【正文】 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 09 質(zhì)量手冊管理方法 頁 碼 共 1頁第 1頁 《 質(zhì)量手冊》管理方法 《質(zhì)量手冊》由公司辦公室負責(zé)編寫，管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司裝備精良，可承擔(dān)大中型水利水電工程、基礎(chǔ)工程、單跨 100 米 以內(nèi)的大橋，年施工能力達 1 億元。要求本公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點等八項質(zhì)量管理原則。 《質(zhì)量手冊》對內(nèi)是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，對外是向顧客證明本公司具有生產(chǎn)合格產(chǎn)品及提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認證機構(gòu)審核的依據(jù)。 此令！ 公司總經(jīng)理： 20xx年 10月 1日 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 04 授權(quán)書 頁 碼 共 1頁第 1頁 授 權(quán) 書 為保證本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，達到預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司研究決定，由王榮同志任公司的管理者代表，全權(quán)負責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與內(nèi)外部 多方的聯(lián)絡(luò)工作。 公司自成立以來，先后承建過省水利基建重點項目、省灘涂開發(fā)項目、滬寧高速公路、同三高速公路、淮江高速公路上大中型橋梁工程通榆河白駒公路橋、通榆河臺南公路橋、通榆河北海公路橋項目及工民建項目等。 《質(zhì)量手冊》由公司辦公室按公司總經(jīng)理批準的發(fā)放范圍發(fā)放。加蓋 “非受控 ”印章，不編號，不受《質(zhì)量手冊》修改或換版的影響 C）提供給第三方認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》為 “受控 ”本，需加蓋“受控 ”印章，并編號和做發(fā)放記錄。 通過本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，防止各過程中不合格品的產(chǎn)生。 應(yīng)用 本公司是水利水電工 程施工企業(yè)，按照設(shè)計院提供的圖紙進行施工，由監(jiān)理、業(yè)主等單位對工程質(zhì)量共同驗收，無權(quán)對業(yè)主的設(shè)計圖紙進行更改，也沒有在公司控制下的設(shè)計和開發(fā)，公司的質(zhì)量管理體系要求中不包括 “：設(shè)計和開發(fā) ”。 本手冊采用的供應(yīng)鏈為：供方 → 組織 → 顧客 供方 ———提供了產(chǎn)品的組織或個人。本公司的主要產(chǎn)品為水利水電工程產(chǎn)品。 《質(zhì)量手冊》對本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作了明確的規(guī)定， 以期通過對體系的過程的改進使顧客滿意。 明確了通過適宜的方法對各過程的測量、監(jiān)控 和分析，制定和實施必要的措施，確保經(jīng)策劃的結(jié)果得以實現(xiàn)，并尋求機會，實施持續(xù)改進。 本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評審中予以評審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運行過程中予以測量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實現(xiàn)。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 5頁第 4頁 本公司對質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了管理辦法，制定了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》確保質(zhì)量管理體系及其所覆蓋的所有過程有效運行及提供有效性的依據(jù)。 本公司的質(zhì)量管理體系范圍將《 GB/T19001—20xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量 管理體系要求》標(biāo)準中的“ 發(fā)”予以刪減，本公司為水利水電工程施工企業(yè)，沒有在公司控制下的設(shè)計和開發(fā)，故予以刪減。 本公司質(zhì)量管理體系文件必要時將在管理評審中予以評審，保證其適宜性和有效性。對作廢保留的文件應(yīng)作標(biāo)識，妥善保管。 質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表。 鑒于本公司屬 水利水電工程 的特點，公司要求全體員工應(yīng)有充分的認識，提高質(zhì)量意識，嚴格管理，精心操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 2頁 本公司以顧客滿意為目標(biāo)，將分析研究確定顧客的要求和期望，法律、法規(guī)要求及企業(yè)應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，通過建立質(zhì)量管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求，并通過持續(xù)改進保證質(zhì)量管理體系的適宜性。 本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求達到全 體員工都熟知和理解，并認真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 1）經(jīng)策劃本公司確定了質(zhì)量管理體系的過程（見 ）和質(zhì)量管理體系的刪減（見 ）。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 4）負責(zé)本公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資 源。 總工 1）負責(zé)本公司安全質(zhì)量管理體系運行的日常工作。 5）負責(zé)組織對基層工作人員進行質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)工作。 4）負責(zé)質(zhì)量管理體系解釋及內(nèi)部審核的具體準備工 作。編制、完善公司內(nèi)部的 水利水電工程 施工工藝規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、編寫或?qū)徍?水利水電工程 施工組織設(shè)計或施工方案。特 別是特殊過程，關(guān)鍵工序的控制。 8）及時與顧客溝通，負責(zé)工程的回訪和顧客滿意度調(diào)查。 12） 協(xié)助工程部辦理特殊工種人員的培訓(xùn)、持證上崗工作，負責(zé)施工設(shè)備管理工作。 3）按規(guī)定對水利水電工程原材料、施工過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施控制，并采取糾正預(yù)防措施。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 7頁 本公司制定了 “崗位職責(zé) ”，對各部門負責(zé)人及其他與質(zhì)量有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限作了明確的規(guī)定。 4）負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運行中的有關(guān)問題。 