【導讀】審確認無誤后匯集成冊,并提交董事長批準后發(fā)布執(zhí)行。公司進行質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，是兩公司內(nèi)部進行質(zhì)量管理的依據(jù)，并對兩公司向客戶提供質(zhì)量保證能力的證實性文件。料控制程序”執(zhí)行。本手冊發(fā)布后，兩公司全體在職員工應認真落實執(zhí)。及符合法律法規(guī)及其他要求，并達到兩公司永續(xù)經(jīng)營的目標。材企業(yè)建立了長期親密合作的關(guān)系。寧興特鋼集團年銷售額近20億人民幣，成為名副其實的中國最大的模具鋼材銷售企業(yè)。度，豐富銷售資源，擴大銷售區(qū)域，提高服務質(zhì)量，與客戶達到互惠互利、雙贏目標?！百|(zhì)量”是本公司存在的根本，只有不斷地完善質(zhì)量體系,改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高運作效率，“質(zhì)量體系”的定期審查，持續(xù)改善，才能確保體系的有效運行和發(fā)揮企業(yè)的效益?？偨?jīng)辦:人員培訓合格率90%；人員核準后，由總經(jīng)辦負責復制副本，蓋受控章后發(fā)行。

　　

【正文】 八、測量、分析和改進 目的 通過實施測量、分析和改善過程，確保過程和產(chǎn)品的符合性，以及質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 客戶投訴 , 客戶滿意度、質(zhì)量內(nèi)部審核、質(zhì)量過程監(jiān)控和測量、法律法規(guī)符合 性、不合格品管制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改善。 職責 程序 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量：公司設定涵蓋客戶滿意度的品質(zhì)目標，通過《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 監(jiān)測客戶對公司滿意的程度，進而與設定的目標相比較，識別持續(xù)改善的機會。監(jiān) 視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 內(nèi)部審核： 公司建立并執(zhí)行文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》， 以規(guī)定審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責和要求。 內(nèi)部審核由管理者 代表組織實施。 應制定審核計劃，基于所稽核活動和區(qū)域狀況的重要性及以往審核結(jié)果。 進行內(nèi)部審核人員應經(jīng)過相應的培訓合格，且應獨立于受稽核組。 內(nèi)部審核應按規(guī)定的程序或計劃進行，稽核結(jié)果應形成書面記錄并妥善保存，稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定的程序采取糾正措施，以避免問題的再發(fā)生。 內(nèi)部審核的結(jié)果應作為管理審查中評價質(zhì)量 /環(huán)境體系有效性的依據(jù)。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗 證結(jié)果的報告 應保持審核及其結(jié)果的記錄 過程監(jiān)控和量測 公司利用內(nèi)部審核、管理評審、第三方審查及適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，以測量和監(jiān)督滿足客戶要求所必須的實施過程，確保每一過程持續(xù)有效，詳見《管理評審程序》、《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》和各種品質(zhì)檢驗記錄等。 當確定適宜的方法時，建議組織就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度 ,如 未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施 。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 公司在進料、制程及最終檢驗與測試三個階段進行測量和監(jiān)控產(chǎn)品 的特性，以驗證產(chǎn)品符合要求，參照放行產(chǎn)品的權(quán)責在各相應的表單記錄中明確指明，除非客戶有其它的核準，產(chǎn)品放行及服務必須經(jīng)過相關(guān)過程，并完成方可執(zhí)行。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員 。 不合格品管制 公司制定不合格品管制程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限 ,以確保不符合要求的產(chǎn)品已被鑒別和管制，以防誤用或交貨，不符合產(chǎn)品必須矯正后再驗證。當不合格在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)時，公司必須依其不合格的后果采取適當?shù)募m正及預防措施，參照《糾正 和 預防措施控制程序》，當要求不合格產(chǎn)品 采取特采使用時，必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)客戶的批準，讓步使用放行或接受不合格品。詳見《不合格品控制程序》。 應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析 有關(guān)組應收集來自各方面的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，包括內(nèi)部審核，糾正和預防措施，客戶投訴及滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，過程運行狀況等。 公司應對信息和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，以評價整個組織的業(yè)績，并確定： a)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性 b)客戶滿意度 /反饋 c)與產(chǎn)品要求的符合性 d)過程和產(chǎn) 品的特性及趨勢包括采取預防措施。 e)供應商的品質(zhì)及配合度 公司使用數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法，詳見各組的數(shù)據(jù)分析報告。 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量目標達成狀況及有效落實質(zhì)量政策的程序、內(nèi)部審核結(jié)果，以及通過數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的行動和管理審查的結(jié)果，執(zhí)行持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。參見 ” 持續(xù)改善程序 ” . 糾正與預防措施：實施糾正預防措施，消除不合格原因，并防止不合格的再發(fā)生 . 糾正措施 糾正措施的輸入：不合格品報告、客戶投訴和抱怨、管理評審輸出、內(nèi)部審核報告、數(shù)據(jù)分 析報告、客戶滿意度測量輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。 各功能 部門 按規(guī)定程序采取糾正預防措施，包括： a) 識別并描述事實； b) 調(diào)查和分析原因； c) 確定并實施糾正措施； d) 跟蹤驗證糾正措施的有效性，并予以記錄，有提出管理審查； 改善結(jié)果予以文件化 糾正及預防措施涉及文件修改，其修改過程應得到有效控制； 文件修改的管制方法，詳見《文件和資料控制程序》； 九、質(zhì)量體系文件程序清單 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審程序 人力資源管理程序 設備管理程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購管理程序 倉庫管理程序 制程控制程序 產(chǎn)品標識與追溯控制程序 測量設備管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 糾正和預防措施程序 不合格品控制程序 十、過程控制流程圖 新 客戶 已交易客戶 訂單評審 物料申請 物料采購 審圖 報價 客戶接受 客戶不接受 放棄 生產(chǎn) 訂單 生產(chǎn)加工 確認 OK 確認需要更 改 更改后再確 認 客戶需求報告 實施生產(chǎn) /過程控制 合格入庫 出貨 生產(chǎn)計劃 銷售部確認 銷售客服 銷售客服 銷售客服 采購 銷售 生產(chǎn) 物料 生產(chǎn) /技術(shù)中心 客戶要求 銷售客服 /物流 銷售 生產(chǎn) 銷售 銷售 技術(shù)中心 生產(chǎn) 21