【導讀】和適宜性，并滿足使用的需要。、技術質量部負責質量手冊、程序文件及其他管理性文件的控制管理。、非受控；發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。實際情況確定采用的內容，經(jīng)管理者代表批準并加蓋“受控”標識后才能使用。人會簽確認內容。03-文件層級代號，表示管理性、技術性文件，、各類文件均應登記在《受控文件清單》。該崗位時，文件控制部門應將原發(fā)放受控文件收回。重新審批后持單更改。、手寫更改時，將更改內容用細實線劃掉，在其上方填寫正確的內容。、換頁更改時，按《文件發(fā)放/回收記錄表》表的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，同時將作廢頁回收銷毀。有關輸入國有關安全衛(wèi)生和疫情防控等法規(guī)和標準、國家。發(fā)現(xiàn)更新情況及時對公司的相應標準進行更換。管理體系的有效性提供證據(jù)，為持續(xù)改進提供參考。本程序適用于對記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置等控制活動。、各部門填寫記錄時，必須字跡清晰、易于識別，不得隨意涂改。

　　

【正文】 涉及的范圍包括該產(chǎn)品從零部件和材料的采購，到各階段的生產(chǎn)和檢驗控制等環(huán)節(jié)。 檢驗依據(jù) 檢驗依據(jù)資料主要有國家和國際 家具檢驗標準、《原輔材料檢驗規(guī)程》、《成品檢驗規(guī)程》、《首件（樣品）鑒定記錄》、相關的圖紙、樣品及客戶訂單資料等。 所有的檢驗規(guī)程及檢驗標準由技術質量部依據(jù)相關技術要求和技術標準制定，由技術質量部主管審核，并批準。 抽樣方案 ) 視抽檢的形式及檢驗的嚴格度查找確定適用的抽樣表（檢驗檢疫局發(fā)的家具產(chǎn)品抽樣表 ）。 40 進料檢驗作業(yè) 采購部暫收物料后，放于“待檢區(qū)”，對照《關鍵原輔材料備案表》核對待檢物料的產(chǎn)品型號規(guī)格，生產(chǎn)廠商，認證證書號碼等。根據(jù)《原材料檢驗規(guī)程》及圖樣等檢驗標準對抽取樣品進行逐項檢驗，將結果記錄于《檢驗記錄表》中，并填寫結果。 對檢驗判定合格的產(chǎn)品檢驗人員應注明“合格”并交給倉管員辦理入庫手續(xù)。 對檢驗判定不合格的產(chǎn)品品 A．由檢驗員在《材料檢驗單》上注明不合格項，經(jīng)質檢主管確認后，遞交倉庫管理員，倉管員應辦理退貨。 B．采購人員應重新采購或立即聯(lián)絡供方進行相應對策，與認證不一致元器件作退貨處理。 過程檢驗 首件（樣件）檢驗 4 c ，車間均需制作首件，交工序檢驗員進行檢驗，工序檢驗員認真核對關鍵原輔材料、產(chǎn) 品結構等是否符合認證產(chǎn)品的質量安全衛(wèi)生要求，經(jīng)首個檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。 、《各工序檢驗規(guī)程》所列檢驗項目逐項依標準進行檢驗，并將結果記錄于《首件（樣件）鑒定記錄》中，呈質檢主管確認后存檔。 ，過程檢驗員應會同相關單位予以改善，對首件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，應提示車間在生產(chǎn)中加以預防。 自、互檢 A．操作員工生產(chǎn)時應按工藝文件要求或《作業(yè)指導書》要求，隨時進行自檢，完成作業(yè)后作好標識，合格品轉入下道工序。 B．操作員工收到上道工 序轉來的合格品，按工藝文件要求進行確認，合格后轉入本道工序生產(chǎn)，不合格則責令上道工序人員分選或返工返修。 C．檢驗員根據(jù)《作業(yè)指導書》對產(chǎn)品進行 100％檢驗和試驗，并將檢驗結果記錄于《過程檢驗記錄表》。 巡檢 A．工序檢驗員應不斷巡檢作業(yè)現(xiàn)場，對照認證產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生要求，對作業(yè) 41 現(xiàn)場關鍵原輔材料，產(chǎn)品結構、功能的符合性，各位工序要求等進行檢查驗證，并將相應的檢測結果記錄于《檢驗記錄表》。 B．檢驗員應定時對計量檢測儀器進行檢查。若過程發(fā)現(xiàn)測量過程失控或測量設備不合格，則依《監(jiān)視和測量裝置控制程序》處 理，并追溯已檢測過的產(chǎn)品、重新檢測。 C．