【正文】 / 或圖紙工裝設計過程策劃設計產能分析 檢治具設計 /計量器具準備人力資源提供/ 培訓樣品和文件提交模具 / 工裝 / 檢治具 / 設備調試樣品檢驗和文件準備樣品完成搬運 / 貯存/ 入庫供應商開發(fā) / 評估94 過程職責 C5C6生產確認量產客戶量產訂單試產件需求計劃 產品制造委外制程檢驗儲存試生產件交付確認入庫出貨檢驗最終檢驗進料檢驗產品制造成品包裝成品儲存C7C8交付服務顧客反饋原因分析和糾正 / 預防措施調整模具 / 工裝 / 設備 / 工藝 / 價格等文件修改培訓改善結果驗證顧客抱怨 / 績效表現(xiàn)顧客滿意反饋持續(xù)改進送貨 / 服務需求產品 / 服務交付95 過程分析 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8市場調研 競標/詢價 訂單/協(xié)議 設計開發(fā) 生產確認 量產 顧客抱怨/績效表現(xiàn)M1● ● ● ● ● ● ●M2● ● ● ● ●M3● ● ● ●M4● ● ● ● ● ● ●M5● ● ● ● ● ● ●M6● ● ● ● ● ● ●M7● ● ● ● ●M8● ● ● ● ●M9● ● ● ● ● ● ●M10● ● ● ● ● ● ●M11● ● ● ● ● ● ●M12● ● ● ● ● ● ●預防措施●持續(xù)改進●糾正措施●內部審核●數(shù)據分析●記錄管理●管理評審●職責權限●文件管理●質量方針●質量策劃●MOPC7交付和服務業(yè)務計劃●96 過程分析 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8市場調研 競標/詢價 訂單/協(xié)議 設計開發(fā) 生產確認 量產 顧客抱怨/績效表現(xiàn)S1 ● ● ● ● ● ● ●S2 ● ● ●S3 ● ● ●S4 ● ● ●S5 ● ● ● ● ● ● ●S6 ● ● ●S7 ● ● ● ●S8 ● ● ● ● ● ● ●S9 ● ● ● ●S10● ● ● ●S11● ● ●S12● ● ●S13● ● ●S14● ● ● ●不合格品●實驗室管產品測量產品防護●計量設備內外部溝●標識可追●采購供方管理●模具/夾具●工作環(huán)境●公用設施●生產設備●SOPC7交付和服務培訓 ●97 過程流程圖 例 : 客戶要求 APQP 客戶下單 PPAP 倉庫 FQC 4 IPQC 出貨 出貨稽核 設計 MSA FMEA SPC 控制計劃 作業(yè)指導書書 方法 資格能力認可 人員激勵 品質意識提高 訓練計劃 OJT 訓練成效評估 工模治具管理 設備 TPM預防保養(yǎng) 人員 機器 運搬處理 IQC 廠商交貨準時 MSA 儀校 統(tǒng)計分析 矯正預防 FMEA更新 , 工程變更 合格廠商 原料 市場退回 98 組織內部 接收 訂單 訂單 輸入 訂購 原材料 原材料 接收 原材料 檢驗 原材料 儲存 產生 工令 制造 生產 檢驗 測試 出貨 顧 客 需 求 顧 客 滿 意 采購 品保 財務 人力 資源 業(yè)務 行銷 生產管理 設備設施 開發(fā)工程 DFMEA 管制計劃 制造工程 PFMEA 付款 產品保固 詢價 市場 調查 投標 售后服務 /反饋 產品 /流程 設計開發(fā) 產品 /流程 設計開發(fā)驗證 COP SP Main Process 99 過程方法的特征 一個過程可以通過一連串獨立的、相互協(xié)調的特性識別出來。對有效實施質量管理，過程有以下六個特征。 ? 一個過程所有者存在 ? 這個過程被定義 ? 這個過程被文件化 ? 過程之間的連接被建立 ? 這個過程被監(jiān)控和改進 ? 記錄并維持 100 過程方法在 QMS中應用時，強調以下方面的重要性 理解并滿足要求； 需從增值的角度考慮過程； 獲得過程業(yè)績和有效性的結果； 基于客觀的量測，持續(xù)改進過程。 