【正文】 較短時(shí)間很難找到客戶所需資料 迅速作分類擺放 、 整理 。 ok 4 文件夾的標(biāo)識(shí)其字體不一致 、新舊不一 。 規(guī)范統(tǒng)一的字體 。 重新張貼 。 5 辦公室的電腦灰尖多 要求按 5S的要求進(jìn)行整理 ok 序號(hào) 問題 點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 6 一些相關(guān)的產(chǎn)品擺放在工作臺(tái)面 、 抽屜 、 地面的某一角落 。 影響容顏 ， 十分難看 要求按 5S的要求進(jìn)行整理 ok 7 廢紙 、 廢手套散發(fā)在辦公室地面或某一角落 要求按 5S的要求進(jìn)行整理 ok 8 所有辦公桌使用的小柜子其抽屜擺放的物品五花八名 ， 零亂 要求按 5S的要求進(jìn)行整理 ok 9 用于裝飾辦公室裙腳的表面灰尖多 。 要求按 5S的要求進(jìn)行整理 10 辦公區(qū)飲水機(jī)無(wú)顯示標(biāo)識(shí) 立即打印標(biāo)識(shí)張貼 ok 生產(chǎn)品質(zhì)辦公室共 10個(gè)問題點(diǎn) 整改 8項(xiàng) 未整改項(xiàng) 2項(xiàng) 整改率100‰ 生產(chǎn)、品質(zhì)部辦公室問題點(diǎn) 2 五 、 鈑金車間 數(shù)沖 班 1 序號(hào) 問題 點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 1 所有通道區(qū)域劃分線舊 、 臟 本周六刷油漆 ，下周一檢查 ok 2 所有滅火器 、 消防栓灰尖多 87日完成 ok 3 部分滅火器 、 消防栓前 放置產(chǎn)品 。 87日完成 ok 6 部分消防栓上方放置產(chǎn)品且灰尖多 87日完成 ok 7 墻壁上涂有臟兮兮的踋印和手掌印 88日完成 ok 8 數(shù)沖沒有專人管理模具 。 無(wú)上崗證 88日完成；上崗證 8月 14日完成 每班有一人兼職 ok 9 窗戶壞帶來(lái)不安全因素 OK ok 10 模具 2號(hào)柜無(wú)模具清單 OK ok 問題點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 11 勞動(dòng)保護(hù)用品放置隨意性 OK ok 12 研磨機(jī)已壞 ， 但無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí) OK ok 13 模具柜內(nèi)灰尖多 88日完成 ok 14 貼膜機(jī)無(wú)保養(yǎng)人 、 無(wú)點(diǎn)檢表 、 無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書 、 無(wú)固定的擺放位置和區(qū)域線劃分 88日完成 ok 15 現(xiàn)場(chǎng)使用的鋁板屬于特采用料 ，但板材張貼的標(biāo)簽仍為不良標(biāo)簽 ，OK ok 16 所用的照明燈燈罩 、 風(fēng)扇灰尖多 ， 87日完成 ok 17 卡尺標(biāo)簽己超過(guò)使用期；編號(hào)IL120392。校驗(yàn)日期 2023\05\02。有效期 2023\06\11仍在使用 每個(gè)班的量具 ， 請(qǐng)各班組清理后交測(cè)量室 ，88日完成 ok 鈑金車間 數(shù)沖 班 2 鈑金車間 數(shù)沖 班 3 問題點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 18 卷尺標(biāo)簽壞 ,看不清內(nèi)容 。LJ021,校驗(yàn)日期 。2023/05/02。 有效期2023/11/19。