【正文】 上期實(shí)際數(shù)字相比）達(dá)不到需要輪崗或安排人員競(jìng)聘 麥趣爾采購(gòu)實(shí)踐的改進(jìn)建議 供應(yīng)商管理是衡量日常工作好壞的主要指標(biāo) ? 主要采購(gòu)物品有 2家以上供應(yīng)商，特殊、依賴(lài)性的品類(lèi)經(jīng)過(guò)管理層批準(zhǔn)的除外 – 建立統(tǒng)一的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) – 每周每個(gè)品類(lèi)的采購(gòu)員至少詢(xún)價(jià) 23個(gè)新的供應(yīng)商，每月整理 23個(gè)與現(xiàn)供應(yīng)商相比有優(yōu)勢(shì)或差不多的供應(yīng)商文件 – 任何一個(gè)品類(lèi)必須有三個(gè)可供選擇的供應(yīng)商，五個(gè)后備的供應(yīng)商 ? 每年淘汰 10%供應(yīng)商，新選 10%供應(yīng)商參加招投標(biāo) – 每年需要開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，采購(gòu)人員在下訂單之外，著重開(kāi)發(fā)考察新的供應(yīng)商 麥趣爾采購(gòu)實(shí)踐的改進(jìn)建議 集中招投標(biāo)是簡(jiǎn)化采購(gòu)決策，提高采購(gòu)?fù)该鞫鹊挠辛κ侄? ? 集中采購(gòu)物品選擇 – 對(duì)采購(gòu)的主要物料應(yīng)該進(jìn)行 A、 B、 C分類(lèi)， A、 B類(lèi)必須進(jìn)行集中采購(gòu) – 集中采購(gòu)對(duì)需求物料的數(shù)量和質(zhì)量必須明確，形成招投標(biāo)標(biāo)書(shū) ? 每年 4月 /10月舉行招投標(biāo)大會(huì)， 4月份針對(duì)下半年， 10月份針對(duì)第二年 – 組 織專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，人員包括質(zhì)量、財(cái)務(wù)、公司高層 – 形成標(biāo)書(shū) – 在業(yè)內(nèi)發(fā)布信息，或建立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)網(wǎng)站 – 明確的時(shí)間表 招標(biāo)流程 (貴重設(shè)備與物資、大規(guī)模采購(gòu)，按項(xiàng)目采購(gòu) ) * 問(wèn)題 /解答 依據(jù) : 采購(gòu)決策 招標(biāo)準(zhǔn)備 發(fā)起招標(biāo) 標(biāo)書(shū)分析 供應(yīng)商選擇及談判 投標(biāo)跟蹤 合同 實(shí)施 審計(jì) 財(cái)務(wù) 董事會(huì) 乳業(yè)公 司 生產(chǎn)運(yùn) 作部 品牌營(yíng) 銷(xiāo)部 項(xiàng)目工 程部 人力資 源部 審計(jì)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 新疆事業(yè) 部 專(zhuān)業(yè)公司 + 1人作為技術(shù)支持 采購(gòu)決策 (從固定資產(chǎn)投資或者研發(fā)等項(xiàng)目開(kāi)始 ) 準(zhǔn)備技術(shù)文件 發(fā)放招標(biāo)意向書(shū) 向初選供應(yīng)商發(fā)放投標(biāo)文件 供應(yīng)商問(wèn)題的技術(shù)分析與解答 商業(yè)分析 (報(bào)價(jià) ...) 供應(yīng)商問(wèn)題解答 接受投標(biāo) 面談 篩選名單 商業(yè)談判 + 1 人作為技術(shù)支持 審核 選擇供應(yīng)商名單 準(zhǔn)備商業(yè)文件 審核 審核 權(quán)限審批 公司層級(jí)出面簽訂合同 公司采購(gòu)訂單 (數(shù)量 ..) 采購(gòu) 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部招標(biāo)采購(gòu) 采購(gòu)需求單 財(cái)務(wù)付款 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部招標(biāo)采購(gòu) 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部招標(biāo)采購(gòu) 審批 招標(biāo)流程注解 (貴重設(shè)備與物資、大規(guī)模采購(gòu) , 按項(xiàng)目采購(gòu) ) * 問(wèn)題解答 作出采購(gòu)決策（業(yè)務(wù)部門(mén)如乳業(yè)公司、新疆事業(yè)部生產(chǎn)年度物料需求、項(xiàng)目投資或者研發(fā)項(xiàng)目設(shè)備、工程需求以及職能部門(mén)的大額采購(gòu)等） 投標(biāo)過(guò)程準(zhǔn)備： (1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)商業(yè)角度準(zhǔn)備 (2) 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)角度準(zhǔn)備 如果所采購(gòu)的物品在技術(shù)方面比較特殊，生產(chǎn)運(yùn)作部將對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審查，也會(huì)協(xié)助采購(gòu)部門(mén)提出潛在供應(yīng)商名單 發(fā)起投標(biāo) : (1) 制作投標(biāo)意向書(shū) (2)向初選供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)文件 在投標(biāo)結(jié)果分析階段 : (1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)商業(yè)角度分析 (報(bào)價(jià)等 …) (2) 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)分析，技術(shù)問(wèn)題解答。