【正文】 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運單 貨 財務部 門衛(wèi) 發(fā)運單 7 6 發(fā)運單 6 核算會計出帳 收據(jù) 1 核算會計收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 91 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標準制定簽審流程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標準草案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標準方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標準方案 組織各部門討論并進行修訂 環(huán)保標準方案 92 安全環(huán)保科 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果 統(tǒng)計各項數(shù)據(jù) 統(tǒng)計表 93 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進行審核 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報告 事故報告 部門主管簽審 事故報告 終審 事故報告 進行事故處理 事故報告 組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見 重大安全事故 總調(diào)度長簽審 進行經(jīng)濟處罰 95 技術部 工程施工圖 專業(yè)負責人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項目報告書安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預決算科 審核編制 工程預算 預決算項目負責人簽字 預決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預算簽審流程 97 工程招標簽審流程 預算室編制標底 工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財務部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標表 招標表 招標表 招標 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預算方案 報價單 標底 標底 報價單 5萬元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財務部 與中標單位草簽合同 簽字 組織中標單位施工 憑終審后的招標表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標表 非標合同 標準合同 合同 備案做請款核對 復印 99 門衛(wèi) 進物單位 工程部 門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單 1 3 工程施工外單位物資進廠流程 簽字 物資 檢驗單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字 工程項目負責人簽字 物資 檢驗單 2 3 物資 檢驗單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進物單位 工程部 物資 檢驗單 1 物資 檢驗單 3 門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單 2 3 物 物 物 物資 檢驗單 3 101 102 供應部 總經(jīng)理 財務部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價申報簽審流程 供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 103 供應合同簽審流程 供應部 法律顧問 總經(jīng)理 財務部 起草合同 簽字 進行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標合同 標準合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。 2定期性來往的如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定 合同進行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。 3未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進行訂貨。 用印簽定合同 104 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應部 總經(jīng)理 財務部 原料進銷存日報表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單 供應商 報價單 原材料價格履歷表 供應部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應商進貨 200萬以上 原料進銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 105 分廠 分廠采購員 供應部 總經(jīng)理 財務部 計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 設備科長審核 設備經(jīng)理審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、供應商報價，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料 供應商 報價單 材料價格履歷表 供應商 報價單 材料價格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應部 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應商進貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應部 總經(jīng)理 財務部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應商 報價單 材料價格履歷表 采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料 供應部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 107 原材料入庫流程 供應部 供應商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計 1 過磅單 4 發(fā)運單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化 驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運單 結(jié)算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱 2 1 2 發(fā)運單 2 月價格和供貨合同 質(zhì)量獎懲結(jié)算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 108 五金入庫流程 采購員 五金保管 設備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務部 查看請采購單價格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 109 分廠 供應部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補辦入庫等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務部 供應部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。 111 成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計 入庫單 2 入庫單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗 NG 僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量 化驗報告單 取樣后發(fā)合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置 化驗報告單 化驗報告單 化驗報告單 質(zhì)檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗報告單 化驗報告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗報