì)與專業(yè)管理相結(jié)合 !如何去 管理和防范風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)管理的手段n 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)n 內(nèi)部控制n 內(nèi)部審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)集團(tuán) /公司層面的風(fēng)險(xiǎn)評估體系項(xiàng)目層面的風(fēng)險(xiǎn)測評工具內(nèi)部控制體系的解讀內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立 l 內(nèi)部控制融于具體的業(yè)務(wù)管理中l(wèi) 業(yè)務(wù)管理部門是內(nèi)部控制的責(zé)任部門l 內(nèi)部控制的直接依據(jù)是完善的制度流程l 內(nèi)部控制的監(jiān)督評價(jià)部門是內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)督評價(jià)機(jī)制企業(yè)內(nèi)部審計(jì)三大審計(jì)體系：u 國家審計(jì)u 社會(huì)審計(jì)u 內(nèi)部審計(jì)不僅是查帳不僅針對財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)關(guān)注點(diǎn) 內(nèi)部控制的有效性內(nèi)部審計(jì)關(guān)鍵對象 內(nèi)控系統(tǒng)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果 為內(nèi)控體系的建立健全提供建議內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面216。企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策216。企業(yè)組織架構(gòu)的建立與完善216。企業(yè)制度流程體系的動(dòng)態(tài)完善216。企業(yè)內(nèi)部控制體系的存在性與有效性216。企業(yè)品牌的建設(shè)與維護(hù)內(nèi)審案例 1： 異地設(shè)計(jì)的變更管理內(nèi)審案例 2： 某公司成本信息專項(xiàng)審計(jì)背景 常規(guī)業(yè)務(wù)審計(jì)現(xiàn)狀 動(dòng)態(tài)成本 1年沒有變化方法 動(dòng)態(tài)成本重新測算，并與目標(biāo)成本比較結(jié)果 成本增加 8000萬，重大經(jīng)營隱患處理 從制度、執(zhí)行力、業(yè)務(wù)操作等全方位剖 析，提出整改要求。處罰 落實(shí)到責(zé)任人的全面經(jīng)濟(jì)、行政處罰風(fēng)險(xiǎn)管理到底是什么？風(fēng)險(xiǎn)管理 防患于未然加強(qiáng)制度與流程建設(shè)構(gòu)筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的長城謝謝大家的聆聽！
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