【正文】 的能力和模擬的能力指標(biāo)和維度預(yù)測方法編制方式控制方式分析與業(yè)績考核預(yù)算體系全面預(yù)算解決方案建議：國資委的作用是通過自己在董事會(huì)的代言人，表達(dá)對戰(zhàn)略目標(biāo)的所有者意見。戰(zhàn)略目標(biāo)確定的應(yīng)用模型全面預(yù)算解決方案企業(yè)中長期目標(biāo)企業(yè)年度總目標(biāo)（企業(yè)級共同目標(biāo)）共同目標(biāo)（如分子公司、處）支持目標(biāo)（如分子公司、處）自設(shè)目標(biāo)（如分子公司、處）個(gè)別共同目標(biāo)（如科室）個(gè)別自設(shè)目標(biāo)（如科室）目標(biāo)分類 年度目標(biāo)和預(yù)算指標(biāo)確定的應(yīng)用模式自上而下 自下而上 協(xié)商式草案 定案 草案 定案 草案 定案總目標(biāo) /指標(biāo) ① ④ ① ⑥ ① ②單位目標(biāo)/指標(biāo) ② ⑤ ② ⑤ ③ ④部門目標(biāo)/指標(biāo) ③ ⑥ ③ ④ ⑤ ⑥全面預(yù)算解決方案Planning既支持自上而下的計(jì)劃，又支持自下而上的計(jì)劃。在 Planning中，所有計(jì)劃版本分為自下而上和自上而下兩大類。系統(tǒng)對其有不同的控制。自下而上的計(jì)劃所有數(shù)據(jù)必須輸入在底層。而高層數(shù)據(jù)不能輸入，全部由匯總得來，充分保證計(jì)劃數(shù)據(jù)的細(xì)化和有充分的基礎(chǔ)。多用來收集下級單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)。自上而下的計(jì)劃中數(shù)據(jù)可以在任何層次輸入。多有上級部門用作指標(biāo)的下達(dá)和分?jǐn)?。兩種不同計(jì)劃之間可以互相參考和影響。也可以在報(bào)表上進(jìn)行對比和差異分析。逐層下達(dá)的與自下上報(bào)的經(jīng)營計(jì)劃相互協(xié)調(diào)我們的全面預(yù)算解決方案 —Hyperion 技術(shù)方案全面預(yù)算解決方案1) 指標(biāo)2) 預(yù)算主體3) 周期4) 變元維5) 節(jié)目6) 廣告渠道7) 情境8) 抵消調(diào)整維9) 計(jì)劃匯率10) 屬性系統(tǒng)預(yù)制常用的指標(biāo)維度同時(shí)支持用戶自定義指標(biāo)維度以及對指標(biāo)維度的運(yùn)算對預(yù)算樣表體系的支持全面預(yù)算解決方案所有多維立方體某一多維立方體基于某一多維立方體的應(yīng)用某一指標(biāo) /維度或成員由指標(biāo)和維度交叉形成的單元格數(shù)據(jù)權(quán)限機(jī)制全面預(yù)算解決方案 指標(biāo) (總額 )指標(biāo) 周期 預(yù)算主體 產(chǎn)品線分配的權(quán)重：252。 可以基于作為分配基數(shù)的指標(biāo)或維度及其成員的歷史同期值；252。 同一預(yù)算期間的預(yù)測值（基于過去的幾個(gè)月）；252。 用戶手工設(shè)置的權(quán)重 。全面預(yù)算解決方案類別一 類別二 類別三一、戰(zhàn)略層次 長期發(fā)展規(guī)劃 中期發(fā)展規(guī)劃 年度計(jì)劃（年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任）二、預(yù)算編制應(yīng)用模式預(yù)算風(fēng)格 參與型預(yù)算 集權(quán)型預(yù)算預(yù)算基準(zhǔn) 增減預(yù)算 零基預(yù)算期間變化 定期預(yù)算 滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算彈性 固定預(yù)算 彈性預(yù)算取值唯一性 單值預(yù)算 多值預(yù)算定率 /定額預(yù)算 定率預(yù)算 定額預(yù)算基于科目還是活動(dòng) 基于科目（指標(biāo)）的預(yù)算基于作業(yè)（活動(dòng)）的預(yù)算（ ABB）預(yù)算編制的應(yīng)用模式全面預(yù)算的解決方案252。支持預(yù)算數(shù)據(jù)的合并；252。支持預(yù)算編制的多種應(yīng)用模式；252。支持預(yù)算編制過程中的聯(lián)動(dòng)計(jì)算；252。