過程管理與改善的執(zhí)行方法 建立管理過程的職責； 界定過程； 識別客戶的要求； 建立過程績效的衡量方法； 比較過程績效和客戶要求； 鑒別過程改善的機會； 改善過程的績效。 101 對每一個過程評價（ 4個基本問題） 1. 過程是否予以識別和適當確定？ 2. 職責是否予以分配？ 3. 程序是否被實施和保持？ 4. 在實現(xiàn)所要求的結果方面，過程是否有效？ 所定義的過程是什么？其目的是什么？ 誰是過程的管理者？ 過程的輸入是什么？誰是客戶，其要求是什么？ 主要過程活動是什么？ 過程的接口是什么？ 過程的輸出是什么？ 如何測量監(jiān)控過程？ 過程中會產生哪些文件？ 過程中會產生哪些記錄？ 如何將測量監(jiān)控結果與所訂的目標比較？（輸出和目標）？ 1過程結果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？ 1組織的質量方針與目標（管理過程）與本關系的關系為何？ 1質量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？ 過程特性考慮的 13事項 102 展開過程導向的意義 過程導向的展開，給組織一個機會，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個更完善的質量管理體系。 103 如何確定 COP的 MOP、 SP? 針對識別出來的每個 COP，充分考慮對其影響的每一個資源、執(zhí)行、監(jiān)督、改進等方面的活動，從而一一識別出 MOP、 SP。 可通過多方論證的方式，由各部門討論分析； 注意，可能不同的 COP經過識別后，會出現(xiàn)許多相同的 MOP、 SP。對相同的可以進行重合。 104 COP 市場分析 過程設計 配料 洗壓成型 烘烤 交付服務 反饋 SP 采購 維護 環(huán)境安全 培訓 MOP 糾正與預防 措施 內部審核 顧客滿意度 管理評審 質量目標 質量策劃 文件管理 數(shù)據管理 105 過程分析 過程分析 龜形圖分析法 WHO MEASUREMENT WHAT 誰主導？ 誰配合？ 輸出 產品、服務 … 等 效率 績效測量 時間 \成本 … 等 指標 怎么 做 方法 、 程序 OUTPUT INPUT HOW Process 過程 （ COP、 MOP、 SP) 硬件 軟件 環(huán)境 … 等 輸入 材料 、 需求 、顧客及法規(guī) 要求等 106 過程分析 工程規(guī)范過程： 更新客戶規(guī)范 作廢舊文件 審批新文件 BOM、 規(guī)范、 硬件、軟件 工程 變更程序 文件變更程序 ECN、 PPA、 FMAEA 受過培訓的文管 或工程人員 依客戶要求及時無誤 審查分發(fā)和執(zhí)行客戶 工程規(guī)范變更 零錯誤，工程變更 時間，客戶回應 107 例：不合格品控制過程分析“烏龜圖” 使用什么方法？（材料 /設備） 檢測設備、量具、標準塊； 車間隔離區(qū)； 控制點。 誰進行？（能力 /技能 /培訓） 有資格檢驗員、操作員； 質量負責人（領班）； 培訓授權。 輸 入 不合格品 /可疑產品； 顧客投訴； 過程異常、 SPC圖紙； 設備發(fā)生異常。 過 程 生產中不合格品控制 輸 出 識別產品； 隔離 /通過； 分類 /返工通知； 停產通知。 如何做？（方法 /程序 /技術） 按程序（不合格品控制）； 不合格品評審； 返工 /返修指導書； SPC圖； 分隔 /追溯性； 標準樣品。 使用的關鍵準則是什么？（測量 /評估） 反應速度、時間； 內外顧客反饋； PPM下降程度； 質量成本； 退貨分析。 108 過程的輸入是什么？ 