【導(dǎo)讀】審確認(rèn)無(wú)誤后匯集成冊(cè),并提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是兩公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，并對(duì)兩公司向客戶(hù)提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。料控制程序”執(zhí)行。本手冊(cè)發(fā)布后，兩公司全體在職員工應(yīng)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)。及符合法律法規(guī)及其他要求，并達(dá)到兩公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。材企業(yè)建立了長(zhǎng)期親密合作的關(guān)系。寧興特鋼集團(tuán)年銷(xiāo)售額近20億人民幣，成為名副其實(shí)的中國(guó)最大的模具鋼材銷(xiāo)售企業(yè)。度，豐富銷(xiāo)售資源，擴(kuò)大銷(xiāo)售區(qū)域，提高服務(wù)質(zhì)量，與客戶(hù)達(dá)到互惠互利、雙贏目標(biāo)?！百|(zhì)量”是本公司存在的根本，只有不斷地完善質(zhì)量體系,改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高運(yùn)作效率，“質(zhì)量體系”的定期審查，持續(xù)改善，才能確保體系的有效運(yùn)行和發(fā)揮企業(yè)的效益。總經(jīng)辦:人員培訓(xùn)合格率90%；人員核準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)復(fù)制副本，蓋受控章后發(fā)行。

　　

【正文】 八、測(cè)量、分析和改進(jìn) 目的 通過(guò)實(shí)施測(cè)量、分析和改善過(guò)程，確保過(guò)程和產(chǎn)品的符合性，以及質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 客戶(hù)投訴 , 客戶(hù)滿(mǎn)意度、質(zhì)量?jī)?nèi)部審核、質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量、法律法規(guī)符合 性、不合格品管制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改善。 職責(zé) 程序 測(cè)量和監(jiān)控 客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量：公司設(shè)定涵蓋客戶(hù)滿(mǎn)意度的品質(zhì)目標(biāo)，通過(guò)《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 監(jiān)測(cè)客戶(hù)對(duì)公司滿(mǎn)意的程度，進(jìn)而與設(shè)定的目標(biāo)相比較，識(shí)別持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。監(jiān) 視顧客感受可以包括從諸如顧客滿(mǎn)意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。 內(nèi)部審核： 公司建立并執(zhí)行文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》， 以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核由管理者 代表組織實(shí)施。 應(yīng)制定審核計(jì)劃，基于所稽核活動(dòng)和區(qū)域狀況的重要性及以往審核結(jié)果。 進(jìn)行內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)合格，且應(yīng)獨(dú)立于受稽核組。 內(nèi)部審核應(yīng)按規(guī)定的程序或計(jì)劃進(jìn)行，稽核結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄并妥善保存，稽核中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按規(guī)定的程序采取糾正措施，以避免問(wèn)題的再發(fā)生。 內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)作為管理審查中評(píng)價(jià)質(zhì)量 /環(huán)境體系有效性的依據(jù)。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn) 證結(jié)果的報(bào)告 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄 過(guò)程監(jiān)控和量測(cè) 公司利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、第三方審查及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以測(cè)量和監(jiān)督滿(mǎn)足客戶(hù)要求所必須的實(shí)施過(guò)程，確保每一過(guò)程持續(xù)有效，詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》、《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》和各種品質(zhì)檢驗(yàn)記錄等。 當(dāng)確定適宜的方法時(shí)，建議組織就這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型與程度 ,如 未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 公司在進(jìn)料、制程及最終檢驗(yàn)與測(cè)試三個(gè)階段進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品 的特性，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求，參照放行產(chǎn)品的權(quán)責(zé)在各相應(yīng)的表單記錄中明確指明，除非客戶(hù)有其它的核準(zhǔn)，產(chǎn)品放行及服務(wù)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)過(guò)程，并完成方可執(zhí)行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員 。 不合格品管制 公司制定不合格品管制程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限 ,以確保不符合要求的產(chǎn)品已被鑒別和管制，以防誤用或交貨，不符合產(chǎn)品必須矯正后再驗(yàn)證。當(dāng)不合格在交貨或開(kāi)始使用后被發(fā)現(xiàn)時(shí)，公司必須依其不合格的后果采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施，參照《糾正 和 預(yù)防措施控制程序》，當(dāng)要求不合格產(chǎn)品 采取特采使用時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)客戶(hù)的批準(zhǔn)，讓步使用放行或接受不合格品。詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析 有關(guān)組應(yīng)收集來(lái)自各方面的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，包括內(nèi)部審核，糾正和預(yù)防措施，客戶(hù)投訴及滿(mǎn)意度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，過(guò)程運(yùn)行狀況等。 公司應(yīng)對(duì)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以評(píng)價(jià)整個(gè)組織的業(yè)績(jī)，并確定： a)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性 b)客戶(hù)滿(mǎn)意度 /反饋 c)與產(chǎn)品要求的符合性 d)過(guò)程和產(chǎn) 品的特性及趨勢(shì)包括采取預(yù)防措施。 e)供應(yīng)商的品質(zhì)及配合度 公司使用數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法，詳見(jiàn)各組的數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況及有效落實(shí)質(zhì)量政策的程序、內(nèi)部審核結(jié)果，以及通過(guò)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的行動(dòng)和管理審查的結(jié)果，執(zhí)行持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。參見(jiàn) ” 持續(xù)改善程序 ” . 糾正與預(yù)防措施：實(shí)施糾正預(yù)防措施，消除不合格原因，并防止不合格的再發(fā)生 . 糾正措施 糾正措施的輸入：不合格品報(bào)告、客戶(hù)投訴和抱怨、管理評(píng)審輸出、內(nèi)部審核報(bào)告、數(shù)據(jù)分 析報(bào)告、客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量輸出及其它有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。 各功能 部門(mén) 按規(guī)定程序采取糾正預(yù)防措施，包括： a) 識(shí)別并描述事實(shí)； b) 調(diào)查和分析原因； c) 確定并實(shí)施糾正措施； d) 跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性，并予以記錄，有提出管理審查； 改善結(jié)果予以文件化 糾正及預(yù)防措施涉及文件修改，其修改過(guò)程應(yīng)得到有效控制； 文件修改的管制方法，詳見(jiàn)《文件和資料控制程序》； 九、質(zhì)量體系文件程序清單 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評(píng)審程序 人力資源管理程序 設(shè)備管理程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)管理程序 倉(cāng)庫(kù)管理程序 制程控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序 測(cè)量設(shè)備管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 糾正和預(yù)防措施程序 不合格品控制程序 十、過(guò)程控制流程圖 新 客戶(hù) 已交易客戶(hù) 訂單評(píng)審 物料申請(qǐng) 物料采購(gòu) 審圖 報(bào)價(jià) 客戶(hù)接受 客戶(hù)不接受 放棄 生產(chǎn) 訂單 生產(chǎn)加工 確認(rèn) OK 確認(rèn)需要更 改 更改后再確 認(rèn) 客戶(hù)需求報(bào)告 實(shí)施生產(chǎn) /過(guò)程控制 合格入庫(kù) 出貨 生產(chǎn)計(jì)劃 銷(xiāo)售部確認(rèn) 銷(xiāo)售客服 銷(xiāo)售客服 銷(xiāo)售客服 采購(gòu) 銷(xiāo)售 生產(chǎn) 物料 生產(chǎn) /技術(shù)中心 客戶(hù)要求 銷(xiāo)售客服 /物流 銷(xiāo)售 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售 技術(shù)中心 生產(chǎn) 21