【導(dǎo)讀】的策劃和運(yùn)行的控制。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。各類(lèi)型的計(jì)劃、報(bào)告由主管經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)各自區(qū)域的記錄。生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)文件的評(píng)審、修改等控制。企業(yè)全體職工應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)質(zhì)量管理體系文件有效地實(shí)施。有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需要。A.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。這項(xiàng)具體活動(dòng)實(shí)施的記錄，因此具有雙重性。制，在編號(hào)等方面控制按記錄進(jìn)行。上層文件領(lǐng)導(dǎo)下層文件，下層文件是上層文件的支持。外來(lái)文件包括有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定、以及顧客提供的文件等，件代號(hào)，版本和文件發(fā)布年度。件更改通知單是多次出現(xiàn)，有其特殊性。質(zhì)量管理體系文件分為受控文本和非受控文本。的封面應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)“受控文本”。應(yīng)適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際情況。程序文件由主要職能部門(mén)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件更改通知單的批準(zhǔn)由原文件的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。⑴文件在分發(fā)前，總經(jīng)辦應(yīng)在文件清單上進(jìn)行登記。

　　

【正文】 處理，化驗(yàn)室配合； 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施和本部門(mén)的不合格糾正措施。 四、工作程序 對(duì)不合格進(jìn)行分析，查明產(chǎn)生的原因，采取糾正措施進(jìn)行實(shí)施，評(píng)審所采取的糾正措施。驗(yàn)證其有效性，防止不合格的再發(fā)生。企業(yè) 有效開(kāi)展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 1. 不合格品確定 凡屬于以下情況的不合格品都應(yīng)查明產(chǎn)生原因，采取糾正措施。 ⑴ 凡是顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有投訴有意見(jiàn)； ⑵ 凡成品水泥或出廠后的水泥某項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)質(zhì)量管理細(xì)則要求； ⑶ 半成品控制項(xiàng)目，檢驗(yàn)頻次達(dá)不到企業(yè)質(zhì)量管理細(xì)則要求； ⑷ 半成品某質(zhì)量指標(biāo)的合格率連續(xù)三個(gè)班以上或月達(dá)不到企業(yè)質(zhì)量管理細(xì)則要求，或月達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)等； ⑸ 不論在內(nèi)部審核，管理評(píng)審，還是在平時(shí)檢查出來(lái)的產(chǎn)品有較大的問(wèn)題，不合格報(bào)告等等。 2. 不合格項(xiàng)確定 凡屬于以下 情況的不符合項(xiàng)都應(yīng)查明產(chǎn)生原因，采取糾正措施。 ⑴ 凡顧客對(duì)服務(wù)等有投訴有意見(jiàn)； ⑵ 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)，凡違背 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，違背質(zhì)量方針，違背質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的； ⑶ 不論在內(nèi)部審核、管理評(píng)審還是在平時(shí)檢查出來(lái)較大的問(wèn)題不合格報(bào)告等等。 3. 對(duì)顧客投訴的糾正措施 供銷(xiāo)部 在銷(xiāo)售水泥時(shí)，若得到顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)等有意見(jiàn)有投訴，供銷(xiāo)部 應(yīng)詳細(xì)向顧客了解情況，了解產(chǎn)品在交付前后的情況，在施工過(guò)程中詳細(xì)情況，并準(zhǔn)確確定這批水泥的出廠編號(hào)、提貨時(shí)間、提貨單號(hào)、數(shù)量等情況。 供銷(xiāo)部 應(yīng)及時(shí)把這些信息反饋給 管理者代表和化驗(yàn)室、生產(chǎn)調(diào)度室。是服務(wù)等問(wèn)題的信息由生產(chǎn)調(diào)度室、 供銷(xiāo)部 查明情況，評(píng)審顧客的投訴；是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息由化驗(yàn)室查出該批水泥全部的質(zhì)量指標(biāo)完成情況，找出與顧客投訴的差距。化驗(yàn)室拿出初步看法， 供銷(xiāo)部 召開(kāi)有化驗(yàn)室，生產(chǎn)調(diào)度室參加顧客投訴分析會(huì)。校對(duì)事實(shí)，分析原因，確定措施。 凡是符合事實(shí)時(shí)，一方面與顧客進(jìn)行協(xié)商，取得顧客確認(rèn)。