【正文】 過程策劃：參照《 制程控制程序 》，涵蓋如下過程： a) 報價和客戶聯(lián)絡(luò) 。 e) 成品驗收與出貨。 c)對各類產(chǎn)品制造及服務(wù)人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)和資格考核。 g)保存過程控制措施結(jié)果的品質(zhì)記錄，以提供過程有效運行和監(jiān)控的證據(jù) . 與客戶相關(guān)的過程，客戶要求的鑒別。 本公司通過以下過程明確客戶的需求。 通過以上過程應(yīng)確定 a) 客戶對產(chǎn)品或服務(wù)要求的完整性。 服務(wù)要求的評審 在獲得訂單時須進行審查予以確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整體生產(chǎn)計劃的調(diào)度與協(xié)調(diào)，相關(guān)部門予以配合以完成生產(chǎn) . 生產(chǎn)前根據(jù)產(chǎn)品信息由銷售部制定作業(yè)加工單、檢驗規(guī)范等應(yīng)生產(chǎn)和品控文件。 客戶財產(chǎn) ， 對顧客提供的技術(shù)圖紙、資料及樣品按《文件與資料控制程序》 進行控制，公司暫無顧客提供的其它的供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 八、測量、分析和改進 目的 通過實施測量、分析和改善過程，確保過程和產(chǎn)品的符合性，以及質(zhì)量體系的有效性。 內(nèi)部審核： 公司建立并執(zhí)行文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》， 以規(guī)定審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核應(yīng)按規(guī)定的程序或計劃進行，稽核結(jié)果應(yīng)形成書面記錄并妥善保存，稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定的程序采取糾正措施，以避免問題的再發(fā)生。 當(dāng)確定適宜的方法時，建議組織就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度 ,如 未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 。當(dāng)不合格在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)時，公司必須依其不合格的后果采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施，參照《糾正 和 預(yù)防措施控制程序》，當(dāng)要求不合格產(chǎn)品 采取特采使用時，必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)客戶的批準(zhǔn)，讓步使用放行或接受不合格品。 公司應(yīng)對信息和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，以評價整個組織的業(yè)績，并確定： a)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性 b)客戶滿意度 /反饋 c)與產(chǎn)品要求的符合性 d)過程和產(chǎn) 品的特性及趨勢包括采取預(yù)防措施。 各功能 部門 按規(guī)定程序采取糾正預(yù)防措施，包括： a) 識別并描述事實； b) 調(diào)查和分析原因； c) 確定并實施糾正措施； d) 跟蹤驗證糾正措施的有效性，并予以記錄，有提出管理審查； 改善結(jié)果予以文件化 糾正及預(yù)防措施涉及文件修改，其修改過程應(yīng)得到有效控制； 文件修改的管制方法，詳見《文件和資料控制程序》； 九、質(zhì)量體系文件程序清單 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審程序 人力資源管理程序 設(shè)備管理程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購管理程序 倉庫管理程序 制程控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序 測量設(shè)備管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 糾正和預(yù)防措施程序 不合格品控制程序 十、過程控制流程圖 新 客戶 已交易客戶 訂單評審 物料申請 物料采購 審圖 報價 客戶接受 客戶不接受 放棄 生產(chǎn) 訂單 生產(chǎn)加工 確認(rèn) OK 確認(rèn)需要更 改 更改后再確 認(rèn) 客戶需求報告 實施生產(chǎn) /過程控制 合格入庫 出貨 生產(chǎn)計劃 銷售部確認(rèn) 銷售客服 銷售客服 銷售客服 采購 銷售 生產(chǎn) 物料 生產(chǎn) /技術(shù)中心 客戶要求 銷售客服 /物流 銷售 生產(chǎn) 銷售 銷售 技術(shù)中心 生產(chǎn) 21 。 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量目標(biāo)達成狀況及有效落實質(zhì)量政策的程序、內(nèi)部審核結(jié)果，以及通過數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的行動和管理審查的結(jié)果，執(zhí)行持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員 。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 應(yīng)制定審核計劃，基于所稽核活動和區(qū)域狀況的重要性及以往審核結(jié)果。 職責(zé) 程序 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量：公司設(shè)定涵蓋客戶滿意度的品質(zhì)目標(biāo)，通過《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 監(jiān)測客戶對公司滿意的程度，進而與設(shè)定的目標(biāo)相比較，識別持續(xù)改善的機會。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認(rèn)。 建立檢測和測量設(shè)備校正的相關(guān)規(guī)定 。 品管人員依規(guī)定實施過程檢驗和最終出貨檢驗，以測量及監(jiān)控產(chǎn)品特性 . 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 公司制定《 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序 》，規(guī)定從進料、生產(chǎn)、交貨相關(guān)標(biāo)識和相關(guān)之記錄均需由相關(guān)單位辦理和保存，以利產(chǎn)品的鑒別和品質(zhì)追溯。 訂單由銷售部存檔備查 . 設(shè)計和開發(fā)：本公司按客戶圖紙進行生產(chǎn)，故此條款不涉及。 c) 適用于產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 b) 研究 /調(diào)查客戶的要求和期望。 b) 客戶的潛在 需 求。 e)對與顧客接觸的服務(wù)活動和結(jié)果進行連續(xù)的監(jiān)控。 對 上訴過程，本公司應(yīng)按以下原則進行控制： a)對各主要過程進行過程細(xì)分，并形成必要的書面文件。 c) 生產(chǎn)計劃與安排。 適用范圍 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程均適用。 工作環(huán)境因素包括： a) 衛(wèi)生和安全條件。 基礎(chǔ)設(shè)施