【導讀】物料，以合理價格適時、適質、適量地提供作業(yè)所需，以達成生產目標。之供貨商均適用之。2-3以上供貨商均界定，必須制定與維持合格供貨商之各項質量記錄。各單位主管應依本公司之核決權限簽核請購單，訂購單?！床圮囶悺邓幩涩F(xiàn)場單位提出請購。3-2-2機器設備、零組件、備品、生財器具需求單位負責請購。進行驗收作業(yè)，驗收合格后，依MIS物料管理系統(tǒng)執(zhí)行收料入庫作業(yè)。3-5-5槽車藥水類，由物管負責數(shù)量驗收。對原物料之貨品質量是否符合質量規(guī)范。新原料的試用評估、審核。單位，領取物料樣品需求表空白窗體填寫，評估由該部門主管審核，呈執(zhí)行副總核準，樣品材料取得后進行試樣品作業(yè)。4-1-3-2量產合格后依「原物料采購規(guī)格表」入MIS物料管理系統(tǒng)?！概R時操作規(guī)范」制定修訂相關作業(yè)規(guī)范。經(jīng)客戶認可后，始可進入量產試產階段。須將合格設備承認書及認可設備發(fā)交采購單位，完成承認程序。須對設備作少許變動改進質量，而不必重新送樣、重新測試檢驗者，

　　

【正文】 保單位或需求單位檢驗；廠商到貨如發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量相符，但與訂購單數(shù)量短交時，可請廠商補送短缺之數(shù)量；若發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量不相符，則要求不符之單據(jù)須修改成正確數(shù)量始可簽收，其相關短〈溢〉交部份，可依《倉儲作業(yè)規(guī)范》辦理。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 13/19 4713 進貨料品依《原物料進料檢驗規(guī)范》規(guī)定屬于﹝免驗﹞項目者，于倉管人員查驗若品名 /規(guī)格 /數(shù)量均與訂購物品相符，則于“ MIS物管管理系統(tǒng)“”之訂購收料入倉結案“進行入庫作業(yè)。 4714 進貨料品依《原物料進料檢驗規(guī)范》規(guī)定屬于﹝應驗﹞項目者， 倉管人員應按序時續(xù)號填寫預先編號之【進料檢驗單】 轉交品保單位進行檢驗。 4715 一進一出類的材料〈如木漿板、鋁板、槽液〉，如直接下貨至現(xiàn)場，并于下貨前通知物管人員進行點收。 472 固定資產之機器設備由需求單位負責收貨；采購應于廠商出貨一星期通知需求單位，以便需求單位聯(lián)絡維修或產線相關需配合事項〈如：配水 /電 /氣壓管 /集塵 ..等〉，機器設備收貨時需求單位必須確認其設備型號規(guī)格與訂單是否相符、外觀是否良好、相關備品附屬零配件、機器操作手冊等點收，確認無誤后于廠商送貨簽收。 473 夜間收貨：廠商交貨應 于白天正常上班日進行，夜間不得進行此作業(yè) ，但急件除外；如有急件之料品需于夜間交貨，需由采購單位于【日夜班交接簿】注明后，交接班主管請其代為收料；夜班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā)票、用料單位開立之原物料領料單及未領用之貨品，轉交倉管人員點收并辦理相關驗收入庫之作業(yè)。 474 假日收貨：廠商交貨應于白天正常上班日進行，假日不得進行此作業(yè)，但急件除外；如有急件之料品需于假日交貨，需由物管單位于【值班主管交接簿】注明后，交值班主管請其代為收料；值班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā) 票、用料單位開立之原物料領料單及未領用之貨品等，轉交倉管人員點收并辦理相關驗收入庫之作業(yè)。 48 驗收作業(yè) 481 庫存原物料之驗收：應驗收之原物料由品保單位依【原物料采購規(guī)格表】 及《檢驗與測試程序》、《原物料進料檢驗規(guī)范》進行驗收，驗收完畢后將 檢驗結果填入【進料檢驗單】；其合格者，由檢驗人員在【進料檢驗單】簽 注后，分交各相關單位【進料檢驗單】一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫人員留存， 第二 .