另一方面查對(duì)產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。制定切實(shí)可行的措施加以改進(jìn)，并將措施落到責(zé)任部門(mén)，落實(shí)到有關(guān)責(zé)任人。確定完成時(shí)間和驗(yàn)證人員。有關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行有效實(shí)施 ，到期進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。 較大的問(wèn)題應(yīng)有管理者代表進(jìn)行組織解決。對(duì)于出廠后水泥 28 天強(qiáng)度不合格或其他不合格，最高管理者應(yīng)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，改進(jìn)質(zhì)量管理體系，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。 凡不符合事實(shí)的意見(jiàn)投訴， 供銷(xiāo)部 、化驗(yàn)室應(yīng)耐心地向顧客進(jìn)行解釋?zhuān)〉妙櫩驼徑?。若顧客不滿(mǎn)意，堅(jiān)持自己的看法， 供銷(xiāo)部 化驗(yàn)室按合同規(guī)定，將該批水泥留樣送到國(guó)家確認(rèn)的省級(jí)或以上水泥質(zhì)檢中心進(jìn)行仲裁或按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理等。 供銷(xiāo)部 對(duì)顧客投訴處理率應(yīng)為 100%，處理后應(yīng)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，取得顧客的諒解或滿(mǎn)意。顧客投訴意見(jiàn)應(yīng)逐年 有所減輕。 對(duì)顧客的投訴意見(jiàn)， 供銷(xiāo)部 應(yīng)向管理評(píng)審提交。 4. 不合格的糾正措施 ⑴ 不論不合格品還是不合格項(xiàng)，凡是不合格影響程度較大的。對(duì)不合格的糾正措施應(yīng)詳細(xì)規(guī)定。 凡是不合格項(xiàng)由生產(chǎn)調(diào)度室簽發(fā)不合格糾正措施分析會(huì)通知，凡是不合格品由化驗(yàn)室簽發(fā)不合格糾正措施分析會(huì)通知。分析會(huì)通知單發(fā)至有關(guān)部門(mén)（有時(shí)發(fā)至管理者代表），分析會(huì)分別由生產(chǎn)調(diào)度室或化驗(yàn)室主持。于 會(huì)人員首先應(yīng)評(píng)審不合格，然后詳細(xì)分析并確定不合格產(chǎn)生的原因。應(yīng)從人機(jī)料法資金等方面查找原因。評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。針對(duì)每條原因指定切實(shí)可行的措施，并 把每條措施應(yīng)落實(shí)到有關(guān)責(zé)任部門(mén)，落實(shí)到具體責(zé)任人身上，并確定完成時(shí)間和驗(yàn)證人。會(huì)后由生產(chǎn)調(diào)度室或化驗(yàn)室根據(jù)分析會(huì)的結(jié)論制定糾正措施對(duì)策表。因不合格影響程度較大，因而采取措施應(yīng)詳細(xì)規(guī)定并形成書(shū)面文件。對(duì)策表是質(zhì)量管理體系文件中第四層文件 ,即屬于計(jì)劃報(bào)告類(lèi)。應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門(mén)。有關(guān)責(zé)任部門(mén)按對(duì)策表規(guī)定的措施進(jìn)行有效實(shí)施。到期由確定的驗(yàn)證人去驗(yàn)證。驗(yàn)證措施是否實(shí)施。實(shí)施效果是否有效，評(píng)審所采取的糾正措施 的有效性 。如果效果不好應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施。如有困難應(yīng)找管理者代表協(xié)商解決。生產(chǎn)調(diào)度室 、 化驗(yàn)室應(yīng)保存糾 正措施記錄。 對(duì)于內(nèi)部審核、管理評(píng)審和平常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格均可按以上糾正措施進(jìn)行。 ⑵ 不論不合格品，還是不合格項(xiàng)，凡是不合格影響程度較小的，對(duì)不合格的糾正措施可簡(jiǎn)單一點(diǎn)。 針對(duì)不合格項(xiàng)或不合格品，分別由生產(chǎn)調(diào)度室或化驗(yàn)室等部門(mén)評(píng)審不合格，分析不合格的產(chǎn)生原因。從人機(jī)料法資金等方面找產(chǎn)生原因，評(píng)審確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。確定制定切實(shí)可行的措施 ,清除不合格產(chǎn)生的原因。因不合格影響程度小，所需要的方法可簡(jiǎn)單些。其方法可以在會(huì)議上口頭布置，在會(huì)議記錄上記下來(lái)。也可以將糾正措施在糾正措施對(duì)策登記表上記 錄下來(lái) ,然后由有關(guān)責(zé)任部門(mén)去實(shí)施。事后應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度室或化驗(yàn)室去驗(yàn)證其實(shí)施效果 ,評(píng)審所采取的糾正措施。生產(chǎn)調(diào)度室或化驗(yàn)室或有關(guān)部門(mén)應(yīng)保存糾正措施記錄。 應(yīng)當(dāng)注意的是，不能因不合格影響程度小，不采取糾正措施或不去有效的實(shí)施，或事后不去驗(yàn)證、不去評(píng)審采取的糾正措施。否則任其發(fā)展下去必然造成嚴(yán)重不合格，帶來(lái)較大影響和損失。