質(zhì)量研發(fā)室從技術(shù)角度對(duì)采購(gòu)招標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 在供應(yīng)商選擇階段 : (i) 采購(gòu)部在 1名技術(shù)支持人員的協(xié)助下，組織與供應(yīng)商的會(huì)談， (ii) 對(duì)供應(yīng)商名單進(jìn)行復(fù)選 (iii) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的談判，采購(gòu)金額按照限額審批，超過(guò)一定限額需經(jīng)總經(jīng)理審批 在與供應(yīng)商聯(lián)系及問(wèn)題解答過(guò)程中，非常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目、 1位來(lái)自生產(chǎn)運(yùn)作（質(zhì)量研發(fā)）或使用單位的技術(shù)人員協(xié)助采購(gòu)部解答供應(yīng)商的問(wèn)題 (質(zhì)量研發(fā)部門(mén)最終負(fù)責(zé)技術(shù)方面的監(jiān)督） 采購(gòu)部接受供應(yīng)商投標(biāo) 經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同（年度或一次性的大額采購(gòu)） 公司總部各部門(mén)將采購(gòu)訂單發(fā)送至采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)合同采購(gòu) 對(duì)于新疆各專(zhuān)業(yè)公司而言，各公司首先將采購(gòu)訂單交新疆事業(yè)部審批。新疆事業(yè)部審批后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部 每年組織一次對(duì)招標(biāo)流程的審計(jì)：審計(jì)部、質(zhì)量研發(fā)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)付款 依據(jù) : 采購(gòu)決策 招標(biāo)準(zhǔn)備 發(fā)起招標(biāo) 標(biāo)書(shū)分析 供應(yīng)商選擇及談判 投標(biāo)跟蹤 合同 實(shí)施 審計(jì) 財(cái)務(wù) 日常一般采購(gòu)流程 (一般設(shè)備與物資 ,辦公室用品 ) 采購(gòu)要求 采購(gòu)審批 詢(xún)價(jià) /報(bào)價(jià) (招標(biāo) ) 采購(gòu) 交貨 單證 /發(fā)票 付款 配送 / 使用 審計(jì) 供應(yīng)商 采購(gòu) : 計(jì)劃與要求 (設(shè)備、物資 ) 辦公室用品 采購(gòu)計(jì)劃審批 采購(gòu)計(jì)劃審批 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部一般采購(gòu) 詢(xún)價(jià) /報(bào)價(jià) 招標(biāo) 訂單 * 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收 (備案 ) (備案 ) 交貨 (備案 ) 單證 /發(fā)票 核對(duì) 付款 至最終使用者 . 2 1 ? 如果沒(méi)有公司合同 ? 如果有公司合同 1 2 發(fā)放至最終使 用者 見(jiàn)招標(biāo)流程 * +采購(gòu)訂單、送貨日期和地點(diǎn) 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部一般采購(gòu) 每年一次，審計(jì)當(dāng)年全部一般采購(gòu) 預(yù)算 專(zhuān)業(yè)公司采購(gòu)計(jì)劃 審批 最終使用者 (部門(mén) ) 遞交 董事會(huì) 乳業(yè)公 司 生產(chǎn)運(yùn) 作部 品牌營(yíng) 銷(xiāo)部 項(xiàng)目工 程部 人力資 源部 審計(jì)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 新疆事 業(yè)部 專(zhuān)業(yè)公 司 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收 轉(zhuǎn)交 日常一般采購(gòu)流程 注解 (一般設(shè)備與物資 ,辦公室用品 ) 總部與新疆事業(yè)部各部門(mén)提出一般設(shè)備與物資及辦公室用品的采購(gòu)計(jì)劃，并提出采購(gòu)要求 (i) 公司總部 : 采購(gòu)計(jì)劃首先經(jīng)部門(mén)總經(jīng)理審批 (ii) 新疆事業(yè)部各專(zhuān)業(yè)公司 : 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)新疆事業(yè)部總經(jīng)理審批 批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃向財(cái)務(wù)部報(bào)告，進(jìn)行預(yù)算控制與審批 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程 (i) 如果已經(jīng)有公司簽訂的長(zhǎng)期合同，按照原有的條款采購(gòu) (ii) 如果沒(méi)有簽訂過(guò)長(zhǎng)期合同，則啟動(dòng)招標(biāo)流程 見(jiàn) “招標(biāo)流程 ” 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)并將訂單報(bào)下述單位備案： (i) 公司內(nèi)部：財(cái)務(wù)部 (ii) 公司外部：供應(yīng)商 供應(yīng)商將貨物運(yùn)送到公司倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)接收貨物，審核實(shí)物與訂單是否一致，并將貨物接收單報(bào)財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商將單證 /發(fā)票交公司財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部付款 (i) 如果采購(gòu)訂單來(lái)自于公司總部部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)將貨物直接交給最終使用者 (ii) 如果采購(gòu)訂單來(lái)自于新疆事業(yè)部各專(zhuān)業(yè)公司或部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)將貨物運(yùn)送到新疆事業(yè)部專(zhuān)業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)，由最終使用者只倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用 每 年一次對(duì)一般采購(gòu)的審計(jì)：審計(jì)部、質(zhì)量研發(fā)及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施 采購(gòu)要求 采購(gòu)審批 詢(xún)價(jià) /報(bào)價(jià) (招標(biāo) ) 采購(gòu) 交貨 單證 /發(fā)票 付款 配送 / 使用 審計(jì)