成本控制管理匯報(bào)材料-資料下載頁(yè)
2025-02-11 16:31本頁(yè)面
【正文】 09 年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ② 、 副總經(jīng)理 陳雪勇 09 年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ③ 、 工程技術(shù)部總工程師 王勇 09年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ④ 、 工程技術(shù)部部長(zhǎng) 何佰勝 09年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ⑤ 、 合同預(yù)算部部長(zhǎng) 曾銘 09年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ⑥ 、 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 王成平 09年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 ⑦ 、 營(yíng)銷(xiāo)策劃部部長(zhǎng) 劉力 09年業(yè)績(jī)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)的具體目標(biāo)責(zé)任 貴陽(yáng)公司成本管控相關(guān)流程為使成本管控各工作可控，公司制定了相關(guān)工作流程： 成本管控成本① 自采物資支付流程圖② 集采物資與物資分公司結(jié)算流程圖③ 招標(biāo)管理流程圖④ 工程進(jìn)度付款審批流程圖⑤ 結(jié)算付款審批流程圖⑥ 廣告公司選擇流程圖⑦ 銷(xiāo)售物料印刷制作單位選擇流程圖⑧ 廣告發(fā)布審批流程圖⑨ 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用結(jié)算審批流程圖⑩ 重要信息、新聞發(fā)布流程圖 成本管控實(shí)施效果及存在不足一個(gè)時(shí)期以來(lái)，在公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的努力下，貴陽(yáng)項(xiàng)目的成本管理控制取得了一定的成效，提升了公司管理工作的集約化水平。主要體現(xiàn)在以下十個(gè)方面：一是 通過(guò)多輪的豎向設(shè)計(jì)方案優(yōu)化，在滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)范和交通組織要求的前提下，盡量依山就勢(shì)進(jìn)行豎向規(guī)劃，合理進(jìn)行地下室布置，有效減少了土石方開(kāi)挖量和擋土墻工程量。二是 通過(guò)對(duì)地下室層高的合理確定、對(duì)配套公建面積指標(biāo)的控制和對(duì)面積核算的控制，避免了容積率損失；同時(shí)通過(guò)灰空間和架空層的挖掘，有效提高了開(kāi)發(fā)效益。 A 實(shí)施效果三是 對(duì)景觀方案進(jìn)行了多輪論證，從宏觀方案到細(xì)節(jié)控制都強(qiáng)調(diào)了成本控制的概念，在保證視覺(jué)沖擊力的前提下盡量減少了水景及昂貴苗木的使用，對(duì)鋪地材料和擋墻材料盡量采用場(chǎng)內(nèi)開(kāi)采石材等替代材料四是 對(duì)建筑裝飾材料進(jìn)行了廣泛的考察，在滿(mǎn)足整體效果的前提下盡量采用低成本材料進(jìn)行替代。如以鐵路防腐枕木替代景觀防腐木，一期節(jié)約防腐木費(fèi)用約 150萬(wàn)（防腐木市價(jià) 6000元 /立方，枕木購(gòu)買(mǎi)加工價(jià) 1000元 /立方，采購(gòu)用量約 300立方），就地委托加工屋面瓦，節(jié)約 157萬(wàn)（屋面瓦市價(jià) 60元 /平米，委托加工 32元 /平米，一期用量 56000平米）。六是 加大圖紙審核力度，減少施工中出現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求的情況。由于是 “ 三邊 ” 工程，設(shè)計(jì)中難免有不足之處，施工前經(jīng)過(guò)多方圖紙核審，比較市場(chǎng)價(jià)格等措施，避免了損失。七是 堅(jiān)持先地下，后地上，堅(jiān)持管網(wǎng)先行，堅(jiān)持主體與環(huán)境同步，周轉(zhuǎn)材料一次性滿(mǎn)足工期等施工措施，可節(jié)約整體工期近 2個(gè)月。八是 就地取材，控制成本，成立現(xiàn)場(chǎng)沙石料加工廠，整個(gè)工程砂石料比市場(chǎng)價(jià)低一半。九是 采用砼集中加工攪拌和鋼材集中加工。砼集中加工攪拌既能保證現(xiàn)場(chǎng)砼的及時(shí)供應(yīng)，又比市場(chǎng)價(jià)每立方米低 6080元。鋼材集中加工，可節(jié)約鋼材 5%左右，預(yù)計(jì)整個(gè)一期可回收的廢舊鋼材 300T以上。