過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進行之中所取得的咨詢與資源； 輸入必須考慮客戶的期望； 輸入的咨詢就是對輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的； 輸入的資源不外乎是 4M+1E； 過程的輸入必須進行充分的消化理解與應用，才產生附加價值； 正確與充分的輸入，是達成正確輸出的必要條件。 最基本的輸入 質量管理體系要求； 客戶要求； 法規(guī)要求； 合格的人員。 審核者的關注 這些輸入是否正確與足夠？ 輸入的取得管道是什么？ 這些輸入你是否真的都具備了？ 這些輸入你是否都了解？ 這些輸入如何正確無誤地傳達給相關的組織界面？ 這些輸入如何在日后形成對輸出的規(guī)范？ 109 過程的主要活動是什么 過程的主要活動就是這個過程的次過程； 過程的主要活動可以是跨部門的； 必須分析過程有哪些主要活動，以及其相互的關系與順序； 請考慮這些活動附加價值的高低，低附加價值的活動盡量簡化，或并入其他的活動。 審核者的關注 這些活動的邏輯與順序是否清晰與正確？ 這些活動與哪些組織界面有關系？ 這些活動是否具有附加價值？ 在活動進行的過程中，流程的輸入是否被適當?shù)剡\用，并容入到活動所漸次產生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？ 哪些活動是最基本的 PLAN DO CHECK ACTION 110 過程相關的組織界面是什么 除了過程的所有者外，所有直接或間接會參與到這個過程的單位； 組織界面包括內部和外部的單位，上游、下游于組織平行的單位； 可能是本過程的實際負責單位，可能是相關過程的負責單位，也可能只是一個被知會的單位； 過程所產生的輸出，在相關組織界面的過程，會形成輸入的一部分 適用于所有的過程的組織界面的例子 ?客戶 ?人力資源單位 111 過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加價值； 過程進行中產生的輸出，例如： CP、 PFMEA等，雖然也是輸出的一部分，但卻不是客戶想要的東西； 過程的輸出必須與過程的輸入相比較，以確認其達成情況； 針對輸出達成狀況的水準，就是過程的量測指標。 過程的輸出是什么 審核者的關注 過程的輸出是否符合客戶的期望？ 112 這些量測指標與水準是否符合客戶的期望呢？ 這些指標是否能精確與充分的量測流程呢？ 這些量測指標如何計算？由誰計算？ 這些量測指標的監(jiān)控頻度為多久？ 當量測指標達不到預期的目標時，是否制定相應的對策？ 這些量測指標的水準是否能持續(xù)不斷的改善？ 審核者的關注 過程的量測指標是什么 過程的量測指標不外乎是質量、成本與時間； 過程的量測指標必須可以量測，而且需設定可達成的目標值。 過程的量測指標需定期地監(jiān)控其達成目標的狀況； 量測指標是為了提供組織實事求是的資詢，以做為正確決策的依據； 量測指標可與其他組織的指標相比較； 若過程的量測指標沒有達到目標值，則需提出適當?shù)膶Σ撸? 過程的量測指標必須隨時間的進展，而持續(xù)不斷地改善與提升。 113 平衡記分法 （ THE BALANCED SCORECARD） 平衡記分法（ THE BALANCED SCORECARD： BSC） 就是目前在國外企業(yè)界成功使用的一種新的制定績效指標體系的方法 平衡記分法是由卡普蘭（ Robert． S． Kaplan） 教授和諾頓率先提出來的。 Robert． S． Kaplan是哈佛商學院的領導力開發(fā)課程教授 . 平衡記分法以公司的戰(zhàn)略目標和競爭需要為基礎，針對傳統(tǒng)的、以財務指標為主的績效評價系統(tǒng)，它強調非財務指標的重要性，通過對 財務、客戶、內部業(yè)務、發(fā)展 等四個各有側重、互相影響的方面的績效評價來