【正文】 審核者的關(guān)注 這些輸入是否正確與足夠？ 輸入的取得管道是什么？ 這些輸入你是否真的都具備了？ 這些輸入你是否都了解？ 這些輸入如何正確無(wú)誤地傳達(dá)給相關(guān)的組織界面？ 這些輸入如何在日后形成對(duì)輸出的規(guī)范？ 109 過(guò)程的主要活動(dòng)是什么 過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程； 過(guò)程的主要活動(dòng)可以是跨部門(mén)的； 必須分析過(guò)程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序； 請(qǐng)考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡(jiǎn)化，或并入其他的活動(dòng)。 104 COP 市場(chǎng)分析 過(guò)程設(shè)計(jì) 配料 洗壓成型 烘烤 交付服務(wù) 反饋 SP 采購(gòu) 維護(hù) 環(huán)境安全 培訓(xùn) MOP 糾正與預(yù)防 措施 內(nèi)部審核 顧客滿意度 管理評(píng)審 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 文件管理 數(shù)據(jù)管理 105 過(guò)程分析 過(guò)程分析 龜形圖分析法 WHO MEASUREMENT WHAT 誰(shuí)主導(dǎo)？ 誰(shuí)配合？ 輸出 產(chǎn)品、服務(wù) … 等 效率 績(jī)效測(cè)量 時(shí)間 \成本 … 等 指標(biāo) 怎么 做 方法 、 程序 OUTPUT INPUT HOW Process 過(guò)程 （ COP、 MOP、 SP) 硬件 軟件 環(huán)境 … 等 輸入 材料 、 需求 、顧客及法規(guī) 要求等 106 過(guò)程分析 工程規(guī)范過(guò)程： 更新客戶規(guī)范 作廢舊文件 審批新文件 BOM、 規(guī)范、 硬件、軟件 工程 變更程序 文件變更程序 ECN、 PPA、 FMAEA 受過(guò)培訓(xùn)的文管 或工程人員 依客戶要求及時(shí)無(wú)誤 審查分發(fā)和執(zhí)行客戶 工程規(guī)范變更 零錯(cuò)誤，工程變更 時(shí)間，客戶回應(yīng) 107 例：不合格品控制過(guò)程分析“烏龜圖” 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 檢測(cè)設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)塊； 車(chē)間隔離區(qū)； 控制點(diǎn)。 93 過(guò)程職責(zé) 附件一：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖C1C2C3C4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量檢驗(yàn)科COP訂單 /協(xié)議市場(chǎng)調(diào)研競(jìng)標(biāo) /詢價(jià)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工業(yè)運(yùn)營(yíng)部技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品工藝發(fā)展科人力資源部技術(shù)質(zhì)量部模具維修技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品工藝發(fā)展科工業(yè)運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)工段可行性分析模具 / 工裝/ 檢治具制造采購(gòu)模具設(shè)計(jì)進(jìn)料檢驗(yàn)市場(chǎng)調(diào)查/分析研究市場(chǎng) / 產(chǎn)品信息確定申請(qǐng)投標(biāo) / 顧客咨詢報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)接受 / 顧客協(xié)議訂單 / 協(xié)議接受樣品和 / 或圖紙工裝設(shè)計(jì)過(guò)程策劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能分析 檢治具設(shè)計(jì) /計(jì)量器具準(zhǔn)備人力資源提供/ 培訓(xùn)樣品和文件提交模具 / 工裝 / 檢治具 / 設(shè)備調(diào)試樣品檢驗(yàn)和文件準(zhǔn)備樣品完成搬運(yùn) / 貯存/ 入庫(kù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā) / 評(píng)估94 過(guò)程職責(zé) C5C6生產(chǎn)確認(rèn)量產(chǎn)客戶量產(chǎn)訂單試產(chǎn)件需求計(jì)劃 產(chǎn)品制造委外制程檢驗(yàn)儲(chǔ)存試生產(chǎn)件交付確認(rèn)入庫(kù)出貨檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)產(chǎn)品制造成品包裝成品儲(chǔ)存C7C8交付服務(wù)顧客反饋原因分析和糾正 / 預(yù)防措施調(diào)整模具 / 工裝 / 設(shè)備 / 工藝 / 價(jià)格等文件修改培訓(xùn)改善結(jié)果驗(yàn)證顧客抱怨 / 績(jī)效表現(xiàn)顧客滿意反饋持續(xù)改進(jìn)送貨 / 服務(wù)需求產(chǎn)品 / 