十是 創(chuàng)新項(xiàng)目銷(xiāo)售模式，突破單一傳統(tǒng)的坐場(chǎng)銷(xiāo)售模式。積極整合各界資源，創(chuàng)新跨界模式。通過(guò)對(duì)單位機(jī)構(gòu)的團(tuán)購(gòu)?fù)卣?、地州行銷(xiāo)、全員營(yíng)銷(xiāo)、圈層營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售手段。有效減低推廣費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)快速銷(xiāo)售。對(duì)建筑方案的成本概算工作跟不上設(shè)計(jì)進(jìn)度，成本動(dòng)態(tài)控制缺乏支撐數(shù)據(jù)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的土石方施工控制需加強(qiáng)，局部地形高差處存在爆破過(guò)度破壞基礎(chǔ)穩(wěn)定持力層的情況，將會(huì)因此而增加基礎(chǔ)和擋土墻工程量。成本指標(biāo)分解還不夠精細(xì)，由于目前還為完成施工圖預(yù)算編制，對(duì)成本指標(biāo)的分解不夠徹底，還沒(méi)有落實(shí)到價(jià)格、數(shù)量上，價(jià)差、量差的分析還缺乏基礎(chǔ)。 B 存在問(wèn)題及不足未建立起長(zhǎng)期的材料、設(shè)備戰(zhàn)略伙伴，因公司成立時(shí)間較短，當(dāng)前還處于材料和設(shè)備供應(yīng)商的選擇、甄別階段，還未建立起完整的材料、供應(yīng)商名錄，以致于在與材料和設(shè)備供應(yīng)商談判過(guò)程中難以取得最大的墊資承諾，不能很好的緩解公司的資金壓力。媒體廣告價(jià)格信息的監(jiān)控體系還不夠系統(tǒng)，尤其是對(duì)廣告投放效果的評(píng)估體系尚不完善。成本管理控制的方法和經(jīng)驗(yàn)也有待于進(jìn)一步提高，在實(shí)踐中不斷完善。1．通過(guò)召開(kāi)設(shè)計(jì)研討會(huì)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)重大方案進(jìn)行論證，宏觀控制建設(shè)成本。2．對(duì)設(shè)計(jì)院提出限額設(shè)計(jì)要求，強(qiáng)化設(shè)計(jì)人員的成本控制意識(shí)。3．不折不扣地落實(shí)就地取材，充分利用項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)豐富的石材資源，就地取材，進(jìn)行場(chǎng)地內(nèi)所需鋪地材料、道牙的加工，替代花崗巖類(lèi)鋪地材料，費(fèi)用對(duì)比僅為花崗巖的 30%— 50%。4．建立科學(xué)的成本控制模型，試算、優(yōu)化施工圖預(yù)算，使項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本始終處于可控狀態(tài)。5．建立完善的材料供應(yīng)商和材料目錄，在合作過(guò)程中，建立合格材料供應(yīng)商目錄和材料目錄，從中篩選出實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、合作意識(shí)佳的商家作為戰(zhàn)略合作伙伴。通過(guò)長(zhǎng)期、良好的合作，彼此建立起合作、共益的友好合作關(guān)系，使其愿意為貴陽(yáng)公司墊資，從而降低資金壓力，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。 C 今后成本管控的重點(diǎn)工作對(duì)于現(xiàn)代化的房地產(chǎn)企業(yè)而言， “ 成本管理 ” 不是狹義單一的控制成本，而應(yīng)定義為 “ 企業(yè)資源戰(zhàn)略 ” 的廣義范疇，是房地產(chǎn)企業(yè)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)最大化及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略管理體系。貴陽(yáng)公司在項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作中進(jìn)行了初步探索，但許多地方還亟待完善。尤其是標(biāo)準(zhǔn)化管理流程、資源整合能力等方面的持續(xù)優(yōu)化、改進(jìn)。貴陽(yáng)公司將在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)踐過(guò)程中，不斷地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)教訓(xùn)。 方案匯報(bào)完畢 敬請(qǐng)批評(píng)指正謝 謝演講完畢，謝謝觀
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