【正文】 的或需要廢棄的生產(chǎn)輔料沒有按照相應的流程進行處理 倉庫 、 生產(chǎn)各班組以及公司各部對過期的物料 、 需要廢棄的生產(chǎn)輔料沒有流程進行處理 。而是放在其部既沒有管控又沒有標識 ， 責任人；各部責任人 ，納入管控范圍；進行整理 、 標識 、 處理 ， 8月 10日 有整理 .但沒按流程 2 品質(zhì)部不合格品的系列報告都有 ，其中；客戶投訴／退貨處理報告中 ，原因分析及糾正預防措施兩欄均是空白沒有填寫 根據(jù)產(chǎn)品的問題點 ， 由相關工序責任人補填原因分析及糾正預防措施 。 后續(xù)客戶投訴／退貨處理報告中發(fā)生未填的每單追究 50元 （ 8月 12日 ） ok 十二 、 不合格品處理流程 1 3 不合格品標識的張貼 不合格品標識的張貼必須按標識的有關條款認真執(zhí)行 ， 把紅標簽撕碎 ， 張貼在產(chǎn)品上 ，不論原因 ， 每單追究 50元進行樂捐 。 特釆后的不良標簽 ， 使用時一定要對標簽進行更新 ，否則不能使用 。 責任人；生產(chǎn)各班組 、 品質(zhì)部檢驗人員 ， 持續(xù) 現(xiàn)場查詢 ok 4 不合格品標識的撤除 ， 當品檢人員判定此款產(chǎn)品不良時 ， 即時貼上不合格標識 ， 開具不良品返修單 ， 由不良品返修的首道工序返修后撒除不合格品標識 ， 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)操作人員和個別班組長對判定不符 ，擅自撕掉不合格品標識 ， 后續(xù)發(fā)現(xiàn)這種行為 ，不論原因 ， 每單追究 100元進行樂捐 。 責任人；生產(chǎn)各班組 、 品質(zhì)部檢驗人員 ok 不合格品處理流程 2 問題點 措施其責任人 完成情況 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 1 部分產(chǎn)品無 QC的合格章（ PASS標簽 ） 倉庫張主管要求倉管員會同品質(zhì)部 IQC檢驗人員對板材庫沒有 QC的合格章（ PASS標簽 ） 補簽 。 后續(xù)所有入庫板材須有 QC的合格章 （ PASS標簽 ） 方可入庫 。 8月 9日 2 無溫濕度記錄表 （ 溫濕度計外發(fā)校驗未回 ） OK 3 不良品區(qū)與呆滯物料區(qū)無區(qū)分 倉庫張主管要求倉管員對區(qū)域進行劃分 ， 并嚴格進行區(qū)域 擺放 8 月 10日 4 客供板材區(qū)材料無明確標識 （ **2023的板材分為單面復合層和雙面復合層 ， 但無相關標識區(qū)分 ）倉庫張主管要求倉管員對所有來料要有正確 標識 8 月 9日 5 無非環(huán)保物料放置區(qū) ，部分產(chǎn)品沒有 ROHS標簽 倉庫張主管要求倉管員設立非環(huán)保物料放置區(qū) 。 8月 12日張貼 ROHS標簽 8 月 12日 整板有零散物料 ，無標簽 板材倉 共 5個問題點 整改 4項 未整改 1項 整改率 80‰ 十三 、 板材倉問題點 問題點 措施其責任人 承諾 完成 時間 完成時間 1 呆滯物料品未整改完畢，呆滯物料并未全部放進呆滯物料區(qū) 倉庫張主管盡快整理 完畢 物料已過濾，但無清單和標識 2 先進先出的來料單和發(fā)貨單，6月份之前無相關記錄， 7月份后的必須有所有的記錄，保證帳、卡、物一致 實施全部盤點，所有物料卡能體現(xiàn)先進先出，人員不足可請求公司領導解決。 8月 13日 8月 13日 3 放置在外面柜子上的電鍍件零件，不是三個月做一次鹽霧試驗，有加封口，但沒有加干燥劑 倉庫張主管要求倉管員按相關要求 執(zhí)行 無干燥劑 4 是否完成對非環(huán)保物料的清理？非環(huán)保物料是否與環(huán)保物料物理分開存放 詢問環(huán)保負責人，查看庫房，確認清理結(jié)果。 小五金倉外發(fā)電鍍件無ROHS標識 十四、 小五金倉問題點 1 小五金倉問題點 2 問題點 措施其責任人 承諾 完成 時間 完成時間 5 呆滯物料品未整改完畢，呆滯物料并未全部放進呆滯物料區(qū) 倉庫張主管盡快整理 完畢 物料已過濾，但無清單和標識 6 類似物料（產(chǎn)品）是否分開放置 /存放或采用顏色管理？ 查現(xiàn)場 無色彩管理 7 退回倉庫的成品箱是否經(jīng) QC或者庫管確認？包括外箱標簽是否與內(nèi)箱物料、出庫記錄是否與退回物料一致？ 問庫房負責任，查現(xiàn)場 退回成品無QC或庫管確認，無出示證據(jù)證明出庫記錄與退回料一致。 