但無(wú)校驗(yàn)人簽名 每個(gè)班的量具 ， 請(qǐng)各班組清理后交測(cè)量室 ，88日完成 ok 19 去毛刺區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)物品擺放零亂 88日完成 ok 20 打毛刺作業(yè)指導(dǎo)書重新更新 88日完成 21 打毛刺周邊過(guò)道的邊料全無(wú)標(biāo)識(shí)且零亂擺放 88日完成 ok 22 品質(zhì)部檢驗(yàn)記錄無(wú)毛刺檢驗(yàn)記錄 88日開始執(zhí)行 ， 數(shù)沖 IPQC ok 23 無(wú)接刀痕的相關(guān)規(guī)定 88日完成 未下發(fā)文件 o 問題點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 24 用大錘打擊屏箱面板的鐵板 ,使板面產(chǎn)生變形 OK ok 25 數(shù)沖模具沒有相應(yīng)的借用登記記錄 88日開始執(zhí)行 ok 26 所有樣品各工序沒有報(bào)檢 針對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵工序 ，執(zhí)行報(bào)檢 27 車間天花板有下墜的蜘蛛網(wǎng) OK ok 28 鐳射區(qū)無(wú)區(qū)域劃分線 810日完成 ok 29 數(shù)沖部分滅火器外形不符合要求 保安 8月 14日前更換 行政對(duì)此瓶沒有更換 30 現(xiàn)場(chǎng)存放的氣瓶多 ， 存在安全隱患 88日完成 ok 鈑金車間 數(shù)沖 班 4 鈑金車間 數(shù)沖 班 5 問題點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 31 氣瓶沒有按要朮放入安全裝置 88日完成 ok 32 氣瓶放置區(qū)無(wú)標(biāo)示 88日完成 ok 33 潔具與空壓機(jī)轉(zhuǎn)輪太近 ， 容易形成安全事故 88日完成 ok 33 消防栓未及時(shí)作七月份的點(diǎn)檢記錄 89日完成 ok 34 有簽到無(wú)考試無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)培訓(xùn)教材 35 廠牌沒有系掛而是放在屁股后面的袋子上 36 員工對(duì)工作任務(wù)的內(nèi)容回答不清楚 37 是否具備 ACT基本知識(shí) 。是否了解鈑金加工的質(zhì)量要求 問操作人員和檢驗(yàn)人員 不 清 楚 其 含意 數(shù)沖共 37個(gè)問題點(diǎn) \其中行政 4項(xiàng) 整改 28項(xiàng) 未整改項(xiàng) 5項(xiàng) ‰ 序號(hào) 問題點(diǎn) 整改 措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 1 折彎工作臺(tái)面的保護(hù)墊舊、且破爛 數(shù)沖二樓有舊布，清潔后使用 ， 8月 10日完成 ok 2 使用的風(fēng)扇、地拖線斷頭多、陳舊無(wú)安全保障 8月 8日寫維修單，行政 15日完成 ok 3 產(chǎn)品擺放不符合要求 1. 周轉(zhuǎn)車 8月 8日全部噴涂。 2. 8月 9日全部周轉(zhuǎn)車投入使用（涉及噴涂、裝配的周轉(zhuǎn)車需貼布防護(hù)） ok 4 現(xiàn)場(chǎng)存在紅色膠框裝良品的現(xiàn)象 88日完成 88日完成 ok 六 、 鈑金車間 折彎 班 1 問題點(diǎn) 整改措施 承諾完成時(shí) 間 末完成項(xiàng) 5 刀具柜沒有建立刀具清單 建立刀具清單 ， 以便刀具管理 ， OK ok 6 刀具柜沒有刀具管理規(guī)定 88日完成 88日完成 ok 7 折彎使用的卡尺 、 角度尺 、 直尺尺無(wú)校驗(yàn)標(biāo)簽或看不清內(nèi)容 88日完成 88日完成 ok 8 機(jī)器設(shè)備電控箱頂部放置表單 、工具 OK OK ok 9 對(duì)折彎痕及折彎裂紋等要求的管控措施 特別是鋁材 ， 折彎厚度要求和折彎后的裂紋控制要求 OK豐經(jīng)理 杜海濤 ok 10 無(wú) 參數(shù)設(shè)置記錄和監(jiān)控 查點(diǎn)檢記錄 查 013號(hào)機(jī)臺(tái)日常點(diǎn)檢表上無(wú)機(jī)臺(tái)編號(hào) ， 無(wú)法追溯 。 