支持指標(biāo)按不同維度多次分配的機(jī)制；預(yù)算編制的應(yīng)用模型全面預(yù)算的解決方案類別一 類別二 類別三期間變化 定期預(yù)算 滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算彈性 固定預(yù)算 彈性預(yù)算取值唯一性 單值預(yù)算 多值預(yù)算控制方式 不控制 嚴(yán)格控制 特批總額 /分項(xiàng)控制 總額控制 分項(xiàng)控制當(dāng)期 /累進(jìn)控制 當(dāng)期控制 累進(jìn)控制預(yù)算的控制應(yīng)用模式全面預(yù)算的解決方案預(yù)算執(zhí)行控制方案傳遞的應(yīng)用模型全面預(yù)算的解決方案預(yù)算調(diào)整－個(gè)別調(diào)整應(yīng)用模型全面預(yù)算的解決方案預(yù)算調(diào)整－整體調(diào)整應(yīng)用模型全面預(yù)算的解決方案預(yù)算分析應(yīng)用模型全面預(yù)算的解決方案預(yù)算查詢應(yīng)用模型全面預(yù)算各類別子預(yù)算之間的關(guān)系Hyperion Planning既支持自上而下的計(jì)劃，又支持自下而上的計(jì)劃。在 Hyperion Planning中，所有計(jì)劃版本分為自下而上和自上而下兩大類。系統(tǒng)對其有不同的控制。自下而上的計(jì)劃所有數(shù)據(jù)必須輸入在底層。而高層數(shù)據(jù)不能輸入，全部由匯總得來，充分保證計(jì)劃數(shù)據(jù)的細(xì)化和有充分的基礎(chǔ)。多用來收集下級單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)。自上而下的計(jì)劃中數(shù)據(jù)可以在任何層次輸入。多有上級部門用作指標(biāo)的下達(dá)和分?jǐn)?。兩種不同計(jì)劃之間可以互相參考和影響。也可以在報(bào)表上進(jìn)行對比和差異分析。逐層下達(dá)的與自下上報(bào)的經(jīng)營計(jì)劃相互協(xié)調(diào)我們的全面預(yù)算解決方案 —Hyperion 技術(shù)方案客戶 要實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們應(yīng)向客戶展現(xiàn)什么？學(xué)習(xí)與成長 為實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們將如何保持改變和提高的能力 ？財(cái)務(wù) 要在財(cái)務(wù)上取得成功，我們應(yīng)向股東展示什么？內(nèi)部經(jīng)營過程 要讓股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)有所長？設(shè)想與戰(zhàn)略平衡記分卡原理一家商業(yè)電視臺(tái)可能的目標(biāo)圖：摘自 《 強(qiáng)系統(tǒng)、強(qiáng)傳媒 》 一書。結(jié)語q 戰(zhàn)略引航管理q 預(yù)算配置資源q 報(bào)告決策千里q 分析創(chuàng)造價(jià)值q 系統(tǒng)固化管理q 體制強(qiáng)勢文化BIVISIONVisiongetsrealized.謝謝為共創(chuàng)一流的廣電傳媒集團(tuán)而努力！BIVISIONVisiongetsrealized.靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211故人江海別，幾度隔山川。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 13:58:3013:58:3013:583/27/2023 1:58:30 PM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 三月 2113:58:3013:58Mar2127Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 13:58:3013:58:3013:58Saturday, March 27, 20231知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 三月 21三月 2113:58:3013:58:30March 27, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 三月 20231:58:30 下午 13:58:30三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/3/27 13:58:3013:58:3027 March 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 1:58:30 下午 1:58 下午 13:58:30三月 21MOMODAPOWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. 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