工序本身或材料的問題，需要采取糾正和預防措施以防止再發(fā)生，工序檢驗員應填寫《糾正和預防措施處理單》中不合格事實欄，反饋到相關單位并跟蹤處理，處理后應歸檔作分析改善的材料。 +（關鍵）特殊工序的控制 對（關鍵）特殊工序的控制，在對質控點處應重點檢查，同時將檢驗結果記錄在相應的（關鍵）特殊工序記錄表中，作為木制品加工企業(yè)，本公司的（關鍵）特殊工序為木材烘干熱處理工序。在質控點指定專人操作和檢查，檢驗結果記錄在《熱處理監(jiān)控記錄》中。 質量信息反饋 A． 成品檢驗員將《成品檢驗記錄表》送到質檢主管審核后存檔，作為分析改善效果。 B．工序檢驗員定期將《過程檢驗記錄表》呈技術質量部門主管確認后，有問題則分發(fā)到相關部門進行改善，并負責跟蹤改善效果。 確認檢驗 成品檢驗員根據(jù)《 產(chǎn)品檢驗監(jiān)測說明 》對照認證產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生要求和抽樣方法對成品進行抽查檢驗，將檢驗結果記錄于《成品檢驗記錄表》。 根據(jù)相關國家國際標準，成品檢驗人員對經(jīng)成品檢驗的產(chǎn)品依標準抽樣，根據(jù)《成品檢驗規(guī)程》進行檢驗和試驗。并將檢驗結果記錄于《檢驗記錄表》。 經(jīng)成品檢 驗合格的產(chǎn)品，由成品檢驗員簽字后，產(chǎn)品方可入庫。 經(jīng)成品檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應及時對不合格品進行標識并移至不合格品區(qū)，然后填寫《返工單》，由相關車間拉回返修或返工后，進行重檢，相關單位應采取糾正和預防措施。成品檢驗員對重檢結果須記錄《成品檢驗記錄表》，以作追溯之用。 技術質量部門依據(jù)《成品檢驗記錄表》等，需每月整理，供相關單位統(tǒng)計、分析、改善及查詢之用。 42 檢驗結束并全部檢驗合格后，倉庫開具《入庫單》。 認證產(chǎn)品變更的控制 質量負責人應將認證產(chǎn)品的《作 業(yè)指示書》、《圖紙圖樣》、關鍵材料清單、指定檢測機構的型式檢測報告、產(chǎn)品檢測要求、許可證產(chǎn)品結構等文件發(fā)放到相關職能部門，作為確保產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生和產(chǎn)品變更控制的依據(jù)。 采購在采購關鍵零件和材料時，應嚴格按上報的《作業(yè)指示書》中規(guī)定的型號和指定的廠家進行采購，不得隨意改動和變更，如確實需要進行變更應上報質量負責人按相關程序辦理變更手續(xù)。 生產(chǎn)在進行生產(chǎn)過程中，應嚴格按照有關的技術文件和操作文件規(guī)定要求進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品性能和結構符合《作業(yè)指示書》、《圖紙圖樣》、指定檢測機構的測 試報告、產(chǎn)品檢測要求中規(guī)定的要求，技術負責對產(chǎn)品是否符合相關標準和法律法規(guī)進行檢查和監(jiān)督，將檢查結果記錄在相關檢驗記錄中。 相關部門需要進行產(chǎn)品變更時應以書面申請的方式提交《認證產(chǎn)品變更申請單》，經(jīng)質量負責人審核、總經(jīng)理批準后，由質量負責人向檢驗檢疫局申報，提交詳細的變更資料，經(jīng)檢驗檢疫局批準后，才能實施變更。 實施產(chǎn)品變更時應對產(chǎn)品性能、結構、關鍵零部件和材料等內容進行變更并對相關技術和操作文件按《文件控制程序》中的要求進行變更。 質量負責人每周進行一次產(chǎn)品質量安 全衛(wèi)生執(zhí)行情況檢查，將檢查結果記錄在《工序檢查卡》中，針對檢查的結果采取相應的糾正和預防措施，并填寫《糾正預防措施表》具體要求參見《糾正預防措施程序》。 認證產(chǎn)品變更的記錄 認證產(chǎn)品的變更記錄由質量負責人保存，具體控制要求參見《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 認證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生控制人員的要求 參與認證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生控制的人員，應熟悉和理解有關的制度和要求，以勝任相關的工作，管理部和技術質量部負責人應提供相應的培訓機會。