【總結(jié)】內(nèi)部控制理論的發(fā)展組員:羅姣、周澎、肖湘雨、丁義、謝璐明、劉潔、彭慧卿、孟彬嬋、彭楠雅、石夢婷、李牧進(jìn)、李歡婷、蘇芳艷、談雅萍、唐迪內(nèi)部控制理論的収展?1內(nèi)部控制的內(nèi)涵?2內(nèi)部控制理論在國際上的収展?3內(nèi)部控制理論在我國的収展?4我國內(nèi)部控制理論目前存在的問題呾建議?5內(nèi)部控制在企業(yè)中的應(yīng)用?6
2025-01-12 21:35
【總結(jié)】1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖
2025-02-13 23:45
【總結(jié)】四川XX股份有限公司內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行辦法第一章總則第一條為了促進(jìn)集團(tuán)各公司依法合規(guī)經(jīng)營,規(guī)范運(yùn)作與管理,確保公司健康、有效、可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及公司內(nèi)控管理要求,制定本暫行辦法。第二條內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行辦法(以下簡稱內(nèi)控監(jiān)管),是指依照有關(guān)法規(guī)和集團(tuán)公司的相關(guān)管理制度,通過一定
2025-06-28 19:24
【總結(jié)】投資擔(dān)保公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)投資擔(dān)保有限公司成立流程及全部資料目錄擬任職董事、監(jiān)視、董事長和高級管理人員情況說明籌建工作報(bào)告公司章程草案監(jiān)督機(jī)構(gòu)(崗位)的設(shè)置情況及人員簡歷有關(guān)事項(xiàng)的決議有關(guān)組織機(jī)構(gòu)的議事
2024-11-12 16:47
【總結(jié)】 一、內(nèi)控環(huán)境編號控制目標(biāo)評價(jià)內(nèi)容是否關(guān)鍵控制責(zé)任部門對應(yīng)制度是否已制定是否需修改1建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,制定內(nèi)部監(jiān)督制度,明確各部門的職責(zé)和監(jiān)督工作流程,在日常經(jīng)營和履行職責(zé)的過程中持續(xù)獲取相關(guān)信息,對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查、分析,并評估其實(shí)施的效率效果,以實(shí)現(xiàn)對內(nèi)部控制實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的持續(xù)性監(jiān)控并加強(qiáng)控制執(zhí)行部門的自我改善是
2025-04-15 22:41
【總結(jié)】第5章內(nèi)部控制6學(xué)時(shí)審計(jì)學(xué)》武漢理工大學(xué)2023本章內(nèi)容第一節(jié)內(nèi)部控制案例分析第二節(jié)內(nèi)部控制第三節(jié)了解內(nèi)部控制第四節(jié)控制測試第五節(jié)管理建議書審計(jì)學(xué)》武漢理工大學(xué)2023第一節(jié)內(nèi)部控制案例分析案例一:“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史(一)前身:鄭百文原來是一個(gè)單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于198
【總結(jié)】第二章內(nèi)部控制程序與方法一、內(nèi)部控制程序?控制系統(tǒng)的目的是什么??內(nèi)部控制一般的模式是怎樣?一、內(nèi)部控制程序–(一)確立控制目標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn))?明確控制目標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn))的特性——簡明、適用、一致、可行、可操作?確定關(guān)鍵控制目標(biāo)(關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵資源、關(guān)鍵費(fèi)用或成本項(xiàng)目)?確定控制標(biāo)準(zhǔn)的類型?
【總結(jié)】caosen電子股份有限公司管理診斷報(bào)告北大縱橫管理咨詢有限公司2023年8月一期咨詢報(bào)告之二秘密本咨詢項(xiàng)目的概要進(jìn)度計(jì)劃時(shí)間8月9月內(nèi)容10月管理診斷報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案關(guān)于第一階段項(xiàng)目進(jìn)程的說明
2025-01-07 11:46
【總結(jié)】第8章內(nèi)部控制測試與評價(jià)?內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展,促使審計(jì)工作從詳細(xì)審計(jì)發(fā)展成為以測試內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的抽樣審計(jì)。?這種以測試內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的審計(jì),既能提高審計(jì)效率,又能降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、保證審計(jì)質(zhì)量,并成為由傳統(tǒng)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代審計(jì)的一個(gè)重要標(biāo)志。?審計(jì)人員在審計(jì)時(shí),必須首先要研究與評價(jià)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制。
2025-01-10 14:03
【總結(jié)】第十章公司治理的內(nèi)部控制公司治理的內(nèi)部控制目標(biāo)董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制公司治理的內(nèi)部控制案例課后題參考答案1南開大學(xué)程新生等?哈里(Harry)先生是一家中外合作企業(yè)外方的董事長兼首席執(zhí)行官(CEO)他對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了極大興趣,每年都要來中國。以前他來中國的所有費(fèi)用都由公司報(bào)銷
2025-01-12 20:33
【總結(jié)】XXXXXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊版次:2011年第一版編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn):XX目錄1前言 4概述 4 4 4 4 6手冊的結(jié)構(gòu)組成 6本手冊的適用范圍和管理 7內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責(zé)及權(quán)限 8目的 8 8 8
2025-04-18 05:12
【總結(jié)】某公司建立健全內(nèi)部控制的實(shí)施方案28/28
2025-04-25 02:21
2025-03-05 16:27
【總結(jié)】?企業(yè)制定新的一年發(fā)展規(guī)劃,有以下兩個(gè)指標(biāo)?1、產(chǎn)值增長30%?2、利潤增長30%?您的選擇呢??某企業(yè)年銷售收入1000萬,其中原材及采購、庫存等費(fèi)用占600萬元,生產(chǎn)及管理費(fèi)用占350萬元,利潤為50萬元,占5%,問題:?如果要把利潤增加30%,該作什么樣的努力??下面我們以幾個(gè)案例分別說明成本控制的重
2025-02-16 15:55
【總結(jié)】歡迎各位參加在崗的內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)課目商品盤點(diǎn)?培訓(xùn)目的:掌握庫存盤點(diǎn)的意義及程序并用于實(shí)際操作?培訓(xùn)者:主管或部門經(jīng)理?受訓(xùn)者:營業(yè)員和促銷人員?培訓(xùn)方式:幻燈片通過學(xué)習(xí)讓我們:1.更短的培訓(xùn)時(shí)間2.更高的工作效率3.統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)
2025-01-20 12:45