【導(dǎo)讀】常規(guī)檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司汽車修理、車用氣瓶安裝、維修的生產(chǎn)實(shí)際，遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則制定本質(zhì)量保證手冊(cè)。調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。理體系有效運(yùn)行，以更好地提高顧客的滿意度。本手冊(cè)現(xiàn)行版本為第l版，自20xx年2月15日起實(shí)施。希望公司全體員工認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定。#####為設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人；#####為檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人；負(fù)其責(zé)，到崗到位，以保證質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行，對(duì)制造過程實(shí)施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。2）安裝質(zhì)量出廠合格率100%；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。全體員工通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實(shí)施和堅(jiān)持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》1級(jí)安裝許可的條件。1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%；

　　

【正文】 質(zhì)保師組織評(píng)審，作出處理意見 。 不合格品 （項(xiàng)） 的處置 不合格品 （項(xiàng)） 的處置分為：返工、讓步和報(bào)廢； 返工處置由操作者按處理工藝實(shí)施；返工后，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)下道工序。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況出具書面報(bào)告，交市場(chǎng)開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 判定報(bào)廢的 不合格由檢驗(yàn)員作出 “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 對(duì)于出現(xiàn)的 不合格品 （項(xiàng)）， 由質(zhì)保師組織評(píng)審，作出處理意見 ，制訂糾正措施，事實(shí)并跟蹤驗(yàn)證是否有效。 不合格的記錄 不合格的處理必須由處理工序檢驗(yàn)員進(jìn)行記錄； 處理結(jié)束后，檢驗(yàn)員將處理記錄報(bào)送質(zhì)檢部。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 12 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息 管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行， 使企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進(jìn)措施的控制。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運(yùn)行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機(jī)構(gòu)反饋的意見和建議； 2） 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中 監(jiān)檢單位所提出問題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場(chǎng)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集外部顧 客反饋的不合格信息和建議性意見； 4） 其他部門科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報(bào)； 2）針對(duì)質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊(cè)涉及的所有體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對(duì)所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動(dòng) 無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長(zhǎng)和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施； 審核組組長(zhǎng)主持實(shí)施審核，包括審核首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審查、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫不合格報(bào)告、召開末次會(huì)議； 審核組組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到不合格報(bào)告后，制定糾正措施，上報(bào)質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn) ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評(píng)審的 依據(jù)。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)； 對(duì)監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)； 對(duì)于來自監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改； 應(yīng)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧 客的質(zhì)量問題和建議由市場(chǎng)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對(duì)從事 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評(píng)定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于本公司對(duì) 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 （ 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓(xùn)、考核、管理在本 手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。 ） 人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計(jì)劃 報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施 ， 計(jì)劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺(tái)帳和檔案。 培訓(xùn)考核范圍 ： 各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 培訓(xùn)考核 內(nèi)容： 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、質(zhì)量意識(shí)教育等。 培訓(xùn)方式 ：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 人員的培訓(xùn)、考核檔案 質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平 ； 計(jì)量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作； 公司辦公室 應(yīng)建立特種設(shè)備許可所要求人員的培訓(xùn)檔案（考試時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、考試成績(jī)、資格證書等）以便根據(jù)需要按時(shí)換證； 公司的培訓(xùn)申請(qǐng)、計(jì)劃、培訓(xùn)記錄均應(yīng)保存記錄見證。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時(shí)由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時(shí)，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位。 公司 辦公室每年至少一次對(duì)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計(jì)人員流動(dòng)情況，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理對(duì)工資待遇等相關(guān)政策作出及時(shí)調(diào)整。 相 關(guān)程序文件 人員培訓(xùn) 、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 執(zhí)行遵守 國(guó)家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國(guó)境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國(guó)家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 所有安裝必須接受市特檢機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售； 公司 安裝 的產(chǎn)品必須提供符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的 車用氣瓶安裝 安全技術(shù)資料（隨機(jī)資料）； 公司對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和用戶提出的壓力容器安全質(zhì)量問題必須即使有效解決； 車用氣瓶安裝 單位應(yīng)當(dāng)對(duì)安裝工作的安全性能負(fù)責(zé)。 車用氣瓶 的 安裝 應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察時(shí)，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對(duì)質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)需要和質(zhì)保體系的反饋報(bào)告，隨時(shí)對(duì)公司進(jìn)行抽查， 對(duì)違反法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對(duì)公司的質(zhì)保手冊(cè)等體 系文件按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對(duì)質(zhì)保體系調(diào)整的人員進(jìn)行考察、評(píng)定，對(duì)不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)賦予的對(duì)公司進(jìn)行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條件。 車用氣瓶 安裝許可證的使用與管理 公司不接受超出 車用氣瓶 安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品 安裝 ； 公司的 《 許可證 》 由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和使用； 公司 《 許可證 》 僅 限公司內(nèi)使用，任何單位和個(gè)人不得對(duì)外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓； 公司的 《許可證》 復(fù)印件僅限用于公司壓力容器隨機(jī)文件和市場(chǎng)開發(fā)部的銷售活動(dòng)； 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更等情況時(shí)，質(zhì)保辦應(yīng)及時(shí)向發(fā)證部門申報(bào)； 公司因發(fā)展需要提高級(jí)別或 /和擴(kuò)大范圍時(shí)，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請(qǐng)； 制造許可證期滿 5 個(gè)月前，質(zhì)保辦按《 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則 》向批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)和相關(guān)資料，以便及時(shí)換證。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向 用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗(yàn) 用戶或委托第三方對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)必須在合同中明確注明，公 司的 安裝 工藝文件標(biāo)定監(jiān)督檢驗(yàn)點(diǎn)，并在檢驗(yàn)記錄上簽名確認(rèn)直至產(chǎn)品驗(yàn)收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對(duì)附加的檢驗(yàn)項(xiàng)目和不合格項(xiàng)提出處理和驗(yàn)證要求。 對(duì)于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 各類監(jiān)督檢驗(yàn)資料、《監(jiān)督檢驗(yàn)工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)督檢驗(yàn)意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦 保存與管理 ， 并編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備 注 1 001 文件和 記錄 控制程序 2 002 合同 控制程序 3 003 設(shè)計(jì) 控制程序 4 004 材料 、零部件 控制程序 5 005 工藝控制程序 6 006 焊接控制程序 7 007 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 8 008 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制程序 9 009 不合格品 （項(xiàng)） 控制程 序 10 010 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 11 011 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序