11 折彎人員是否 有培訓(xùn)紀(jì)錄 \上崗 證 折彎工藝是一個(gè)要求比較高的工藝工序，操作工人的經(jīng)驗(yàn)很重要，需要有工作經(jīng)驗(yàn)，持有公司規(guī)定的上崗證 折彎共 11個(gè)問題點(diǎn) 整改 9項(xiàng) 未整改項(xiàng) 0項(xiàng) 整改率 ‰ 鈑金車間 折彎 班 2 序號(hào) 問題點(diǎn) 整改措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 1 工具柜內(nèi)物品擺放亂 88日完成 88日完成 ok 2 模具的標(biāo)識(shí)陳舊 、 字跡不清晰 88日完成 88日完成 ok 3 機(jī)臺(tái)上的物品 、 廢料同時(shí)有之 88日完成 88日完成 ok 4 垃圾箱太多且大小不一 、 高矮不一影響容顏 持續(xù) 持續(xù) ok 5 返工品無(wú)不良標(biāo)識(shí) 、 無(wú)返修單 脫雪剛 88日查核責(zé)任人并處罰 ok 6 現(xiàn)場(chǎng)放置無(wú)用的輔助工具 OK ok 七 、 鈑金車間 壓鉚 班 1 問題點(diǎn) 整改措施 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 7 壓鉚設(shè)備的壓力值是否恒定 設(shè)備的檢驗(yàn)記錄和壓力調(diào)節(jié)參數(shù)的記錄 8月 12完成 陳輝 ok 8 壓鉚螺母推力測(cè)試數(shù)據(jù)； 記錄推力測(cè)試數(shù)據(jù)，并確認(rèn)有效性（符合規(guī)范要求）； Q李海駒 C首件記錄 ok 9 壓鉚現(xiàn)場(chǎng)的操作指導(dǎo)工藝文件是否明確 操作現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的壓鉚操作指導(dǎo)文件 8月 9日 完成 陳輝 10 壓鉚操作人員是否有培訓(xùn)記錄 核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作員工的培訓(xùn)記錄（可以通過(guò)訪問和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查） 8月 12陳輝 11 壓鉚設(shè)備的壓鉚力是否過(guò)大或者不足 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)壓鉚力，通過(guò)壓力表讀數(shù)顯示，滿足壓鉚力要求 持續(xù) 陳輝 ok 12 壓鉚現(xiàn)場(chǎng)是否存在壓鉚多次狀況 觀察現(xiàn)場(chǎng)壓鉚狀況，禁止壓鉚多次 有 陳輝 ok 13 1壓鉚螺母在壓鉚臺(tái)位上是否有固定裝置 壓鉚臺(tái)位上要求有固定壓鉚螺母的位置（譬如：壓鉚螺母放置的凹坑） 無(wú) 陳輝、龔長(zhǎng)安 ok 鈑金車間 壓鉚 班 2 稽查 項(xiàng)目 稽查 方法 承諾完成時(shí)間 末完成項(xiàng) 14 孔徑無(wú)變形有檢驗(yàn) ， 但無(wú)記錄 首 件時(shí)確認(rèn)并記錄 ok 15 壓鉚現(xiàn)場(chǎng)存在多次壓鉚現(xiàn)象 壓鉚班陳輝代理劉生發(fā)加強(qiáng)對(duì)員工的技能培訓(xùn)和責(zé)任心 （ 早會(huì)要求 ） ok 16 1壓鉚現(xiàn)場(chǎng)是否存在噴涂零件上壓鉚螺母 禁止零件噴涂后壓鉚螺