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預防措施程序》 43 6 質量記錄 《工序檢查卡》 44 第十六章 產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序 1 目的 為了保證家具產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性符合法律法規(guī)的要求 2 范圍 適用我公司生產(chǎn)的家具產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境 3 職責 技術質量部人員和技術質量部人員負責生產(chǎn)工藝、作業(yè)文件、家具結構和原輔材料選用安全衛(wèi)生符合國家和國際家具的法律法規(guī)和相關的標準； 質檢負責產(chǎn)品的特性符合安全衛(wèi) 生要求的程度，并監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生 生產(chǎn)負責產(chǎn)品生產(chǎn)方面的安全衛(wèi)生，并保持作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生 采購部負責采購產(chǎn)品的安全衛(wèi)生指標 4 工作程序 技術員和質檢人員應當接受家具安全衛(wèi)生法律法規(guī)方面的培訓。在做樣品時首先應當考慮客戶需要產(chǎn)品的材料選用、產(chǎn)品結構、工藝操作符合安全衛(wèi)生法律法規(guī)的要求。 技術質量部和技術質量部應當注意收集家具方面最新的法律法規(guī)，與技術監(jiān)督和檢驗檢疫部門保持密切聯(lián)系，及時更新家具方面的最新要求。 技術質量部和技術質量部在制定作業(yè)指導書和首件鑒定 時，應當包括產(chǎn)品與法律法規(guī)的符合性。文件中的安全衛(wèi)生項目是否符合法律法規(guī)的要求。 當顧客對產(chǎn)品的要求不符合法律法規(guī)的要求時，業(yè)務人員應當與顧客進行溝通，使顧客遵守法律法規(guī)的要求，并采取措施達到產(chǎn)品符合法律法規(guī)的目的 技術質量部人員應當熟悉與本公司產(chǎn)品相關的法律法規(guī)及操作要求 技術質量部、綜合部檢驗根據(jù)《現(xiàn)場衛(wèi)生安全隱患識別表》，檢驗產(chǎn)品在各工序（特別是關鍵工序，特殊工序）檢驗指標是否符合安全衛(wèi)生要求，監(jiān)督作業(yè)環(huán)境符合安全衛(wèi)生要求。加強現(xiàn)場檢查，并記錄在《衛(wèi)生檢查記錄表》中。 采購在進行原輔材料的采購時應當向供應商索要產(chǎn)品檢測報告，確認其中的內容是否有安全衛(wèi)生的檢測項目，當材料不符合安全衛(wèi)生要求時，拒收貨物。 生產(chǎn)應當在產(chǎn)品的各個階段進行產(chǎn)品防護防疫，確保產(chǎn)品不受污染。記錄在《工序檢查卡》中。 當發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，尤其是安全衛(wèi)生項目達不到要求并已經(jīng)放行時，生產(chǎn)部、 45 技術質量部和業(yè)務部首先實施召回，并按糾正預防措施程序進行處理。 關于防蟲、防霉方面 ： 防蟲、防霉措施由綜合部實施，由廠檢員進行監(jiān)督。目的是為了防止產(chǎn)品及其包裝和運輸工具感染或攜帶植物性病蟲害 、倉儲性害蟲、霉菌及生活中媒介生物而采取的預防措施。 防蟲措施主要有： ①藥劑（殺蟲劑）噴灑； ②車間、倉庫、廠區(qū)害蟲滋生昆蟲條件（如下腳料、積水、垃圾等）的及時清理去除； ③避免夜間裝運貨物，從而避免因光誘作用造成昆蟲的聚集； ④使用紗網(wǎng)、紗窗和門簾； 防霉措施主要是： ①藥劑（殺菌劑）噴灑； ②車間倉庫等區(qū)域通風； ③車間、倉庫、廠區(qū)害蟲滋生病菌條件（如下腳料、積水、垃圾等）及時清理去除； ④控制木材含水率，進廠檢驗時要嚴格按照原料驗收標準執(zhí)行檢驗； 藥劑噴灑區(qū)域主要包括： 倉庫、車間、廠區(qū)。噴灑時注意不要污染原料、半成品、成品及其他產(chǎn)品和包裝。 ①藥劑噴灑要按照藥劑持續(xù)效果和病蟲害發(fā)生特性，定期噴灑，一般夏季每周一次，冬季可以 15 天一次。 ②噴灑藥劑要記錄在《防蟲防霉藥劑噴灑記錄》中。 按照國家對有毒有害物質管理規(guī)定，對殺蟲劑、殺菌劑等有毒有害物質專人、專櫥、專鎖管理，出入庫記錄清晰，標識醒目，領用、使用要不同的人員，確保其安全使用，確保其不污染產(chǎn)品。 防蟲防霉措施要定期檢查、評價，以利于改進措施，取得更好效果。 