【正文】 Y/ ZJ242011《合格供方名單》TY/ ZJ252011《采購申請單》TY/ ZJ262011《零部件和材料代用申請單》TY/ ZJ272011《領(lǐng)料單》TY/ ZJ282011《入庫驗收單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS062011共73頁 第 39頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。，工程部初審，技安部技術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù)負責人審批。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點控制流程》。嚴格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。，安裝隊應當在驗收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。 應嚴格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導”規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行修理。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認。TY/ ZJ292011《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ ZJ302011《作業(yè)檢查記錄》TY/ ZJ312011《土建勘測記錄表》TY/ ZJ322011《安裝工地工作聯(lián)系單》TY/ ZJ332011《電梯安裝過程記錄》TY/ ZJ342011《施工整改通知單》TY/ ZJ352011《電梯施工自檢報告》TY/ ZJ362011《電梯施工竣工移交單》TY/ ZJ372011《電梯保養(yǎng)計劃表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS062011共 73頁 第 44頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日TY/ ZJ382011/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ ZJ392011/0《電梯應急修理記錄》TY/ ZJ402011/0《全天候應急服務登記表》TY/ ZJ412011/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422011/0《電梯年度自查報告》TY/ ZJ432011/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS072011共73頁 第45頁標題7 焊接控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日7 焊接控制 對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。,通過資格考核后才能上崗。：質(zhì)量證明書應清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應符合標準規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。（2）宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。（2）每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂。，倉庫管理員應在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標簽，標明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。，做到防潮、防腐蝕、防水。，進行出入庫登記。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標準的規(guī)定進行焊接。，且應編制返修作業(yè)文件。、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。“電梯定期檢驗報告”的內(nèi)容對電梯進行一次全面的檢驗（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前），發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯安全、可靠地運行。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員對修理質(zhì)量進行確認，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進行整改，未經(jīng)復檢合格不得進入下一道工序。，檢驗不合格按不合格品控制處理。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。，由檢驗員負責向檢驗機構(gòu)辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS082011共73頁 第51頁標題8 檢驗與試驗控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日。TY/ ZJ332007《電梯施工過程記錄》TY/ ZJ352007《電梯施工竣工驗收報告》TY/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422007《電梯年度自查報告》TY/ ZJ462007《檢驗整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第52頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等進行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報經(jīng)理批準。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗收單”。，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)?！巴旰谩焙汀巴Ｓ谩?。（2）準用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準計劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準周期、計劃檢定/校準時間、實際檢定/校準時間等。（在有效期內(nèi)、有CMC標志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。領(lǐng)用人在使用中應按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠?！皟x器設(shè)備定期維護計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。、檢定、校準或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標識。TY/ ZJ472011《儀器設(shè)備購置申請單》TY/ ZJ482011《儀器設(shè)備開箱驗收單》TY/ ZJ492011《儀器設(shè)備管理臺帳》TY/ ZJ502011《儀器設(shè)備報廢申請單》TY/ ZJ512011《儀器。，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報經(jīng)理批準生效。，確保完好率在90%以上。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。，應采取比對的方法，出具比對報告。（3）停用證（紅色）表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復、超過檢定/校準周期而未檢定/校準或長期不使用的測量裝置?！叭珮俗R”表明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。新購設(shè)備在投入使用前，應先建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說明書；（2）出廠合格證； 質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第53頁標題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日（3）儀器設(shè)備開箱驗收單；（4）歷年的檢定或校準證書；（5）維護記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。“儀器設(shè)備購置申請單”實施采購。、開箱檢查、檢定、校準、維護、標識、檔案和臺帳等管理。，由工程部經(jīng)理和檢驗員負責陪同，安裝維修班組應做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整改。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，由班組會同調(diào)試人員對電梯進行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗收的申請。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS082011共73頁 第50頁標題8 檢驗與試驗控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日。，在施工方案中設(shè)定若干個質(zhì)量控制點，每個控制點必須經(jīng)相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。、方法和判定準則。，具體負責對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。若同一部位返修超過二次時，應由技術(shù)負責人批準。 現(xiàn)場焊接環(huán)境應滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對濕度應≤90%；（3）焊條電弧焊時風速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的避免風、雪、雨、霧的防護設(shè)施。對于表面骯臟，不能確認牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。領(lǐng)料人應仔細核對實物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。C。做到標牌與實物相符，不能相互混放。（4）鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。 （3）必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS072011共73頁 第46頁標題7 焊接控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日（1）包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標。，并做好防雨、防潮措施。，再次承擔焊接工作時，焊接責任人應對其焊接能力進行確認。，工程部應告知當?shù)匕踩O(jiān)察部門。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS062011共73頁 第 43頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。，如出現(xiàn)不合格項目，進行整改（返工）,并做好記錄。嚴格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。 安裝過程，作業(yè)負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進度要求。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS062011共73頁 第 40頁標題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實施日期：2011年10月15日。、指導性好、可操作性強要求。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責任人審核，技術(shù)負責人批準后實施。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。：物料標識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。，倉庫管理員應做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責任人審批。、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加?！安少徤暾垎巍睂嵤┎少彙類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準則；（4）產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！昂贤薷耐ㄖ獑巍保皶r通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。，辦公室負責將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。，可以授權(quán)評審。，并報經(jīng)理批準。，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。歸還時應注明歸還日期。，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。，由各部門組織編制，部門負責人審核，質(zhì)保工程師批準。 記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS032011共73頁 第 29頁標題3 文件和記錄控制