【正文】 、檢驗(yàn)與試驗(yàn)專用工藝卡，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件 的 修 改由原編制人進(jìn)行并 履行原審批程序 應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè) 》規(guī)定下發(fā) 。 3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn) 后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種： a） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b）檢驗(yàn) 和試驗(yàn)后不合格； c） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對(duì)象： a）進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； b）外購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工件； c）制造施工過(guò)程。 6) 產(chǎn)品的 安裝 施工工藝中應(yīng)確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，檢驗(yàn)員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)科和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4） 若在驗(yàn)收時(shí)或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 依據(jù)《不合格品控制程序》處理 。 3） 計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人負(fù)責(zé)組織編制、審核計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃；及時(shí)通知使用單位按周檢計(jì)劃，如期如數(shù)組織送檢。 設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢 1） 設(shè)備的保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進(jìn)行；定期保養(yǎng)實(shí)行一、二級(jí)保養(yǎng)制。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理 建立設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 臺(tái)帳 和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書 、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。 不合格品 （項(xiàng)） 的 范圍 1） 外購(gòu)物資（包括材料 、外協(xié)、外購(gòu)件）不合格 （項(xiàng)） ：規(guī)格、型號(hào)、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購(gòu)計(jì)劃的要求的物資； 2） 儲(chǔ)存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品； 3） 因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 不合格品 （項(xiàng)） 的處置 不合格品 （項(xiàng)） 的處置分為：返工、讓步和報(bào)廢； 返工處置由操作者按處理工藝實(shí)施；返工后，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)下道工序。 對(duì)于出現(xiàn)的 不合格品 （項(xiàng)）， 由質(zhì)保師組織評(píng)審，作出處理意見(jiàn) ，制訂糾正措施，事實(shí)并跟蹤驗(yàn)證是否有效。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機(jī)構(gòu)反饋的意見(jiàn)和建議； 2） 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程中 監(jiān)檢單位所提出問(wèn)題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場(chǎng)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集外部顧 客反饋的不合格信息和建議性意見(jiàn)； 4） 其他部門科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見(jiàn)。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊(cè)涉及的所有體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長(zhǎng)和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施； 審核組組長(zhǎng)主持實(shí)施審核，包括審核首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審查、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫不合格報(bào)告、召開(kāi)末次會(huì)議； 審核組組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到不合格報(bào)告后，制定糾正措施，上報(bào)質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn) ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評(píng)審的 依據(jù)。 （ 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓(xùn)、考核、管理在本 手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。 培訓(xùn)方式 ：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 相 關(guān)程序文件 人員培訓(xùn) 、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 車用氣瓶 的 安裝 應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向 用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備 注 1 001 文件和 記錄 控制程序 2 002 合同 控制程序 3 003 設(shè)計(jì) 控制程序 4 004 材料 、零部件 控制程序 5 005 工藝控制程序 6 006 焊接控制程序 7 007 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 8 008 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制程序 9 009 不合格品 （項(xiàng)） 控制程 序 10 010 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 11 011 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序 。 對(duì)于來(lái)自顧客的意見(jiàn)和建議，由技術(shù)部門編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條件。 執(zhí)行遵守 國(guó)家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國(guó)境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國(guó)家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時(shí)由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時(shí)，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位。 培訓(xùn)考核范圍 ： 各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對(duì)從事 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評(píng)定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對(duì)所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報(bào)； 2）針對(duì)質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 12 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息 管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行， 使企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況出具書面報(bào)告，交市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見(jiàn)。 外購(gòu)物資的不合格 品 （項(xiàng)） 控制 外購(gòu)材料、外協(xié)件、外購(gòu)件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評(píng)價(jià)； 供應(yīng)科 根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)向供方提出處置意見(jiàn)； 對(duì)評(píng)價(jià)確定的不合格品 （項(xiàng)） ，由倉(cāng)管員在實(shí)物上標(biāo)識(shí) “ 不合格 ”標(biāo)記，并予以隔離。 相關(guān)程序控制文件 1）設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制程序 2） 文件和資料控制程序 11 不合格品 （項(xiàng)） 控制 總則 本章對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品 （項(xiàng)） 的非預(yù)期使用 或 安裝 。 2） 設(shè)備維修由 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人提出設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位， 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對(duì)修理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好維修、驗(yàn)收記錄。 5） 單位或個(gè)人借用計(jì)量器具，應(yīng)妥善保管， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失 、損壞，由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝用 所有 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制 和管理 ，包括 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制等。 4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供 。 安裝 過(guò)程檢驗(yàn) 1)工序檢驗(yàn) 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任 人 確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： a. 焊接 ； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn) ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d. 不合格項(xiàng) :出現(xiàn)不合格項(xiàng)按 2)處置 。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 9 檢驗(yàn)控制 通過(guò) 對(duì) 車用氣瓶 安裝 的 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制環(huán)節(jié) 和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行 原審批程序 ； 經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定下發(fā)。 3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 8 焊接控制 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求， 對(duì) 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 3）無(wú)論是自行設(shè)計(jì)還是外購(gòu)工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為