不合格影響程度小，雖然采取糾正措施手續(xù)簡(jiǎn)單一些，但實(shí)施應(yīng)當(dāng)有效，確保不合格不再發(fā)生。 5. 不合格產(chǎn)生的原因 不合格產(chǎn)生的原因可能為： ⑴ 無(wú)文件規(guī)定，或文件規(guī)定有錯(cuò)，或規(guī)定不詳細(xì)； ⑵ 計(jì)劃安排不妥當(dāng)； ⑶ 資源不足； ⑷ 不符合 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件要求； ⑸ 過(guò)程控制不當(dāng)； ⑹ 用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的材料過(guò)程、工具、設(shè)施等存在問(wèn)題； ⑺ 領(lǐng)導(dǎo)有誤、操作人員素質(zhì)不高、誤操作、缺乏培訓(xùn)等； ⑻ 工作環(huán)境不符合要求； ⑼ 過(guò)程有變異等。 6. 對(duì)文件進(jìn)行修改 對(duì)于因質(zhì)量管理體系文件無(wú)規(guī)定或規(guī)定有錯(cuò)，或規(guī)定不詳細(xì)的原因而造成不合格產(chǎn)生，不要等到管理評(píng)審才去修改文件，生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)向管理者代表匯報(bào)，等管理者代表批準(zhǔn)后，對(duì)該文件進(jìn)行修改。但必須得到原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)文件的修改，按文件控制程序進(jìn)行控制。 向管理評(píng)審提交糾正措施情況（不含內(nèi)部審核，管理評(píng)審的糾正措施）。作為管理評(píng)審的一種輸入，并在管理評(píng)審中再次對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審。以便更好地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 五、記錄 1. JL糾 01 不合格通知單 2. JL糾 02 顧客投訴意見(jiàn)記錄 3. JL糾 03 糾正措施分析會(huì)簽到表 4. JL糾 04 糾正措施分析會(huì)會(huì)議記錄 5. JL糾 05 糾正措施對(duì)策表 6. JL糾 06 糾正措施實(shí)施總結(jié) 7. JL糾 07 一般問(wèn)題糾正措施對(duì)策登記表 六、審批，生效時(shí)間 ： HYS— 糾 CX— B3— 20xx 草：陳瑞華 20xx 年 1 月 26 日 核： 王國(guó)棟 20xx 年 1 月 28 日 準(zhǔn)：吳錦禹 20xx 年 1 月 28 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 七、修改控制 序號(hào) 文件更改通知單號(hào) 頁(yè) 修改狀態(tài) 生效時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 武安市華冶水泥有限責(zé)任公司 （按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 程序編號(hào)： HYS— 預(yù) CX— B4— 20xx 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 2 月 1 日 生效時(shí)間： 20xx 年 2 月 1 日 一、目的 企業(yè)采取措施，以清除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 二、適用范圍 適用于企業(yè)對(duì)潛在不合格采取的預(yù)防措施控制活動(dòng)。 三、職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)工作； 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)潛在不合格的預(yù)防措施控制工作； 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。 四、工作程序 確定潛在不合格并對(duì)潛在不合格進(jìn)行分析，查明產(chǎn)生原因，采取預(yù)防措施，進(jìn)行實(shí)施。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施，防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生。企業(yè)及時(shí)開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的主要 活動(dòng)。 利用各種信息來(lái)源，以發(fā)現(xiàn)確定潛在的不合格。適當(dāng)?shù)男畔⒁话阌幸韵聨追N： ⑴ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，數(shù)據(jù)分析的輸出； ⑵ 過(guò)程監(jiān)視的觀察結(jié)果； ⑶ 審核現(xiàn)場(chǎng)，平常檢查現(xiàn)場(chǎng)的觀察結(jié)果； ⑷ 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)或顧客觀察結(jié)果； ⑸ 顧客反饋信息，顧客的需求和期望，市場(chǎng)分析； ⑹ 工作的意見(jiàn)，報(bào)告，建議； ⑺ 內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果； ⑻ 操作條件失控的早期報(bào)警等。 通過(guò)以上信息分析，發(fā)現(xiàn)符合要求的邊緣值，不合格的早期報(bào)警。從而確定潛在的不合格。如果對(duì)此不采取措施，對(duì)其不控制，任其發(fā)展，必然造成不合格。 