小五金 倉 共 7個問題點 , 整改 1項 未整改 6項 整改率 15‰ 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 1 部分產(chǎn)品外箱上無 QC的合格簽章（ PASS章） 8月 10日 8月 10日 安裝扣 37022030 沒有蓋PASS章 2 無產(chǎn)品搬運 、 存儲 、 包裝 、運轉(zhuǎn)的作業(yè)指導書和完整的裝車作業(yè)流程和指導書 8月 10日 8月 10日 暫無 3 無單獨的華為產(chǎn)品放置區(qū) 8月 10日 8月 10日 區(qū)域已規(guī)劃 ， 無標識 4 不良品無相關進出單據(jù)和記錄 8月 10日 8月 10日 7月無記錄 ， 8月開始做 5 所有進出貨有記錄 ， 但是無方便查找的 EXCEL臺賬 補 7月份記錄 ，8月 12日 補 7月份記錄 ，8月 12日 7月份無記錄 ， 入庫記錄做到 8月 10日；出庫記錄做到 8月 9日 6 出貨檢驗 公司暫無設置 OQC， 出貨檢驗空白 十五、 成品倉問題點 1 成品倉問題點 2 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 7 是否有產(chǎn)品搬運 、 存儲 、 包裝 、 運轉(zhuǎn)的作業(yè)規(guī)范 查流程 查流程 8 產(chǎn)品運往客戶的過程中的運輸車和裝車工具是否有防護 ，是否定期檢查和維護 查現(xiàn)場 無 9 門板有周轉(zhuǎn)車及定期檢修記錄； 查記錄 無 成品倉 共 9個問題點 ,文件無 1項 整改 2項 未整改 6項 整改率 ‰ 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 1 鹽霧試驗區(qū)溫濕度計未進行校驗 概念不明確 2 NaCl溶液的濃度是否為 50177。 5g/L 或比重為~ g/cm3 現(xiàn)場抽測 抽測方法不對 3 鹽霧試驗的樣品無標簽，并且 鹽霧 電腦里找不到對應的臺賬 試驗 記錄 在記錄 ，無標簽和相片之類的證據(jù) 試片保存半年，按月份儲存 8月 8日 無保存 4 ① 無 GRR相關記錄。 8月 10日 8月 10日 電腦里只有 6張 5 在溫濕度不能控制的庫房，敞開放置的電鍍鋅零件（包括成品物料中的電鍍鋅零件）是否三個月做一次鹽霧試驗 查現(xiàn)場和記錄 緊固件無鹽霧試驗 6 鹽霧試驗室的相對濕度是否可以控制在 85％以下 查現(xiàn)場和記錄 壞無紀錄 7 鹽霧所用空氣是否不含油份（是否經(jīng)過油水分離） 查現(xiàn)場和記錄 無紀錄 8 鹽霧箱是否只做 NSS（中性鹽霧）試驗 概念不明確 十六、 實驗室問題點 1 實驗室問題點 2 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 9 用于配制溶液的水的電導率是否 ≤10μs/cm 現(xiàn)場抽測 10 無法驗證用于配置溶液的水的電導率是否 ≤10us/cm 8月 10日 8月 10日 純 水 機末修好 11 噴霧氣壓是否為 ～ 觀察或測試 8月 8日 與文件不符 12 PH值的測試是否用以下兩種方法測試： A PH計； B 精度為 觀察或測試 為 試紙達不到精度 13 飽和塔的溫度是否高于工作溫度 觀察或測試 飽和塔屬于哪不請楚 14 做 CASS的鹽霧箱工作溫度設定是否為 50℃ 觀察或測試 不明確 15 CASS的搜集液 PH值是否為 ～ 觀察或測試 不明確 16 CASS的 CuCl2177。 17 CASS的 PH調(diào)整是否采用稀 HAc或 NaOH溶液 觀察或測試 不明確 實驗室 共 17個問題點 , 整改 2項 未整改 16項 整改率5‰ 焊磨問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 區(qū)域劃分沒有細化 8月 10日 8月 10日 ok 作業(yè)人員沒有按要求佩戴勞動保護用品 焊磨班長農(nóng)先紅必須對員工從嚴要求 ， 持續(xù) 8月 8日 作業(yè)指導書里面有大量的灰塵 8月 8日 8月 8日 ok 地表面布表鐵渣 、 鐵灰目視效果差 8月 8日持續(xù) 8月 8日 ok 焊磨裝置的抽風機其頁片灰塵多 OK ok 焊磨檢驗人員對焊接缺陷的判斷能力不準確 品質(zhì)部脫工培訓 ， 考核 8月10日 8月 10日 ok 焊磨流水線裝置使用率低 焊磨班長農(nóng)先紅對其流水線裝置運作要提高 ， 8月 8日開始 作業(yè)人員對作業(yè)指導書的理解和實操不能有機結(jié)合 焊磨班長農(nóng)先紅對其員工進行培訓 8月 9日 ok 焊磨人員培訓紀錄不全 噴涂共 9問題點 \其中行政 2項 整改 7項 未整改項 2項 整改率 77‰ 十七、焊磨 問題點 十八、機加 問題點 問題點 措施其責任人 承諾 完成時間 完成時間 1 員工培訓紀錄 2 機床不請潔 3 物料擺放不整齊 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH