【導(dǎo)讀】東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。年10月1日發(fā)布年10月8日實(shí)施。東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DTSL/SC01-20xx版號(hào)A/0. 章節(jié)號(hào)：00目錄頁碼共2頁第1頁。05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。08質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖。09質(zhì)量手冊(cè)管理辦法。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。職責(zé)、權(quán)限與溝通。能力、意識(shí)和培訓(xùn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。8測(cè)量分析和改進(jìn)。批準(zhǔn)日期：20xx年10月1日。系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定了本《質(zhì)量手冊(cè)》。理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)。件，對(duì)外是向顧客證明本公司具有生產(chǎn)合格產(chǎn)品及提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控。制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù)。自20xx年10月8日起。B）“非受控”本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)。加蓋“非受控”印章，不編號(hào)，不受《質(zhì)量手冊(cè)》修改或換版的

　　

【正文】 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 9頁 產(chǎn)品防護(hù) 公司對(duì)控制范圍內(nèi)的水利水電工程產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括： 1）在材料、構(gòu)件搬動(dòng)中實(shí)施防護(hù)措施，采用適宜的搬運(yùn)工具與適宜方法，防止材料、構(gòu)件損壞、丟失。 2）材料貯存于適宜的庫房、場(chǎng)所，防止損壞、變質(zhì)、短缺。 3）施工過程中對(duì)半成品采用適宜的方法進(jìn)行防護(hù)，防止意外損壞。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過程臨近結(jié)果的正確性，必須予以控制，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致。 公司規(guī)定對(duì)水利水電工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)量活動(dòng)及涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)控的驗(yàn)證活動(dòng)。 確定了活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并納入受控范圍。 對(duì)監(jiān)視和 測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 10頁 1）監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均由符合要求的計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并根據(jù)情況確定檢定周期。按計(jì)劃實(shí)施周期檢定，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。 2）作業(yè)人員按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置。 3）在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用。并 重新校準(zhǔn)，對(duì)其測(cè)量 結(jié)果有效性則需進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取補(bǔ)救措 施。 4）監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證書、維修記錄等應(yīng)予保存。 5）對(duì)試模、坍落度筒等自校儀器制定校驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施校準(zhǔn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/1 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 1頁 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為確保水利水電工程產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品體系和過程存在 問題，并加以改進(jìn)，公司策劃并實(shí)施了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，其中包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 在確定測(cè)量和監(jiān)控工程項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能確保產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客滿意，為公司創(chuàng)造更好的效益。 進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、采取相應(yīng)措施和進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 . 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意度大于 95%”，為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)隨時(shí) 收集顧客滿意的信息，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和實(shí)施改進(jìn)，以使顧客滿意。 2）本公司已建立了以工程部為主，其他相關(guān)科室和人員參與的對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，及時(shí)收集、分析和利用顧客滿意度的信息。 3）信息主要包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面顧客反映，顧 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 2頁 客需求的變化和市場(chǎng)需求的變化等。 4）信息收集的方法是直接聽取和接受顧客的口頭反映和書面投訴和抱怨，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織的報(bào)告等。 5）顧客滿意度的確定應(yīng)在收集到的信息進(jìn)行綜合分析后確定，沒有顧客不滿意的信息不等于顧客滿意，因此必須采取措施收集顧客的滿意證據(jù)。 內(nèi)部審核 1）本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和得以保持。 2）本公司的內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，由管理者代表主持制定年度審核計(jì)劃，作出具體安排，包括審核目的、范圍、方案、頻次以及審核人員的落實(shí)。 3）在顧客投訴較多而出現(xiàn)較大的質(zhì)量事故時(shí)，以及本公司組織機(jī)構(gòu)有較大變化和外部環(huán)境有較大改進(jìn)時(shí)，本公司將追加內(nèi)部審核。 4）實(shí)施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且與被審核對(duì)象無直接關(guān)系。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 3頁 5）每次內(nèi)部審核均應(yīng)做好 記錄并予保存，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。并作為管理評(píng)審的輸入之一。 6）內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，公司將制定糾正措施，實(shí)施改進(jìn)。 7）糾正措施實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其有效性和效果，必要時(shí)出具驗(yàn)證報(bào)告。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對(duì)滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的方法主要是檢查實(shí)現(xiàn)過程是否按規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件的要求執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程通過內(nèi)審、管理評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)考核等方法 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的效果時(shí)，則采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保體系的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證水利水電工程產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足要求，對(duì)產(chǎn)品采購，半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對(duì)公司購進(jìn)的原材料，由項(xiàng)目部、工程部按要求實(shí)施驗(yàn)證、檢驗(yàn)。本公司不允許 “緊急放行 ”。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a） 按水利水電工程 產(chǎn)品現(xiàn)行規(guī)范實(shí)施過程檢驗(yàn)。 