【導(dǎo)讀】物料，以合理價(jià)格適時(shí)、適質(zhì)、適量地提供作業(yè)所需，以達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)。之供貨商均適用之。2-3以上供貨商均界定，必須制定與維持合格供貨商之各項(xiàng)質(zhì)量記錄。各單位主管應(yīng)依本公司之核決權(quán)限簽核請(qǐng)購(gòu)單，訂購(gòu)單?！床圮囶悺邓幩涩F(xiàn)場(chǎng)單位提出請(qǐng)購(gòu)。3-2-2機(jī)器設(shè)備、零組件、備品、生財(cái)器具需求單位負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)。進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)，驗(yàn)收合格后，依MIS物料管理系統(tǒng)執(zhí)行收料入庫(kù)作業(yè)。3-5-5槽車藥水類，由物管負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。對(duì)原物料之貨品質(zhì)量是否符合質(zhì)量規(guī)范。新原料的試用評(píng)估、審核。單位，領(lǐng)取物料樣品需求表空白窗體填寫(xiě)，評(píng)估由該部門主管審核，呈執(zhí)行副總核準(zhǔn)，樣品材料取得后進(jìn)行試樣品作業(yè)。4-1-3-2量產(chǎn)合格后依「原物料采購(gòu)規(guī)格表」入MIS物料管理系統(tǒng)。「臨時(shí)操作規(guī)范」制定修訂相關(guān)作業(yè)規(guī)范。經(jīng)客戶認(rèn)可后，始可進(jìn)入量產(chǎn)試產(chǎn)階段。須將合格設(shè)備承認(rèn)書(shū)及認(rèn)可設(shè)備發(fā)交采購(gòu)單位，完成承認(rèn)程序。須對(duì)設(shè)備作少許變動(dòng)改進(jìn)質(zhì)量，而不必重新送樣、重新測(cè)試檢驗(yàn)者，

　　

【正文】 保單位或需求單位檢驗(yàn)；廠商到貨如發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量相符，但與訂購(gòu)單數(shù)量短交時(shí)，可請(qǐng)廠商補(bǔ)送短缺之?dāng)?shù)量；若發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量不相符，則要求不符之單據(jù)須修改成正確數(shù)量始可簽收，其相關(guān)短〈溢〉交部份，可依《倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范》辦理。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 13/19 4713 進(jìn)貨料品依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定屬于﹝免驗(yàn)﹞項(xiàng)目者，于倉(cāng)管人員查驗(yàn)若品名 /規(guī)格 /數(shù)量均與訂購(gòu)物品相符，則于“ MIS物管管理系統(tǒng)“”之訂購(gòu)收料入倉(cāng)結(jié)案“進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。 4714 進(jìn)貨料品依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定屬于﹝應(yīng)驗(yàn)﹞項(xiàng)目者， 倉(cāng)管人員應(yīng)按序時(shí)續(xù)號(hào)填寫(xiě)預(yù)先編號(hào)之【進(jìn)料檢驗(yàn)單】 轉(zhuǎn)交品保單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 4715 一進(jìn)一出類的材料〈如木漿板、鋁板、槽液〉，如直接下貨至現(xiàn)場(chǎng)，并于下貨前通知物管人員進(jìn)行點(diǎn)收。 472 固定資產(chǎn)之機(jī)器設(shè)備由需求單位負(fù)責(zé)收貨；采購(gòu)應(yīng)于廠商出貨一星期通知需求單位，以便需求單位聯(lián)絡(luò)維修或產(chǎn)線相關(guān)需配合事項(xiàng)〈如：配水 /電 /氣壓管 /集塵 ..等〉，機(jī)器設(shè)備收貨時(shí)需求單位必須確認(rèn)其設(shè)備型號(hào)規(guī)格與訂單是否相符、外觀是否良好、相關(guān)備品附屬零配件、機(jī)器操作手冊(cè)等點(diǎn)收，確認(rèn)無(wú)誤后于廠商送貨簽收。 473 夜間收貨：廠商交貨應(yīng) 于白天正常上班日進(jìn)行，夜間不得進(jìn)行此作業(yè) ，但急件除外；如有急件之料品需于夜間交貨，需由采購(gòu)單位于【日夜班交接簿】注明后，交接班主管請(qǐng)其代為收料；夜班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā)票、用料單位開(kāi)立之原物料領(lǐng)料單及未領(lǐng)用之貨品，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管人員點(diǎn)收并辦理相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)之作業(yè)。 474 假日收貨：廠商交貨應(yīng)于白天正常上班日進(jìn)行，假日不得進(jìn)行此作業(yè)，但急件除外；如有急件之料品需于假日交貨，需由物管單位于【值班主管交接簿】注明后，交值班主管請(qǐng)其代為收料；值班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā) 票、用料單位開(kāi)立之原物料領(lǐng)料單及未領(lǐng)用之貨品等，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管人員點(diǎn)收并辦理相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)之作業(yè)。 48 驗(yàn)收作業(yè) 481 庫(kù)存原物料之驗(yàn)收：應(yīng)驗(yàn)收之原物料由品保單位依【原物料采購(gòu)規(guī)格表】 及《檢驗(yàn)與測(cè)試程序》、《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后將 檢驗(yàn)結(jié)果填入【進(jìn)料檢驗(yàn)單】；其合格者，由檢驗(yàn)人員在【進(jìn)料檢驗(yàn)單】簽 注后，分交各相關(guān)單位【進(jìn)料檢驗(yàn)單】一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)人員留存， 第二 .