【正文】 害； —— 違反生產(chǎn)操作規(guī)程； —— 違反安全規(guī)程； —— 人為因素 ， 包括違反 HSE管理體系要求 。 4)在敏感地區(qū)水域活動作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故 。 5)丟棄 、 廢棄 、 拆除與處理 。 6)以往活動遺留下來的潛在危害和影響 ， 環(huán)境因素識別是否考慮三種時態(tài) 、 三種狀態(tài) 、七個方面；環(huán)境因素識別是否存在重大遺漏 。 參與識別的人員是否清楚識別評價的方法 。 案例 ? 抽查楊山站輸油站危險源清單 ， 其中對危險源的識別不全 ， 缺少對開停工活動等非常規(guī)活動的危險源識別 ， 重大危險源清單所填結(jié)果與實際評價結(jié)果不符 。 HSE管理方案中無危險源現(xiàn)狀描述 ， 無措施實施的具體時間 ， 措施完成后驗證人無簽名 。 ? 危險源識別不全 ， 如對開工 、 停工 、 清理污油池 、 使用危險化學(xué)品等活動進行識別 。 ? 查以安全檢查方式進行的 危害因素識別 ，未考慮緊急和異常狀態(tài)，也沒有 對已識別出的危害因素進行評價。 HSE 風(fēng) 險 管 理 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 組織應(yīng)當(dāng)針對有關(guān)健康 、 安全 、 環(huán)境關(guān)鍵性的管理 、 活動和任務(wù) ， 建立適當(dāng) 、 具體的目標(biāo)和指標(biāo) 。這些目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織的方針 、 目標(biāo) 、 風(fēng)險管理要求 、 生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定 ， 并且是可驗證和可實現(xiàn)的 。 組織應(yīng)當(dāng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和實用性 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 理解要點： 建立和保持風(fēng)險管理目標(biāo)，這些目標(biāo)指標(biāo)是方針的具體體現(xiàn)。 目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。 定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和實用性。 HSE 風(fēng) 險 管 理 制定健康安全環(huán)境管理方案 a) 制定風(fēng)險削減措施 組織應(yīng)選擇和采取措施來削減活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險及其影響 。 在制定風(fēng)險削減措施時應(yīng)當(dāng)考慮： 1） 在任何時候都應(yīng)強調(diào)預(yù)防措施； 2） 采用本質(zhì)安全設(shè)計和保證設(shè)施的完整性； 3） 應(yīng)用從事故中總結(jié)的應(yīng)急反應(yīng)措施； 4） 控制和風(fēng)險削減措施失敗的可能性和對措施進一步完善的需要 。 5） 有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定 ， 以保證風(fēng)險削減措施有效和隨后的工作要求得到實現(xiàn)； 6） 操作人員理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 審核要點： 對于可以通過管理削減危害因素和環(huán)境因素是否完善了控制措施 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 制定健康安全環(huán)境管理方案 b) 健康安全環(huán)境管理方案 組織應(yīng)保證： 1） 制定并保持旨在實現(xiàn)健康 、 安全 、 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案 ， 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康 、 安全 、 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)以及確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表 ， 組織應(yīng)將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件； 2） 對組織的特定的活動和任務(wù) 、 產(chǎn)品或服務(wù)進行策劃 ，以確定工作目標(biāo)和指標(biāo) 、 資源需求 、 工作進度 、 程序和工作指南； 3） 健康 、 安全 、 環(huán)境策劃的輸出應(yīng)形成文件 ， 組織應(yīng)當(dāng)針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的文件進行評審和修訂 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 審核要點： 審核隱患治理項目的管理 。 審核環(huán)保投資項目 。 是否明確項目的職責(zé) 、 方法和時間表 。 管理方案應(yīng)定期實施監(jiān)測 ， 完成后要驗證方案的實施效果 ， 必要時修訂管理方案 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 組織應(yīng)根據(jù)方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動 。 并針對這些活動制定計劃 ， 確保他們在程序規(guī)定的條件下運行 。 建立的程序應(yīng)符合下列要求： a） 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況 ， 應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序； b） 在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定 。 c） 對組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素 ， 應(yīng)建立并保持一套管理程序 ， 并將有關(guān)要求通報供方 。 d） 為了從根本上消除并降低風(fēng)險 ， 應(yīng)對作業(yè)場所 、過程 、 裝置 、 運行程序等建立有效的管理程序 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 審核要點： 審核安全 、 環(huán)境核健康的管理是否符合相關(guān)的制度要求 （ 重點審核危險作業(yè) ） 。 案例 ? 查作業(yè)二區(qū) 50m 3儲罐流程改造《冀東油田動火作業(yè)計劃書》，動火時間為 2023年 3月 21— 25日，計劃書中現(xiàn)場動火負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場動火監(jiān)護人兩欄均空項 ? 查 2023年 4月 23日一級用火票沒有填寫用火的終止時間，查二級用火票一張為 2023年 6月 17日～ 6月 21日，一張為 2023年 5月 10日～ 5月 14日，均超過用火時間。 2023年 4月 17日， 4月 20日的土方作業(yè)票沒有生產(chǎn)調(diào)度部門，安全部門的審批簽字。 ? 在原油卸油臺卸油的冀 B486 冀 B17653兩輛油罐車的 2名司機兼卸油員沒有危險化學(xué)品運輸證，車上也沒有危險化學(xué)品標(biāo)識牌。 