b）過程檢驗(yàn)采取自檢、互檢、交接檢的方法進(jìn)行，需轉(zhuǎn)序的半成品必須由專職人員檢驗(yàn) 。 c）檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按 “不合格品控制程序 ”執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 4頁 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a）工程項(xiàng)目最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均已全部完成，且全部結(jié)果都能滿足規(guī)定的要求后方可進(jìn)行。 b）工程項(xiàng)目只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)滿足規(guī)定的要求，且規(guī)定的資料、數(shù)據(jù)、圖紙齊全并得到認(rèn)可后，才能交付。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)清晰、真實(shí) 、完整，按 “質(zhì)量記錄控制程序 ” 執(zhí)行。 不合格品控制 不能滿足合同或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求的采購產(chǎn)品和施工過程產(chǎn)品，統(tǒng)稱為不合格品，對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），根據(jù)不合格的性質(zhì)、損失大小、產(chǎn)生的原因、責(zé)任等進(jìn)行評(píng)價(jià)、處置，按 “不合格品控制程序 ”執(zhí)行。 不合格品的處置 a）返工：對(duì)不合格品進(jìn)行返工，使指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。 b）返修：產(chǎn)品不合格在能滿足預(yù)期要求的情況下允許返修，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理工程師認(rèn)可，并予以記錄。 c）降級(jí)：對(duì)采購不合格 的原材料，可以使用的允許降級(jí)使用，不允許使用的原材料應(yīng)拒收，施工過程的不合格品應(yīng)報(bào)廢。 不合格品返工后，需工程部重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證實(shí)其是否達(dá)到規(guī)定的要求，并記錄。 不合格品評(píng)審的原則及處罰，按 “不合格品控制程序 ”執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，本公司將通過多種渠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 5頁 道收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 1）與體系運(yùn)行能力有關(guān)的信息：如質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量信息和數(shù)據(jù)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力的信息和數(shù)據(jù)；內(nèi)部審核的結(jié)論；生產(chǎn)效率和交付期等。 2）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：如質(zhì)量記錄；不合格品的狀況和數(shù)據(jù)等。 3）顧客滿意度和市場(chǎng)的信息和數(shù)據(jù)。 4）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)。 5）在供方處所收集的信息和數(shù)據(jù)。 對(duì)收集的信息和數(shù)據(jù)，本公司將進(jìn)行分析研究，必要時(shí)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)施改進(jìn)，驗(yàn)證效果，得到進(jìn)一步完善，改進(jìn)和提高質(zhì)量管理體 系的適宜性和有效性。 各部門獲得的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)工程部，工程部將信息匯總并傳遞至相關(guān)部門。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1）本公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過程和活動(dòng)，實(shí)施管理。通過對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析，不斷地尋求對(duì)過程和活動(dòng)的改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)改進(jìn)的活動(dòng)做出安排，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 2）通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立和實(shí)施、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等，保持持續(xù)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境，明確改進(jìn)的方向。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 6頁 3）制定、實(shí)施適宜的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，確保其改進(jìn)的有效性。 4）每次改進(jìn)的結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 1）本公司制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以防止不合格的發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 2）糾正措施主要包括： A）發(fā)現(xiàn)和識(shí)別體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格：收集和識(shí)別顧客的意見和投訴信息，分析確定不合格的事實(shí)。 B）調(diào)查、分析和確定不 合格的原因。 C）制定和確認(rèn)所應(yīng)采取的糾正措施。 D）實(shí)施糾正措施。 E）跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和效果。 F）評(píng)價(jià)糾正措施的實(shí)施有效性。 3）記錄并保存糾正措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄。 預(yù)防措施 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào) DTSL/SC0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 7頁 1）本公司制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)潛在的不合格原因采取適宜的預(yù)防措施，以防止不合格的產(chǎn)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問 題的影響程度相適應(yīng)。 2）預(yù)防措施主要包括： A）分析、識(shí)別和確認(rèn)潛在不合格的原因。 B）制定和確認(rèn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 C）實(shí)施預(yù)防措施。 D）跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施情況和效果。 E）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 3）記錄并保存預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果和驗(yàn)證記錄。 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄 1 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 要求名稱 總經(jīng)理 管代 總工 辦公室 工程部 項(xiàng)目部 1 質(zhì)量管理體系總要求 △ ○ ○ 2 總則 ○ ○ △ 3 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ △ 4 文件控制 ○ ○ ○ △ ○ ○ 5 記錄控制 ○ ○ ○ ○ △ ○ 6 管理承諾 △ ○ 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) △ ○ ○ ○ ○ 8 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量管理體系策劃 ○ △ ○ ○ ○ ○ 10 職責(zé)和權(quán)限 △ ○ ○ ○ ○ ○ 11 管理者代表 △ ○ ○ ○ ○ ○ 12 內(nèi)部溝通 ○ △ ○ ○ ○ ○ 13 管理評(píng)審 △ ○ ○ ○ ○ ○ 14 資源提供 △ ○ ○ ○ 15 人力資源 ○ ○ ○ ○ △ ○ 16 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ △ ○ 17 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ △ ○ 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 ○ ○ ○ ○ △ ○ 19 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ △ ○ 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審 ○ ○ ○ △ ○ 21 顧客溝通 ○ ○ ○ △ ○ 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄 1(續(xù) ) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 要求名稱 總經(jīng)理 管代 總工 辦公室 工程部 項(xiàng)目部 22 設(shè)計(jì)和開發(fā) 23 采購 ○ ○