三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)由采購(gòu)單位確認(rèn)驗(yàn)收后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部人員留存，并辦理原物 料入庫(kù)作業(yè)。 482 本公司無(wú)適當(dāng)檢驗(yàn)設(shè)備可驗(yàn)證時(shí)，原物料經(jīng)初次試用合格即列入免驗(yàn)。 483 采購(gòu)物品若為量測(cè)功能的器具〈如：游標(biāo)卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 ..等〉 須送簽品保單位；量測(cè)功能之器具須進(jìn)行儀校作業(yè)〈內(nèi)部校對(duì)或委外送驗(yàn)〉 后，轉(zhuǎn)總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號(hào)及填具【個(gè)人資產(chǎn)保管單】再由需求 單位領(lǐng)取并驗(yàn)收后〈驗(yàn)收 時(shí)須確認(rèn)其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與請(qǐng)購(gòu)單是否相符〉， 于驗(yàn)收字段簽名確認(rèn)。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 14/19 484 計(jì)算機(jī)設(shè)備則先由總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號(hào)及填具【個(gè)人資產(chǎn)保管單 】 再由需求單位驗(yàn)收〈驗(yàn)收時(shí)須確認(rèn)其規(guī)格、型號(hào)數(shù)量與請(qǐng)購(gòu)單是否相符， 設(shè)備運(yùn)作是否正?！?，于驗(yàn)收字段簽名確認(rèn)。 485 屬固定資產(chǎn)之機(jī)〈儀〉器設(shè)備、營(yíng)繕工程等之驗(yàn)收：由使用單位至總務(wù)單位領(lǐng)取【固定資產(chǎn)驗(yàn)收單】進(jìn)行驗(yàn)收。 49 退貨作業(yè) 491 原物料及一般〈庶務(wù)性〉物料若質(zhì)量或規(guī)格等驗(yàn)收不合格，需辦理退貨時(shí)， 物管單位應(yīng)通知采購(gòu)單位，辦理退貨事宜〈退發(fā)票并取回已簽收之送貨單〉。 492 已入庫(kù)后，發(fā)生退貨狀況，例如：生產(chǎn)制程中發(fā)生異常需 辦理退貨時(shí)，生 產(chǎn)單位應(yīng)通知采購(gòu)單位，由采購(gòu)單位通知廠商前來(lái)了解異常原因，并提供相關(guān)報(bào)告，生產(chǎn)單位則開(kāi)立【退庫(kù)單】將物料退回倉(cāng)庫(kù)后，物管單位依照計(jì)算機(jī)系統(tǒng)打印續(xù)號(hào)之【原物料退／換貨單】，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核后，將單據(jù)交給采購(gòu)單位辦理退貨事宜。 493 其它免驗(yàn)物料但需入庫(kù)物品同原物料方式，辦理退貨。 410 入庫(kù)作業(yè) 4101 原物料及其它需入庫(kù)物品，由物管單位于“ MIS物料管理系統(tǒng)”中“訂購(gòu) 收料入倉(cāng)結(jié)案”新增入倉(cāng)單號(hào)后，選擇供貨商及需入庫(kù)物料后，確認(rèn)入庫(kù) 數(shù)量及規(guī)格有無(wú)錯(cuò)誤，點(diǎn)選入庫(kù)及完成作業(yè)。 4102 倉(cāng)管人員每日應(yīng)將【材料驗(yàn)收單】，連同發(fā)票、送貨單，交予采購(gòu)單位請(qǐng) 款與結(jié)案作業(yè)。 4103 固定資產(chǎn)于驗(yàn)收作業(yè)完成后，由維修單位設(shè)備管理人員進(jìn)行固定資產(chǎn)編碼 及制作設(shè)備保養(yǎng)卡，并于“ MIS設(shè)備管理系統(tǒng)”建立相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)后即算 成入庫(kù)。 411 請(qǐng)款〈扣款〉作業(yè)： 4111 原物料若于生產(chǎn)制程中發(fā)生有異常情形，如質(zhì)量有瑕疵照成 報(bào)廢或單價(jià) 折扣等事宜，由生產(chǎn)單位或采購(gòu)人員開(kāi)立【協(xié)力廠商異常報(bào)告單】經(jīng)權(quán) 責(zé)主管簽核后，交會(huì)計(jì)單位辦理扣款作業(yè)。 4112 原物料請(qǐng)款須依序?qū)l(fā)票、【請(qǐng)購(gòu)單】、【材料驗(yàn)收單】、廠商送貨單，匯 整整齊轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)單位執(zhí)行付款作業(yè)。 412 其它： 4121 額外運(yùn)費(fèi)： 本公司與供貨商之交貨條件確定后，因本公司因素導(dǎo)致交貨方式變更或 其它變動(dòng)，而額外增 加之廢用；應(yīng)建立監(jiān)測(cè)供貨商交貨能力的系統(tǒng)，以 及必要時(shí)采取的矯正措施；其額外運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司與供貨商兩者支付的所有費(fèi)用，并使用【超額費(fèi)用紀(jì)錄】表。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 15/19 4122 原物料轉(zhuǎn)售： 在某些特殊情形需求下，采購(gòu)單位必需辦理原物料出售作業(yè)時(shí)，其步驟如下：物管人員開(kāi)立連續(xù)編號(hào)之【原物料出貨單】、【物品放行單】經(jīng)權(quán) 責(zé)主管核準(zhǔn)后，依照單據(jù)內(nèi)容向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)發(fā)票，一并轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用并 由物管扣除倉(cāng)庫(kù)帳后，通知廠商領(lǐng)貨并于【原物料出貨單】簽名，攜出時(shí)物料廠商必須出示【原物料出貨單】第三聯(lián)、【物品放行單】；出售貨款由廠商以現(xiàn)金支付或當(dāng)月結(jié)支付支票至財(cái)務(wù)單位，完成原物料出貨手續(xù)。 “”