三聯(lián)會計聯(lián)由采購單位確認驗收后轉交財務部人員留存，并辦理原物 料入庫作業(yè)。 482 本公司無適當檢驗設備可驗證時，原物料經(jīng)初次試用合格即列入免驗。 483 采購物品若為量測功能的器具〈如：游標卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 ..等〉 須送簽品保單位；量測功能之器具須進行儀校作業(yè)〈內部校對或委外送驗〉 后，轉總務單位進行費用性財產編號及填具【個人資產保管單】再由需求 單位領取并驗收后〈驗收 時須確認其規(guī)格、型號、數(shù)量與請購單是否相符〉， 于驗收字段簽名確認。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 14/19 484 計算機設備則先由總務單位進行費用性財產編號及填具【個人資產保管單 】 再由需求單位驗收〈驗收時須確認其規(guī)格、型號數(shù)量與請購單是否相符， 設備運作是否正?！?，于驗收字段簽名確認。 485 屬固定資產之機〈儀〉器設備、營繕工程等之驗收：由使用單位至總務單位領取【固定資產驗收單】進行驗收。 49 退貨作業(yè) 491 原物料及一般〈庶務性〉物料若質量或規(guī)格等驗收不合格，需辦理退貨時， 物管單位應通知采購單位，辦理退貨事宜〈退發(fā)票并取回已簽收之送貨單〉。 492 已入庫后，發(fā)生退貨狀況，例如：生產制程中發(fā)生異常需 辦理退貨時，生 產單位應通知采購單位，由采購單位通知廠商前來了解異常原因，并提供相關報告，生產單位則開立【退庫單】將物料退回倉庫后，物管單位依照計算機系統(tǒng)打印續(xù)號之【原物料退／換貨單】，經(jīng)權責主管簽核后，將單據(jù)交給采購單位辦理退貨事宜。 493 其它免驗物料但需入庫物品同原物料方式，辦理退貨。 410 入庫作業(yè) 4101 原物料及其它需入庫物品，由物管單位于“ MIS物料管理系統(tǒng)”中“訂購 收料入倉結案”新增入倉單號后，選擇供貨商及需入庫物料后，確認入庫 數(shù)量及規(guī)格有無錯誤，點選入庫及完成作業(yè)。 4102 倉管人員每日應將【材料驗收單】，連同發(fā)票、送貨單，交予采購單位請 款與結案作業(yè)。 4103 固定資產于驗收作業(yè)完成后，由維修單位設備管理人員進行固定資產編碼 及制作設備保養(yǎng)卡，并于“ MIS設備管理系統(tǒng)”建立相關設備數(shù)據(jù)后即算 成入庫。 411 請款〈扣款〉作業(yè)： 4111 原物料若于生產制程中發(fā)生有異常情形，如質量有瑕疵照成 報廢或單價 折扣等事宜，由生產單位或采購人員開立【協(xié)力廠商異常報告單】經(jīng)權 責主管簽核后，交會計單位辦理扣款作業(yè)。 4112 原物料請款須依序將發(fā)票、【請購單】、【材料驗收單】、廠商送貨單，匯 整整齊轉交財務單位執(zhí)行付款作業(yè)。 412 其它： 4121 額外運費： 本公司與供貨商之交貨條件確定后，因本公司因素導致交貨方式變更或 其它變動，而額外增 加之廢用；應建立監(jiān)測供貨商交貨能力的系統(tǒng)，以 及必要時采取的矯正措施；其額外運費的記錄應包括本公司與供貨商兩者支付的所有費用，并使用【超額費用紀錄】表。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 15/19 4122 原物料轉售： 在某些特殊情形需求下，采購單位必需辦理原物料出售作業(yè)時，其步驟如下：物管人員開立連續(xù)編號之【原物料出貨單】、【物品放行單】經(jīng)權 責主管核準后，依照單據(jù)內容向財務部申請發(fā)票，一并轉至倉庫領用并 由物管扣除倉庫帳后，通知廠商領貨并于【原物料出貨單】簽名，攜出時物料廠商必須出示【原物料出貨單】第三聯(lián)、【物品放行單】；出售貨款由廠商以現(xiàn)金支付或當月結支付支票至財務單位，完成原物料出貨手續(xù)。 “”