【正文】 ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 11/19 463 單價(jià)異動(dòng) 4632 有任何單價(jià)異動(dòng)時(shí)、付款條件變動(dòng)、采購(gòu)條件變動(dòng)，需填具【采購(gòu)單 價(jià)異動(dòng)單】、【單價(jià)異動(dòng)明細(xì)表】并檢附廠商報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，經(jīng)執(zhí)行副總及總 經(jīng)理核準(zhǔn)后，由采購(gòu)單位主管依“ MIS采購(gòu)管理系統(tǒng) “之“采購(gòu)單價(jià)異動(dòng)單“進(jìn)行系統(tǒng)單價(jià)異動(dòng)。 4611 調(diào)閱供貨商數(shù)據(jù)，了解過去采購(gòu)及詢價(jià)記錄。 (2) 由采購(gòu)人員向供貨商訂購(gòu) 。 454 庶務(wù)性采購(gòu)： 系指一般日常用品，文具 、 清潔用品 、家具、車輛保養(yǎng)、五金雜貨、藥 品、團(tuán)體制服、裝潢、通訊設(shè)備、印刷、消防器材、廣告設(shè)計(jì)、信息電 腦配備、碳粉墨水、事務(wù)機(jī)器、鐵工、營(yíng)繕設(shè)備、零件耗材等 。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 9/19 4513 物管請(qǐng)購(gòu)前應(yīng)注意下列情形： （ 1）物管須考慮倉(cāng)庫(kù)本身的儲(chǔ)位、供貨商的交期，前月份領(lǐng)用量、 采購(gòu)頻率等因素，訂定庫(kù)存原物料請(qǐng)購(gòu)原則。 4332 短期輔導(dǎo)：供貨商每月之交貨品質(zhì)不良率太高或交貨 達(dá)標(biāo)率較差時(shí)， 則由采購(gòu)課及品保部共同輔導(dǎo)之。 428 供貨商取消承認(rèn)： ，原物料供貨商將取消承認(rèn)： 〈變更名稱或結(jié)束營(yíng)業(yè)〉。 4263 服務(wù)能力驗(yàn)證與列入合格供貨商： ，合于要求者即通知采購(gòu)列入【合格供貨商清冊(cè)】中。 4243 知名廠商，市場(chǎng)占有率較高者獨(dú)占市場(chǎng)。 422 需求提出： 新材料應(yīng)由需求人員填寫 〈 1〉物料樣品需求〈 2〉物料承認(rèn)表〈 3〉物 料評(píng)估質(zhì)量鑒定〈４〉物料評(píng)估驗(yàn)證表，經(jīng)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)單 位，并依請(qǐng)購(gòu)類別填寫﹝請(qǐng)購(gòu)單﹞，經(jīng)主管審核后轉(zhuǎn)交采購(gòu)單位，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。第一步驟以符合 ISO 9001:20xx為執(zhí)行目標(biāo)。 4152 針對(duì)廠商所提供之設(shè)備，采購(gòu)單位須填入「設(shè)備驗(yàn)證記錄」、俾方便日 后追蹤。 4133 客戶認(rèn)可： 小量試用經(jīng)品保測(cè)試通過后附“測(cè)試報(bào)告”，若為基板、油墨、 PP類， 需送客戶認(rèn)可，其余會(huì)影響 PCB信賴性之新材料仍需知會(huì)業(yè)務(wù)人員，并經(jīng)客戶認(rèn)可后，始可進(jìn)入量產(chǎn)試產(chǎn)階段。 372 機(jī)器設(shè)備評(píng)估。 343 由物管人員負(fù)責(zé)將已收核對(duì)相符相關(guān)憑證『材料驗(yàn)收單』、發(fā)票、送貨單轉(zhuǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)。 322 機(jī)器設(shè)備、零組件、備品、生財(cái)器具需求單位負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)。 ： 21 凡本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品所使用之直接原物料、包材、涂料、模治具生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備之供貨商均適用之。 325 模具由工程單位負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)及驗(yàn)收。 353 采購(gòu)若是有量測(cè)功能的器具〈如：游標(biāo)卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 … 〉須轉(zhuǎn)交物管單位，由物管單位轉(zhuǎn)總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號(hào)，再由需求單位領(lǐng)取并驗(yàn)收。五個(gè)階段，當(dāng)采購(gòu)人員及需求單位〈工程 /制造單位〉于欲更改生產(chǎn)在線使用材料時(shí)，須向采購(gòu)單位，領(lǐng)取物料樣品需求表空白窗體填寫，評(píng)估由該部門主管審核，呈執(zhí)行副總核準(zhǔn)，樣品材料取得后進(jìn)行試樣品作業(yè)。 