【正文】 的能力和模擬的能力指標和維度預測方法編制方式控制方式分析與業(yè)績考核預算體系全面預算解決方案建議：國資委的作用是通過自己在董事會的代言人，表達對戰(zhàn)略目標的所有者意見。戰(zhàn)略目標確定的應用模型全面預算解決方案企業(yè)中長期目標企業(yè)年度總目標（企業(yè)級共同目標）共同目標（如分子公司、處）支持目標（如分子公司、處）自設目標（如分子公司、處）個別共同目標（如科室）個別自設目標（如科室）目標分類 年度目標和預算指標確定的應用模式自上而下 自下而上 協商式草案 定案 草案 定案 草案 定案總目標 /指標 ① ④ ① ⑥ ① ②單位目標/指標 ② ⑤ ② ⑤ ③ ④部門目標/指標 ③ ⑥ ③ ④ ⑤ ⑥全面預算解決方案Planning既支持自上而下的計劃，又支持自下而上的計劃。在 Planning中，所有計劃版本分為自下而上和自上而下兩大類。系統(tǒng)對其有不同的控制。自下而上的計劃所有數據必須輸入在底層。而高層數據不能輸入，全部由匯總得來，充分保證計劃數據的細化和有充分的基礎。多用來收集下級單位的計劃數據。自上而下的計劃中數據可以在任何層次輸入。多有上級部門用作指標的下達和分攤。兩種不同計劃之間可以互相參考和影響。也可以在報表上進行對比和差異分析。逐層下達的與自下上報的經營計劃相互協調我們的全面預算解決方案 —Hyperion 技術方案全面預算解決方案1) 指標2) 預算主體3) 周期4) 變元維5) 節(jié)目6) 廣告渠道7) 情境8) 抵消調整維9) 計劃匯率10) 屬性系統(tǒng)預制常用的指標維度同時支持用戶自定義指標維度以及對指標維度的運算對預算樣表體系的支持全面預算解決方案所有多維立方體某一多維立方體基于某一多維立方體的應用某一指標 /維度或成員由指標和維度交叉形成的單元格數據權限機制全面預算解決方案 指標 (總額 )指標 周期 預算主體 產品線分配的權重：252。 可以基于作為分配基數的指標或維度及其成員的歷史同期值；252。 同一預算期間的預測值（基于過去的幾個月）；252。 用戶手工設置的權重 。全面預算解決方案類別一 類別二 類別三一、戰(zhàn)略層次 長期發(fā)展規(guī)劃 中期發(fā)展規(guī)劃 年度計劃（年度經濟目標責任）二、預算編制應用模式預算風格 參與型預算 集權型預算預算基準 增減預算 零基預算期間變化 定期預算 滾動預算預算彈性 固定預算 彈性預算取值唯一性 單值預算 多值預算定率 /定額預算 定率預算 定額預算基于科目還是活動 基于科目（指標）的預算基于作業(yè)（活動）的預算（ ABB）預算編制的應用模式全面預算的解決方案252。支持預算數據的合并；252。支持預算編制的多種應用模式；252。支持預算編制過程中的聯動計算；252。支持指標按不同維度多次分配的機制；預算編制的應用模型全面預算的解決方案類別一 類別二 類別三期間變化 定期預算 滾動預算預算彈性 固定預算 彈性預算取值唯一性 單值預算 多值預算控制方式 不控制 嚴格控制 特批總額 /分項控制 總額控制 分項控制當期 /累進控制 當期控制 累進控制預算的控制應用模式全面預算的解決方案預算執(zhí)行控制方案傳遞的應用模型全面預算的解決方案預算調整－個別調整應用模型全面預算的解決方案預算調整－整體調整應用模型全面預算的解決方案預算分析應用模型全面預算的解決方案預算查詢應用模型全面預算各類別子預算之間的關系Hyperion Planning既支持自上而下的計劃，又支持自下而上的計劃。在 Hyperion Planning中，所有計劃版本分為自下而上和自上而下兩大類。系統(tǒng)對其有不同的控制。自下而上的計劃所有數據必須輸入在底層。而高層數據不能輸入，全部由匯總得來，充分保證計劃數據的細化和有充分的基礎。多用來收集下級單位的計劃數據。自上而下的計劃中數據可以在任何層次輸入。多有上級部門用作指標的下達和分攤。兩種不同計劃之間可以互相參考和影響。也可以在報表上進行對比和差異分析。逐層下達的與自下上報的經營計劃相互協調我們的全面預算解決方案 —Hyperion 技術方案客戶 要實現設想，我們應向客戶展現什么？學習與成長 為實現設想，我們將如何保持改變和提高的能力 ？財務 要在財務上取得成功，我們應向股東展示什么？內部經營過程 要讓股東和客戶滿意，哪些業(yè)務過程我們應有所長？設想與戰(zhàn)略平衡記分卡原理一家商業(yè)電視臺可能的目標圖：摘自 《 強系統(tǒng)、強傳媒 》 一書。結語q 戰(zhàn)略引航管理q 預算配置資源q 報告決策千里q 分析創(chuàng)造價值q 系統(tǒng)固化管理q 體制強勢文化BIVISIONVisiongetsrealized.謝謝為共創(chuàng)一流的廣電傳媒集團而努力！BIVISIONVisiongetsrealized.靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1以我獨沈久，愧君相見頻。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211故人江海別，幾度隔山川。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231行動出成果，工作出財富。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231不知香積寺，數里入云峰。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21楊柳散和風，青山澹吾慮。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1越是沒有本領的就越加自命不凡。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21MOMODAPOWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