服務(wù)交付95 過(guò)程分析 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8市場(chǎng)調(diào)研 競(jìng)標(biāo)/詢價(jià) 訂單/協(xié)議 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)確認(rèn) 量產(chǎn) 顧客抱怨/績(jī)效表現(xiàn)M1● ● ● ● ● ● ●M2● ● ● ● ●M3● ● ● ●M4● ● ● ● ● ● ●M5● ● ● ● ● ● ●M6● ● ● ● ● ● ●M7● ● ● ● ●M8● ● ● ● ●M9● ● ● ● ● ● ●M10● ● ● ● ● ● ●M11● ● ● ● ● ● ●M12● ● ● ● ● ● ●預(yù)防措施●持續(xù)改進(jìn)●糾正措施●內(nèi)部審核●數(shù)據(jù)分析●記錄管理●管理評(píng)審●職責(zé)權(quán)限●文件管理●質(zhì)量方針●質(zhì)量策劃●MOPC7交付和服務(wù)業(yè)務(wù)計(jì)劃●96 過(guò)程分析 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8市場(chǎng)調(diào)研 競(jìng)標(biāo)/詢價(jià) 訂單/協(xié)議 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)確認(rèn) 量產(chǎn) 顧客抱怨/績(jī)效表現(xiàn)S1 ● ● ● ● ● ● ●S2 ● ● ●S3 ● ● ●S4 ● ● ●S5 ● ● ● ● ● ● ●S6 ● ● ●S7 ● ● ● ●S8 ● ● ● ● ● ● ●S9 ● ● ● ●S10● ● ● ●S11● ● ●S12● ● ●S13● ● ●S14● ● ● ●不合格品●實(shí)驗(yàn)室管產(chǎn)品測(cè)量產(chǎn)品防護(hù)●計(jì)量設(shè)備內(nèi)外部溝●標(biāo)識(shí)可追●采購(gòu)供方管理●模具/夾具●工作環(huán)境●公用設(shè)施●生產(chǎn)設(shè)備●SOPC7交付和服務(wù)培訓(xùn) ●97 過(guò)程流程圖 例 : 客戶要求 APQP 客戶下單 PPAP 倉(cāng)庫(kù) FQC 4 IPQC 出貨 出貨稽核 設(shè)計(jì) MSA FMEA SPC 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū) 方法 資格能力認(rèn)可 人員激勵(lì) 品質(zhì)意識(shí)提高 訓(xùn)練計(jì)劃 OJT 訓(xùn)練成效評(píng)估 工模治具管理 設(shè)備 TPM預(yù)防保養(yǎng) 人員 機(jī)器 運(yùn)搬處理 IQC 廠商交貨準(zhǔn)時(shí) MSA 儀校 統(tǒng)計(jì)分析 矯正預(yù)防 FMEA更新 , 工程變更 合格廠商 原料 市場(chǎng)退回 98 組織內(nèi)部 接收 訂單 訂單 輸入 訂購(gòu) 原材料 原材料 接收 原材料 檢驗(yàn) 原材料 儲(chǔ)存 產(chǎn)生 工令 制造 生產(chǎn) 檢驗(yàn) 測(cè)試 出貨 顧 客 需 求 顧 客 滿 意 采購(gòu) 品保 財(cái)務(wù) 人力 資源 業(yè)務(wù) 行銷(xiāo) 生產(chǎn)管理 設(shè)備設(shè)施 開(kāi)發(fā)工程 DFMEA 管制計(jì)劃 制造工程 PFMEA 付款 產(chǎn)品保固 詢價(jià) 市場(chǎng) 調(diào)查 投標(biāo) 售后服務(wù) /反饋 產(chǎn)品 /流程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品 /流程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 COP SP Main Process 99 過(guò)程方法的特征 一個(gè)過(guò)程可以通過(guò)一連串獨(dú)立的、相互協(xié)調(diào)的特性識(shí)別出來(lái)。 66 ISO/TS16949： 2023 就是 要求： 通俗的講：為了達(dá)到要求 我們要： 按文件規(guī)定執(zhí)行 編制文件規(guī)定職責(zé)、程序、制度和方法 67 Structure of QS9000 Publications QS9000 APQPCP FMEA PPAP MSA SPC QSA Semiconductor Supplement Tooling Equipment Supplement AEC A100 QSA TE 68 Structure of TS16949 Publications TS16949的出版物 TS16949 ISO/TS16949:2023 質(zhì)量管理體系要求 ISO/TS16949:2023 檢查表 IATF的 ISO/TS16949:2023 指南 通用的顧客手冊(cè) (共 41本 ) AIAG (Usa)共 7本 VDA (Germany)共 14本 ANFIA (France)共 9本 FIEV (Italy)共 11本 69 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO 9001 行業(yè)要求 ISO/TS 16949 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 公司特殊要求 規(guī)定國(guó)際質(zhì)量體系要求 國(guó)際汽車(chē)質(zhì)量體系要求 顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求 顧客支持參考手冊(cè) ?