【正文】 5）負責審核檢驗 、試驗 規(guī)程 和專用 檢驗 、試驗工藝； 6） 責完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯 ； 7）負責對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 質(zhì)量保證體系 根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。 本公司以質(zhì)量求信譽，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步求發(fā)展，以加強管理求效益，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶服務(wù)，為制造國家放心、需方滿意的產(chǎn)品而努力。 本公司的質(zhì)量方針是： 安全 第一 質(zhì)量至上 用戶至上 持續(xù)改進 本公司 的質(zhì)量目標是： 1）安裝的重點工序檢驗率 100%； 2）安裝質(zhì)量 出廠 合格率 100%； 3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率 100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于 95%。 本手冊是我 公司 質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本 公司 從事 車用氣瓶安裝調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準則。 經(jīng) 理 20xx 年 1 月 15 日 朝陽華新車輛技術(shù)服務(wù) 有限 公司文件 華 字 3 號 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令 各科室、車間： 車用氣瓶 是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其制造實行嚴格的許可證制度。 公司現(xiàn)有員工 25 人， 專業(yè)技術(shù)人員 20 人 ，其中工程師 2 人；持證焊工 1人， 起重工電工 各 1 人；專職檢查工 3 人。 質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人） 批準 ，形成正式文件并予以發(fā)布。 設(shè)計 、 工藝責任 人 1）在 質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負責 設(shè)計、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核工藝過程卡、 工藝規(guī)程及工藝守則 等 工藝文件 ； 4）負責組織 設(shè)計、 工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 5）組織 設(shè)計、 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查 ，參與管理評審 ； 6）審 核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣； 并對外來圖樣進行轉(zhuǎn)化復(fù)核。當公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運轉(zhuǎn)的憑證，要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》， 將文件發(fā)至各使用部門。 識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。 對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當無保留價值需銷毀時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準后方可銷毀。 評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 外來設(shè)計文件的控制 外來設(shè)計文件 ，由設(shè)計責任人 組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價 1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗員，對供方進行評價 ； 供應(yīng)科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價 ；供應(yīng)科責任人填寫《供方評價記錄》，材料責任 人 審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認 ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 審查 內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工裝的控制 1） 工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。 氣瓶支架焊接過程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。 2） 焊接檢驗 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗 后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）。 6) 產(chǎn)品的 安裝 施工工藝中應(yīng)確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識，供應(yīng)科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 3） 計量器具在使用前必須進行檢定 /校準， 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責任 人負責組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計劃，如期如數(shù)組織送檢。 設(shè)備和檢驗試驗裝置 檔案管理 建立設(shè)備 和檢驗試驗裝置 臺帳 和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書 、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。 不合格品 （項） 的處置 不合格品 （項） 的處置分為：返工、讓步和報廢； 返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉(zhuǎn)下道工序。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負責收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議； 2） 質(zhì)檢部門負責收集生產(chǎn)過程中 監(jiān)檢單位所提出問題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場和生產(chǎn)部門負責收集外部顧 客反饋的不合格信息和建議性意見； 4） 其他部門科室負責收集相關(guān)的不合格信息、意見。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準后實施； 審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議； 審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對糾正結(jié)果進行驗證、確認 ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的 依據(jù)。 培訓(xùn)方式 ：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 車用氣瓶 的 安裝 應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標準、設(shè)計圖樣的要求。 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 001 文件和 記錄 控制程序 2 002 合同 控制程序 3 003 設(shè)計 控制程序 4 004 材料 、零部件 控制程序 5 005 工藝控制程序 6 006 焊接控制程序 7 007 檢驗 與試驗 控制程序 8 008 設(shè)備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 009 不合格品 （項） 控制程 序 10 010 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序 11 011 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制程序 。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條件。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補齊崗位。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對從事 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報； 2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的 實施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 相關(guān)程序控制文件 1）設(shè)備 和檢驗試驗裝置 控制程序 2） 文件和資料控制程序 11 不合格品 （項） 控制 總則 本章對不合格品 （項） 的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品 （項） 的非預(yù)期使用 或 安裝 。 5） 單位或個人借用計量器具，應(yīng)妥善保管， 設(shè)備和檢驗試驗裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失 、損壞，由借用責任人負責賠償。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝用 所有 設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制 和管理 ，包括 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 、 設(shè)備和檢驗試驗裝置 檔案管理、 設(shè)備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制等。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應(yīng)按相應(yīng)標準的規(guī)定提供 。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 9 檢驗控制 通過 對 車用氣瓶 安裝 的 檢驗 與試驗 控制環(huán)節(jié) 和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 3）焊接責任人負責管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 3）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。即對供方實行動態(tài)管理。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 ： 合同控制程序