4143 設(shè)備評(píng)估 /測(cè)試： 參與設(shè)備作業(yè)、管制、驗(yàn)證之單位及個(gè)人 ，先做設(shè)備之測(cè)試評(píng)估，寫「設(shè)備承認(rèn)申請(qǐng)單」。 (b).設(shè)備測(cè)試數(shù)據(jù)存盤與備查。除了顧客有不同的指定方式以外，且應(yīng)由采購(gòu)課排定【供貨商優(yōu)先通過 ISO 9001： 20xx 計(jì)劃表】要求 A 等級(jí)之供貨商通過 ISO 9001： 20xx的第三者認(rèn)證，以作為本公司供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)之執(zhí)行證據(jù)。 4232 其余則從現(xiàn)行廠商尋求，如無(wú)法滿足，則尋找新供貨商。 C. 以樣品試用 替代評(píng)估： 供貨商為客戶指定或基板、銅箔、油墨、干膜、 PP之外供貨商。 427 供貨商考核： 4271 采購(gòu)每 半年應(yīng)依原物料供貨商交貨達(dá)標(biāo)率、質(zhì)量良率、配合度等項(xiàng)目 進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果紀(jì)錄于【供貨商考核表】，供貨商交貨達(dá)標(biāo)率低于年度目標(biāo) 5%內(nèi)者仍列入【合格供貨商清冊(cè)】，〈但半年內(nèi)交易不滿五批者，發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)以能配合改善并能再符合質(zhì)量要求為原則〉；考核不合格者即注銷資格，并于一年內(nèi)不再交易。 4282 其余供貨商之驗(yàn)證合格者列入【合格供 貨商清冊(cè)】中，有問題時(shí)，應(yīng) 要求配合改善，否則即應(yīng)自【合格供貨商清冊(cè)】中除名。 434 輔導(dǎo)記錄：應(yīng)將輔導(dǎo)結(jié)果紀(jì)錄于【供貨商稽核報(bào)告】，并針對(duì)各項(xiàng)輔導(dǎo)建議事項(xiàng) 或缺點(diǎn)，要求供貨商提出改善對(duì)策。 （ 4）槽車藥水類由現(xiàn)場(chǎng)人員每日查核存量，低于安全庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。 455 庶務(wù)性采購(gòu)階段： 4551 請(qǐng)購(gòu) ： (1) 由各單位提出【請(qǐng)購(gòu)單】申請(qǐng)。 (2) 請(qǐng)購(gòu)單位確認(rèn)產(chǎn)品測(cè)試是否合格 。 462 決定購(gòu)買方式： 采購(gòu)單位采購(gòu)原物料之方式應(yīng)視原物料或其性質(zhì)、金額大小、產(chǎn)品是否 經(jīng)過認(rèn)證，未經(jīng)過認(rèn)證之產(chǎn)品一律禁止采購(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及廠商配合情況等因素加以考慮，然后決定采購(gòu)方式如下 : 4621 訪價(jià)采購(gòu) 金額較小，不超過六萬(wàn)元不須書面比價(jià)，但仍需向不同廠商訪價(jià)、詢價(jià)。 464 采購(gòu)窗體 4642 原物料由物管人員開立【請(qǐng)購(gòu)單（原物料】或【（雜項(xiàng)）請(qǐng)購(gòu)單簽核】 詳細(xì)注明品名、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)，經(jīng)部門主管 /執(zhí)行副總核決后向采購(gòu)單位提出（采購(gòu)人員不得為請(qǐng)購(gòu)者。 4663 因應(yīng)生產(chǎn)需要必須緊急采購(gòu)原物料，否則將影響生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，采購(gòu)人 員可依執(zhí)行副總簽核后之【請(qǐng)購(gòu)單（原物料） /（其它）】先行采購(gòu)，事后進(jìn)行補(bǔ)印【請(qǐng)購(gòu)單】簽核。 467 跟摧供貨商： 采購(gòu)人員有跟摧供貨商如期完成之責(zé)任；如有缺料影響生產(chǎn)之情形發(fā)生，物管（采購(gòu)）應(yīng)立即以【內(nèi)部連絡(luò)單】通知采購(gòu)（物管）及相關(guān)單位，采購(gòu)應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，使損失降低最低，必要時(shí)得追究缺料之原因與責(zé)任歸屬。 474 假日收貨：廠商交貨應(yīng)于白天正常上班日進(jìn)行，假日不得進(jìn)行此作業(yè)，但急件除外；如有急件之料品需于假日交貨，需由物管單位于【值班主管交接簿】注明后，交值班主管請(qǐng)其代為收料；值班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā) 票、用料單位開立之原物料領(lǐng)料單及未領(lǐng)用之貨品等，轉(zhuǎn)交倉(cāng)管人員點(diǎn)收并辦理相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)之作業(yè)。 493 其它免驗(yàn)物料但需入庫(kù)物品同原物料方式，辦理退貨。 “”