格產(chǎn)生的原因 潛在不合格產(chǎn)生的原因可能為： ⑴ 無(wú)文件規(guī)定，或文件規(guī)定有錯(cuò)，或文件規(guī)定不詳細(xì)； ⑵ 計(jì)劃安排不妥當(dāng)； ⑶ 資源不足； ⑷ 不符合 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件要求； ⑸ 過(guò)程控制不當(dāng)； ⑹ 用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的材料、過(guò)程、工具、設(shè)施等存在問(wèn)題； ⑺ 領(lǐng)導(dǎo)有誤，操作人員素質(zhì)不高，誤操作，缺乏培訓(xùn)等； ⑻ 工作環(huán)境不符合要求； ⑼ 過(guò)程有變異等。 ⑴ 凡是潛在不合格影響程度較大的，采取預(yù)防措施應(yīng)詳細(xì)規(guī)定。 生產(chǎn)調(diào)度室利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題，如果問(wèn)題較大的，影響面寬，影響程 度大，確定潛在不合格。然后通知開(kāi)潛在不合格預(yù)防措施分析會(huì)，通知有關(guān)部門(mén)參加。分析會(huì)由生產(chǎn)調(diào)度室主持。于會(huì)人員應(yīng)首先再次確定潛在不合格，然后詳細(xì)分析潛在不合格產(chǎn)生的原因。應(yīng)從人機(jī)料法資金等方面查找原因。針對(duì)產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)確保防止不合格發(fā)生的措施的需求。制定切實(shí)可行的措施，并確定完成時(shí)間和驗(yàn)證人員。會(huì)后由生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)分析會(huì)總結(jié)，制定預(yù)防措施對(duì)策表。因不合格影響程度大，因而采取措施應(yīng)詳細(xì)規(guī)定并形成書(shū)面文件。對(duì)策表是質(zhì)量管理體系文件中第四層文件，即屬于計(jì)劃報(bào)告類(lèi)。應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定控制。有關(guān)責(zé)任部門(mén)按對(duì)策表 規(guī)定的措施進(jìn)行有效實(shí)施。到期由確定的驗(yàn)證人員驗(yàn)證，措施是否實(shí)施，實(shí)施效果是否有效，評(píng)審所采取的措施。如果無(wú)效應(yīng)繼續(xù)采取措施實(shí)施。如有困難求助管理者代表協(xié)商解決。有的驗(yàn)證需要時(shí)間長(zhǎng)一些。生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)保存預(yù)防措施記錄。 對(duì)于內(nèi)部審核、管理審核和平常檢查發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，均可按上述的預(yù)防措施進(jìn)行。 ⑵ 凡是潛在不合格影響程度較小，對(duì)不合格的預(yù)防措施可簡(jiǎn)單一些。 生產(chǎn)調(diào)度室從適當(dāng)信息中發(fā)現(xiàn)的潛在的問(wèn)題，確定潛在的不合格，分析潛在的不合格的原因。評(píng)價(jià)確保潛在不合格的措施的需求。從而確定制定切實(shí)可行的措施，清除潛在不合格 的產(chǎn)生原因。 因不合格影響程度小，所需要的方法可簡(jiǎn)單一些。其方法可在會(huì)議上口頭布置，記錄在會(huì)議記錄本中，不用形成書(shū)面文件。也可以將預(yù)防措施登記在預(yù)防措施登記表上。然后由責(zé)任部門(mén)去實(shí)施。事后生產(chǎn)調(diào)度室去驗(yàn) 證其實(shí)施的效果，評(píng)審所采取的措施。生產(chǎn)調(diào)度室或有關(guān)部門(mén)應(yīng)保存預(yù)防措施記錄。需要強(qiáng)調(diào)的是，不能因不合格影響程度小，不采取措施或不去實(shí)施，或事后不驗(yàn)證評(píng)審。否則任其發(fā)展，必然造成不合格，造成較大的影響和損失。因此措施的形式可以簡(jiǎn)單，但應(yīng)有效的實(shí)施，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。確保潛在不合格不發(fā)生。 對(duì)于文件未規(guī)定，或規(guī)定有錯(cuò)，或規(guī)定不詳細(xì)等原因造成的潛在不合格的產(chǎn)生，不要等管理評(píng)審才去修改文件。生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)請(qǐng)示管理者代表，等管理者代表批準(zhǔn)后對(duì)該文件進(jìn)行修改，但必須得到原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。文件的修改按文件控制程序進(jìn)行控制。 ，作為管理評(píng)審的一種輸入，并在管理評(píng)審中，再次對(duì)采取的預(yù)防措施 的有效性 進(jìn)行評(píng)審。以便更好的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 五、記錄 1. JL預(yù) 01 不合格通知單 2. JL預(yù) 02 預(yù)防措施分析會(huì)簽到表 3. JL預(yù) 03 預(yù) 防措施分析會(huì)會(huì)議記錄 4. JL預(yù) 04 預(yù)防措施對(duì)策表 5. JL預(yù) 05 一般問(wèn)題預(yù)防措施對(duì)策登記表 6. JL預(yù) 06 提交管理評(píng)審的信息 六、審批，生效時(shí)間 ： HYS— 預(yù) CX— Ｂ 4— 20xx 草： 楊 兵 20xx 年 1 月 26 日 核： 王國(guó)棟 20xx 年 1