HSE 風(fēng) 險 管 理 a） 對活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見的突發(fā)事件系統(tǒng)地進行評審 、 分析和記錄； b） 在設(shè)施的設(shè)計和安裝過程之前 ， 就需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求； c） 建立 、 形成文件和完善對潛在突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)計劃 ， 并傳達到指揮和控制人員 、 應(yīng)急服務(wù)部門 、 可能受到影響的員工和承包方 、 其它可能受到影響的相關(guān)方； d） 定期進行訓(xùn)練 、 演習(xí)和其它合適的方法來檢查完善應(yīng)急反應(yīng)計劃 ， 評價應(yīng)急反應(yīng)計劃的效果； e） 對應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評價和保養(yǎng) ， 使之處于完好狀態(tài)； f） 定期評審和修訂應(yīng)急反應(yīng)計劃；應(yīng)對組織 、 員工的應(yīng)急程序和響應(yīng)措施進行評審 ， 以確定是否需要對應(yīng)急反應(yīng)計劃進行修訂 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 審核要點： 應(yīng)急管理應(yīng)是否實行分級管理 ， 各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng) ， 制定應(yīng)急頂案； 每一個重大危險設(shè)施或裝置 、 要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案； 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施 (設(shè)備 、 用品 )以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實施； 對于那些可能造成嚴(yán)重后果的潛在事件 ， 按管理職能和層次分級建立應(yīng)急反應(yīng)計劃； ? 應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容： ? 1)應(yīng)急救援的組織機構(gòu)和職責(zé)； ? 2)參與事故處置的部門和人員； ? 3)緊急服務(wù)信息 ， 如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等； ? 4)事故發(fā)生后應(yīng)采取的工藝處理措施； ? 5)應(yīng)急救援及控制措施 ， 包括搶險和救護等； ? 6)有害物料的潛在危險及應(yīng)采取的應(yīng)急措施； ? 7)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃； ? 5應(yīng)急管理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運行，各種救護設(shè)施 (用品 )是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。 ? 6應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練； ? 7應(yīng)急管理部門應(yīng)在演練后 ， 對應(yīng)急預(yù)案進行評估 ， 找出存在的不足并進行修改 。 修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員 。 ? 油田公司應(yīng)急預(yù)案中缺少對應(yīng)急事件現(xiàn)場周邊居民的應(yīng)急處理內(nèi)容。公司未組織對應(yīng)急預(yù)案的演練。 對公司各單位上報的應(yīng)急預(yù)案無審查記錄。 ? 查該廠現(xiàn)場配置的滅火器 ， 其檢查卡上無維修和換藥時間 ， 無法判定其有效使用時間 。 在污水處理區(qū)一木工房內(nèi)兩具滅火器擺放位置不合適 ， 且有一具是空的 。 ? 查該科今年以來組織的六次應(yīng)急演練記錄，演練內(nèi)容缺乏針對性和實用性，把滅火器使用技能的培訓(xùn)活動也視為一次應(yīng)急演練。 ? 查應(yīng)急救援預(yù)案 ， 撥打應(yīng)急組織之一維修大隊24小時值班電話 8393474， 無人接聽 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 組織應(yīng)當(dāng)有計劃地控制組織內(nèi)人員 、 場所 、 過程和程序等永久性或暫時性的變更 ， 以避免對健康 、 安全 、 環(huán)境的有害影響 。 組織對變更的控制應(yīng)遵循規(guī)定的程序： a） 對提議的變更及其實施要明確并形成文件； b） 對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康 、 安全 、 環(huán)境風(fēng)險進行評審和作出記錄； c） 對認(rèn)可的變更及其實施程序形成文件； d） 提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn) 。 以上變更都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以明確 ， 并應(yīng)對各種變更作出相應(yīng)的規(guī)定 。 HSE 風(fēng) 險 管 理 理解要點： 變更包括人員 、 機構(gòu) 、 場所 、 設(shè)施 、 方案 、 程序 、 過程等方面臨時性或永久性的變化和更改 。 變更可能帶來危害因素和風(fēng)險的變化 ，變更管理的最終目的是更好的控制健康 、 安全 、環(huán)境方面的風(fēng)險 。 總則 監(jiān)視和測量 不符合的控制 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 同創(chuàng)咨詢 總 則 總則 組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視 、測量 、 分析和改進過程： a) 證實活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； b) 確保 QHSE管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性； 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定 。 總 則 理解要點： 組織不僅要建立 、 實施并保持 QHSE管理體系 ，還必須持續(xù)改進其有效性 。 監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進過程是組織進行自我完善的重要環(huán)節(jié) ， 更是持續(xù)改進 QHSE管理體系的重要手段 。 監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進的對象是體系 、 過程和產(chǎn)品 。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽嵤┍O(jiān)視 、 測量 、 分析和改進過程 。 監(jiān) 視 和 測 量 顧客 、 員工 、 社會滿意 作為對 QHSE管理體系業(yè)績的一種測量 。 組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視 ， 并確定獲取和利用這種信息的方法 。 監(jiān) 視 和 測 量 理解要點 : 對顧客和相關(guān)方的滿意信息進行監(jiān)視和測量 。 建立獲取顧客和相關(guān)方滿意信息的收集渠道 、 方式 。 對獲取的信息進行分析 ， 以評價體系業(yè)績 ，提供體系改進機會 。 監(jiān) 視 和 測 量 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核 ， 以確定 QHSE管理體系： a） 符合策劃的安排 、 本部分的要求以及組織所確定的 QHSE管理體系的要求； b） 得到有效實施和保持； c） 有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)； d） 符合法律及法規(guī)要求 。 考慮擬審核的過程 、 區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ， 應(yīng)對審核方案進行策劃 。 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次和方法 。 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保過程的客觀性和公正性 。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄 （ 見 ） 的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定 。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（見 ）。 監(jiān) 視 和 測 量 理解要點 : 是一種對體系的監(jiān)視和測量方式 ， 是組織體系改進的重要手段 。 內(nèi)部審核的依據(jù)包括：組織的方針目標(biāo) 、 管理體系標(biāo)準(zhǔn) 、 管理體系文件 、 法