管理評審 總則 為確保公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進行一次管理評審，且時間間隔不超過 12個月，以便改進和提高質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 對提出需改進的要求，本公司將制定和實施改進措施，并對改進的有效性跟蹤驗證，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。 人力資源 總則 1）本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和質(zhì)量活動。 2）公司將提供機會和條件，通過培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動的人員具備相應(yīng)的知識和專業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動崗位的需求。對特殊工程人員經(jīng)培訓(xùn)后進行資格考試認可、持證上崗。 本公司項目部施工場地保持與公司及外界的通訊通暢，并有必要的交通工具及后勤設(shè)施。 在施工現(xiàn)場根據(jù)場地平面布置，因地制宜、營造安全適用、整潔舒適的生活環(huán)境。策劃內(nèi)容有： 1）經(jīng)策劃，已明確了公司的質(zhì)量目標(biāo)為工程一次驗收合格率100%。 5）對參與特殊過程、關(guān)鍵工序的人員和特殊工種人員進行培訓(xùn)和資格確認。 2）過程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時可引用體系文件。 6）證實實現(xiàn)過程滿意要求的質(zhì)量記錄。 2）通過與顧客的合同項目，投標(biāo)及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 1）本公司的工程部負責(zé)并組織相關(guān)部門，對產(chǎn)品要求實施評審，評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進行。 d）任何與招標(biāo)文件要求不一致的意見得到解決。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 3頁 顧客溝通 1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時與顧客溝通，充分和準確的了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，滿意程度的信息，作為實施改進的依據(jù)。 c）產(chǎn)品交付后，保修期內(nèi)回訪時了解顧客的要 求，完成工程后顧客的信息反饋，包括顧客投訴。 采 購 采購過程 1）本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式和程度取決于最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。 4）對供方評價進行動態(tài)控制，并保存評價記錄。 采購文件需經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準，充分保證其適宜性。 2）工程原材料直接進入施工現(xiàn)場的，由現(xiàn)場材料員驗證。 2）按生產(chǎn)和服務(wù)提供的指導(dǎo)文件及其他作業(yè)文件指導(dǎo)生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)定、規(guī)程、驗評評定標(biāo)準和本系統(tǒng)、本公司編制的施工工藝和作業(yè)文件。 6）施工過程中，未經(jīng)檢驗，驗證合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或交付，確保向顧客提供合格的工程。方法有： a）規(guī)定過程評審和批準的準則。 e）規(guī)定所需的記錄，包括設(shè)備、人員、過程實施的有關(guān)記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的原材料場，發(fā)放用隨行文件（臺帳）的方法標(biāo)識， 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 8頁 標(biāo)識的內(nèi)容為： a）進場產(chǎn)品標(biāo)識包括：名稱、規(guī)格、檢驗、試驗、結(jié)果、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、進場時間、收檢人簽名。 施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識以施工日志及各類驗評表記錄的方式實施。 對顧客提供的原材料，由項目部進行驗證，記錄與標(biāo)識，并在施工過程中予以保護。 3）施工過程中對半成品采用適宜的方法進行防護，防止意外損壞。 確定了活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 3）在使用監(jiān)視和測量裝置時如發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，應(yīng)立即停用。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/1 章節(jié)號： 8 測量、分析和改進 頁 碼 共 7頁第 1頁 8 測量、分析和改進 總則 為確保水利水電工程產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品體系和過程存在 問題，并加以改進，公司策劃并實施了所需的測量和監(jiān)控活動，其中包括對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 . 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意度大于 95%”，為評價這一目標(biāo)的實現(xiàn)情況，應(yīng)隨時 收集顧客滿意的信息，進行監(jiān)視和測量，尋求改進機會和實施改進，以使顧客滿意。 5）顧客滿意度的確定應(yīng)在收集到的信息進行綜合分析后確定，沒有顧客不滿意的信息不等于顧客滿意，因此必須采取措施收集顧客的滿意證據(jù)。 4）實施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認可資格，且與被審核對象無直接關(guān)系。 7）糾正措施實施后應(yīng)進行驗證，以確定其有效性和效果，必要時出具驗證報告。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證水利水電工程產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足要求，對產(chǎn)品采購，半成品、成品進行監(jiān)視和測量。 b）過程檢驗采取自檢、互檢、交接檢的方法進行，需轉(zhuǎn)序的半成品必須由專職人員檢驗 。 檢驗和試驗記錄應(yīng)清晰、真實 、完整，按 “質(zhì)量記錄控制程序 ” 執(zhí)行。 c）降級：對采購不合格 的原材料，可以使用的允許降級使用，不允許使用的原材料應(yīng)拒收，施工過程的不合格品應(yīng)報廢。 1）與體系運行能力有關(guān)的信息：如質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量信息和數(shù)據(jù)；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力的信息和數(shù)據(jù)；內(nèi)部審核的結(jié)論；生產(chǎn)效率和交付期等。 5）在供方處所收集的信息和數(shù)據(jù)。通過對信息和數(shù)據(jù)的分析，不斷地尋求對過程和活動的改進的機會，對改進的活動做出安排，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 糾正措施