先期質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃 ?工具和技術(shù) 第二層次 規(guī)定誰(shuí)來(lái)做 、 做什么 、 何時(shí)做 第三層次 回答如何做 第四層次 信息記錄的提示 (如表格 、名簽 、 標(biāo)簽 )等 。 第 1部分范圍 包括的相關(guān)信息： ISO/TS16949:2023的總則和應(yīng)用。 64 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的理解 原則八： 與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。 應(yīng)為跟蹤持續(xù)改進(jìn)規(guī)定指導(dǎo)和測(cè)量的目標(biāo)。 對(duì)體系進(jìn)行測(cè)量和評(píng)估。 確定每個(gè)過(guò)程為取得所期望的結(jié)果所必須開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵活動(dòng)，并明確為了管理好關(guān)鍵過(guò)程的職責(zé)和義務(wù)。 使員工進(jìn)行的活動(dòng)： 使員工了解他們貢獻(xiàn)的重要性和在組織中的作用。 使全體員工工作在一個(gè)比較寬松、和諧的環(huán)境之中，建立信任，消除憂慮。 處理好與顧客的關(guān)系，力求顧客滿意。 WG15在取得如此重大成果后宣布解散。 增加全球 采購(gòu) 的信心 。 注 4: 16949僅是文件的 編號(hào) 而已。 The key issue is that the product is used in the automotive supply chain, even though the same product may be manufactured for a variety of sectors 關(guān)鍵點(diǎn)為其產(chǎn)品必須使用在汽車(chē)供應(yīng)鏈 ,即使其產(chǎn)品可能有多種產(chǎn)業(yè)使用 Organisations who supply service parts can achieve certification if they manufacture parts to OEM specification, and those parts are distributed via the OEM official dealer work 組織供應(yīng)售后服務(wù)市場(chǎng)亦可其為制造原廠規(guī)格服務(wù)性零件的條件下進(jìn)行認(rèn)證 Organisations who manufacture aftermarket parts, which are not to OEM specification, or not distributed through the OEM work, cannot achieve certification 組織制造維修且非依原廠規(guī)格或非透過(guò)原廠經(jīng)銷(xiāo)通路者無(wú)法認(rèn)證 42 ISO/TS16949 ISO/TS16949∶2023 是由國(guó)際汽車(chē)特別工作組（ IATF）和日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ JAMA）在 ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會(huì)的支持下共同制定的質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 1999年 10月， IATF正式提交 ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)和發(fā)布ISO/TS 16949第一版 ； ISO/TS 16949 32 問(wèn)題的解決 ★ IATF與日本汽車(chē)制造協(xié)會(huì) JAMA共同努力，再加上 ISO TC176的協(xié)助 ★ 汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與 ISO9000:2023轉(zhuǎn)版合并 ★ 2023年 3月發(fā)布 ISO/TS 16949 第二版 33 包括日本在內(nèi)世界范圍內(nèi)認(rèn)可 ISO/TS16949:2023已于 2023/03/01正式發(fā)布 ,其名稱是： 質(zhì)量管理體系 — 汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān) 服務(wù)產(chǎn)品 的組織實(shí)施 ISO9001：2023的特殊要求 于 1號(hào)更改通知單，將相關(guān)維修零件修改為服務(wù)件 Tokyobased trade association representing 13 Japanese car, truck, bus and motorcycle manufacturers 34 目前 承認(rèn) TS16949的 汽車(chē)主機(jī)廠 美國(guó) – GM – FORD – DAIMLERCHRYSLER 法國(guó) – 雷諾 – 標(biāo)致 – 雪鐵龍 德國(guó) – BMW – VW – AUDI – OPEL 意大利 – FIAT 日本 – JAMA協(xié)會(huì)（ 13個(gè)會(huì)員） 35 各大公司具體要求 通用（ GM） ： 1999年 11月 30