【正文】 程序 文件清單 序號 有效文件名稱 文件編號 使 用部門 備注 1 文 件 控制程序 LXDT/ 2 質 量 記錄的控制程序 LXDT/ 3 內 部 質量審核控制程序 LXDT/ 4 不 合 格品控制程序 LXDT/ 5 糾 正 和預防措施控制程序 LXDT/ 6 管 理 評審程序 LXDT/ 7 危 險 源 辨 識 、風險 評價和 風險控 制策劃 控制程序 LXDT/ 8 法 律 、法規(guī)獲取及識別管理程序 LXDT/ 9 教 育 培訓管理程序 LXDT/ 10 協(xié) 商 和溝通控制程序 LXDT/ 11 應 急 準備與響應控制程序 LXDT/ 12 績 效 測量和監(jiān)視管理程序 LXDT/ 13 事 故 、事件、不符合控制程序 LXDT/ 14 物 資 采購控制程序 LXDT/ 15 施 工 方案控制程序 LXDT/ 16 基 礎 設施（設備）控制程序 LXDT/ 17 供方 /相關管理程序 LXDT/ 18 標 識 和可追 溯性控制程序 LXDT/ 19 職 業(yè) 健康及勞動保護控制程序 LXDT/ 20 監(jiān) 視 和測量裝置控制程序 LXDT/ 21 與 顧 客有關過程控制程序 LXDT/ 22 顧 客 財產(chǎn)及產(chǎn)品防護控制程序 LXDT/ 23 電 梯 安裝控制程序 LXDT/ 24 電 梯 維修控制程序 LXDT/ 25 安 裝 維保質量檢驗和試驗控制程序 LXDT/ 26 安 全 質量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗程序 LXDT/ 27 特 種 設備許可證管理程序 LXDT/ 。 接受質量技術監(jiān)督行政部門對本公司質保體系運行情況情況和產(chǎn)品質量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng)質量和質保體系的正常運轉。 辦公室結合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓總結工作，并編制下一年的培訓計劃，并根據(jù)有關部門申請，制定新的人員的培訓計劃。焊工應取得工程部的上崗證。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量保證手冊 第 33 頁 共 36 頁 15 質量改進控制 第 A 版 第 0 次修 訂 質量信息處理 市場部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 辦公室每年年底編制側部質量審核計劃，并經(jīng)質保工程師批準，內容包括： 1）審核范圍、要求、參加人員 2）審核依據(jù)和日程安排等 內部質量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件 內部質量審核員的資格認定 1）內部質量 審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設備質量保證體系”的要求，以及本公司的質量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理批準，方能進行內審工作。返修后應由檢驗員重新檢驗，并將檢查結果記入“不合格品處理單”中。 、入庫驗收、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準使用。 ，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。檢驗和試驗結果滿足要求時，檢驗員應在“工藝流轉檢驗卡”上簽字確認。 檢驗工藝編制 工程部應根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術文件和產(chǎn)關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件。 對于分包項目由無損檢測責任人負責提供無損檢測單，經(jīng)無損檢測質控責任人審核后，附在與分包 方簽定的分包協(xié)議中。 焊接設備及其輔助裝置由設備管理及操作人員按《設備管理制度》進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內的電流表、電壓表和壓 力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。 6) 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄 7) 檢查合格后，才允許進行無損檢測及后續(xù)工作。 5) 環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求 6) 焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線 焊接工藝紀律 1) 焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律 2) 項目負責人應經(jīng)常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢 3) 檢驗員應經(jīng)常到項目檢查施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫《焊接檢驗記錄》中。 焊接工藝評定試樣由焊接質責任人陳列保管 并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關部門應用和核查。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質量保證手冊 第 23 頁 共 36 頁 8 焊材控制 第 A 版 第 0 次修訂 焊接工藝評定 產(chǎn)品施焊前，應進 行焊接工藝評定。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙。 焊材應清潔干燥，庫內禁放油類及水有害介質，相對溫度應低于 60%，應按《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序 。 對關鍵應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。 材料、零部件質量證明文件由材料檢驗員交文件或資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。 材料、零部件的存放與保管 材料責任工程師編制《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可的供方，應當對供方的資格進行確認。并應確保： a、 評審應在公司向顧客做出提供服務的承諾之前進行； b、 確保產(chǎn)品要求已明確規(guī)定； c、 確保已規(guī)定的要求與以前表述不一致的合同要求已予以解決； d、 公司有能力滿足規(guī)定的要求； e、 評審的職責、程序、記錄要求等； f、 生產(chǎn)（或服務）要求發(fā)生變更時，確保相關文件得到修改、通知相關人員，并妥善處理。 質量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)應包括： 1) 控制內容及要求； 2) 過程中實際操作要求； 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 3)資源的需求。應保持管理評審記錄。 2) 向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 3) 確定公司質量方針和質量目標，對質量體系的建立、完善及保持的決策負責。 3 質量保證手冊和修訂和換版 質量保證 理性應經(jīng)質量保證工程師審核，法定代表人批準。 本質量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 在科學技術突飛猛進，現(xiàn)代市場競爭激烈的今天，還需公司員工時刻不忘“居安思?！钡木o迫，牢固 樹立“自強不息”的堅定信念。 發(fā)放編號 ： 01 常州凌翔電梯有限公司 質量保證手冊 Quality Assurance manual 文件號： LXDT/QA20xx 版本號 /修訂號： A/01 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 20xx0909 發(fā)布 20xx0910 實施 （依據(jù) TSG Z000420xx 編制） 文件號： LXDT/QA20xx 頁次： 1 質量保證手冊目錄 質量保證手冊目錄 __________________________________________________________________ 2 公司簡介 __________________________________________________________________________ 4 質量手冊頒發(fā)令 ____________________________________________________________________ 5 質量保證手冊的管理 ________________________________________________________________ 6 范圍、引用標準及術語和定義 ________________________________________________________ 7 1 管理職責 __________________________________________________________________________ 9 質量方針和目標 ________________________________________________________________ 9 質量保證體系組織 ____________________________________________________________ 10 職責、權限 ___________________________________________________________________ 11 管理評審 _____________________________________________________________________ 12 支持性文件 ___________________________________________________________________ 12 2 質量保證體系文件 _________________________________________________________________ 13 質量保證手冊 _________________________________________________________________ 13 程序文件 ____________________________________________________________________ 14 工藝文件和質量記錄 ___________________________________________________________ 14 質量計劃 ____________________________________________________________________ 14 支持性文件 ___________________________________________________________________ 14 3 文件和記錄控制 ___________________________________________________________________ 15 文件控制 ____________________________________________________________________ 15 記錄控制 ____________________________________________________________________ 16 支持性文件 ___________________________________________________________________ 16 4 合同控制 _________________________________________________________________________ 17 銷售合同 ____________________________________________________________________ 17 采購合同 ____________________________________________________________________ 17 業(yè)務合同評審 _________________________________________________________________ 17 支持性文件 ___________________________________________________________________ 17 5 設計控制 _________________________________________________________________________ 18 6 材料、零部件控制