關于防鼠方 面 ： 防鼠措施由綜合部實施，并且填寫《鼠夾檢查記錄》，廠檢員進行監(jiān)督執(zhí)行，方式可以是放置鼠夾。 46 鼠夾放置位置：倉庫、車間、廠區(qū)等都要放置，根據(jù)老鼠的生活習性，必須放在門邊、墻邊等位置，間隔距離 30 米放置一處，廠區(qū)可以加大間隔距離。在車間、倉庫等門側及排污口、地溝附近的墻邊必須設置防鼠設施。 標識要求：在放置防鼠設施對應的墻壁上方加貼醒目的標識，使用紅色字，標識內容：“鼠夾設置處（該鼠夾的序號）↓”。防鼠措施全廠統(tǒng)一編號。 對防鼠措施的檢查：一般每天早晚檢查，對于鼠患很 少發(fā)生的區(qū)域，可以減少檢查頻次，至少每天早晨檢查一次。 發(fā)現(xiàn)死鼠后一方面要處理死鼠，另一方面說明有鼠患發(fā)生，應在此區(qū)域加強防鼠措施，增加鼠夾，增加檢查頻次。 5 記錄 現(xiàn)場衛(wèi)生安全隱患識別表 工序檢查表 防蟲、防霉記錄 鼠夾檢查記錄 衛(wèi)生檢查記錄表 47 第十七章 產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生檢查程序 1 目的與范圍 。 為了在工序檢查和內審時 ,對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式檢驗合格的樣品的特性是否一致進行檢查 ,特制訂本程序。本程序對質量安 全衛(wèi)生檢查的依據(jù)、內容和方法作出規(guī)定，用于指導產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生的檢查。 2 職責 工序檢查（生產(chǎn)、技術質檢等組成）人員或內審人員按計劃安排進行產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生檢查。 3 要求 開展工序檢查（內部質量審核）時，按《工序檢查卡》或審核計劃應安排檢查人員進行產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生檢查。檢查人員事先應仔細閱讀產(chǎn)品型式檢驗報告、認證產(chǎn)品標準（如 EN71,GB6675,ASTM 等）、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導書等資料。 產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生檢查的依據(jù)有 : a 產(chǎn)品認證證書和客戶訂單； b 首件（樣品）鑒定報告（含關鍵件原輔材 料備案表）； c 產(chǎn)品型式檢驗（試驗）報告； d 認證產(chǎn)品變更批準（確認）文件（當變更發(fā)生時） e 認證依據(jù)的產(chǎn)品標準； f 產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導書。 質量安全衛(wèi)生檢查的抽樣、內容和方法 產(chǎn)品質量安全衛(wèi)生檢查的抽樣 質量安全衛(wèi)生檢查采用抽樣方法（按檢驗檢疫局發(fā)的家具檢驗抽樣方法 和 ）進行。成品樣品從出廠檢驗合格的產(chǎn)品中隨機抽取，關鍵件、材料則從經(jīng)檢驗合格的庫存品中或生產(chǎn)線上隨機抽取。 相關記錄：工序檢查卡、內審檢查表 48 第十八章 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護防疫程序 1 目的 本程序規(guī)定了搬運 ,貯存 ,包裝 ,防護防疫和交付的要求 .特別是當產(chǎn)品有安全衛(wèi)生要求時，通過控制 ,減少直接或間接影響產(chǎn)品質量的因素 . 2 適用范圍 本程序適用于公司原輔材料 ,半成品及最終產(chǎn)品的搬運 ,貯存 ,包裝 ,防護防疫和交付 . 3 職責 采購部負責對原輔材料的搬運工作 . 成品倉庫負責最終產(chǎn)品的搬運 ,貯存 ,包裝 ,防護防疫和交付的監(jiān)督管理 , 搬運和貯存由倉庫管理員負責 , 防護防疫由倉庫管理員和各工序負責人負責 , 交付由倉庫和貿易負責 . 生產(chǎn)部負責公司所有搬運 ,貯存 ,包裝 ,防護防疫和交付的監(jiān)督管 理 . 4 控制程序 搬運 采購的原輔材料應按倉庫管理員指定的地點堆放 ,搬運時要求不損壞包裝 ,防止?jié)B漏 . 用手推車或其它車輛搬運的半成品不應裝得過滿 ,致使撒漏 .裝運前應檢查包裝是否完好 . 倉庫根據(jù) 檢驗報告 對車