【正文】 小量產(chǎn)試用： 待樣品試用合格經(jīng)副總審核及核準(zhǔn)后，若有 需要?jiǎng)t開立請(qǐng)購(gòu)單由采購(gòu)單位執(zhí)行購(gòu)進(jìn)量產(chǎn)材料進(jìn)行量試作業(yè)，量試不合格者，可依據(jù)實(shí)際情況與需求，要求廠商重新提供樣品測(cè)試，或由采購(gòu)單位重新尋找合適之廠商。 355 槽車藥水類，由物管負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。 332 原物料治具模具及消耗品〈生財(cái)設(shè)備之附屬零件〉、生財(cái)器具由采購(gòu)單 負(fù)責(zé)采購(gòu)。 23 以上供貨商均界定，必須制定與維持合格供貨商之各項(xiàng)質(zhì)量記錄。 ： 31 簽核： 各單位 主管應(yīng)依本公司之核決權(quán)限簽核請(qǐng)購(gòu)單，訂購(gòu)單。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 2/19 34 收貨 ： 341 由物管人員負(fù)責(zé) ， 需辦理「入庫(kù)」之原物料 ， 依《原物料進(jìn)料撿驗(yàn)規(guī)范》 進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)，驗(yàn)收合格后，依 MIS物料管理系統(tǒng)執(zhí)行收料入庫(kù)作業(yè)。 36 品保單位： 對(duì)原物料之貨品質(zhì)量是否符合質(zhì)量規(guī)范。 4132 量產(chǎn)合格后依「原物料采購(gòu)規(guī)格表」入 MIS物料管理系統(tǒng)。 415 驗(yàn)收通知： 4151 相關(guān)參與所有作業(yè)、管制、驗(yàn)證之人員 ,依承認(rèn)驗(yàn)證程序完成后 知會(huì)制 造、采購(gòu)、品保 ,填寫「設(shè)備質(zhì)量鑒定確認(rèn)結(jié)果報(bào)告」 ,并開立「 驗(yàn)收單」。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 5/19 42 供貨商管理： 421 供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)： 4211 本公司以供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)是否符合 ISO/TS16949： 20xx為目標(biāo)， 供貨商需符合下列標(biāo)準(zhǔn)：〈賣方所主導(dǎo)市場(chǎng)或獨(dú)占性之材料不在此限〉 ●符合 ISO 9001： 20xx； ●除非顧客指定，至少應(yīng)獲得 ISO9001： 20xx認(rèn)證； ●除非顧客指定，符合 ISO/TS46949： 20xx； ●達(dá)到以上步驟的過程證據(jù)。 C 級(jí)者，則依據(jù)供貨商半年評(píng)核即可。若為客戶指定的 供貨商 ，則依客戶提供之文件列入合格供貨商并依程序管理之。 。 4273 采購(gòu)每年依原物料供 貨商所供應(yīng)之材料重要性、對(duì)佳總交易之依存度或?qū)|(zhì)量有特殊要求者，抽樣進(jìn)行評(píng)鑒作業(yè)，規(guī)定執(zhí)行。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè) 股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 8/19 433 輔導(dǎo)方式：可分為即期、短期及中長(zhǎng)期等項(xiàng)。 45 請(qǐng)購(gòu)作業(yè)： 451 由物管請(qǐng)購(gòu)之庫(kù)存原物料請(qǐng)購(gòu)： 系指生產(chǎn)所投入之原物料及經(jīng)常性消耗物品而言，其所占倉(cāng)儲(chǔ)空間大， 庫(kù)存占公司銷貨成本比例極大，請(qǐng)購(gòu)方式有兩種： 4511 常備原物料： 指每月均需耗用之原物料列入庫(kù)存管理者，由物管人員根據(jù)用料變動(dòng)、預(yù)計(jì)用量、等因素決定交貨日期及數(shù)量、下請(qǐng)購(gòu)單訂購(gòu) ,請(qǐng)購(gòu)金額100,000 以下由二級(jí)主管 (單位主管 )， 100,001500,000 處長(zhǎng)， 500,001 1,000,000 副總經(jīng)理， 1,000,000 以上總經(jīng)理，經(jīng)該部 門主管核準(zhǔn)后，交由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 4522 請(qǐng)購(gòu)單位憑核準(zhǔn)之【設(shè)備需求表】送交采購(gòu)單位經(jīng)總經(jīng)理核決后進(jìn)行采購(gòu)之作業(yè)。 (4) 采購(gòu)人員找尋新廠商詢價(jià)，比議價(jià) 、協(xié)議交貨日期、付款條件及 其它履約必要條件 。 (2) 核定后由會(huì)計(jì)及出納辦理付款。 4624 合約采購(gòu) 大宗使用之物料經(jīng)比價(jià)后，考慮其配合情形、質(zhì)量的穩(wěn)定性及公司營(yíng)運(yùn)狀況，訂定長(zhǎng)期采購(gòu)合約，以采購(gòu)一季或一年原物料原則。 465 規(guī)格數(shù)據(jù)審查、歸檔及符合法規(guī)： 4652 采購(gòu)人員應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)單位及供貨商確認(rèn)規(guī)格，將擬定采購(gòu)之供貨商數(shù)據(jù) 填寫于【廠商基本資料表】，并將廠商數(shù)據(jù)于“ MIS采購(gòu)管理系統(tǒng)”中建 文件。 4665 服務(wù)的采購(gòu)： （ 1） 公司成品托運(yùn)服務(wù)由成倉(cāng)或業(yè)務(wù)單位，將出貨產(chǎn)品交由國(guó)外快遞或國(guó)內(nèi)貨運(yùn)公司托運(yùn)，成倉(cāng)或業(yè)務(wù)單位 于貨物取走時(shí)，必須留存貨運(yùn)公司簽收之“托運(yùn)單”第一聯(lián)，作為后續(xù)請(qǐng)款時(shí)核對(duì)使用。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁(yè) 次 : 13/19 4713 進(jìn)貨料品依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定屬于﹝免驗(yàn)﹞項(xiàng)目者，于倉(cāng)管人員查驗(yàn)若品名 /規(guī)格 /數(shù)量均與訂購(gòu)物品相符，則于“ MIS物管管理系統(tǒng)“”之訂購(gòu)收料入倉(cāng)結(jié)案“進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。 483 采購(gòu)物品若為量測(cè)功能的器具〈如：游標(biāo)卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 ..等〉 須送簽品保單位；量測(cè)功能之器具須進(jìn)行儀校作業(yè)〈內(nèi)部校對(duì)或委外送驗(yàn)〉 后，轉(zhuǎn)總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號(hào)及填具【個(gè)人資產(chǎn)保管單】再由需求 單位領(lǐng)取并驗(yàn)收后〈驗(yàn)收 時(shí)須確認(rèn)其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與請(qǐng)購(gòu)單是否相符〉， 于驗(yàn)收字段簽名確認(rèn)。 4103 固定資產(chǎn)于驗(yàn)收作業(yè)完成后，由維修單位設(shè)備管理人員進(jìn)行固定資產(chǎn)編碼 及制作設(shè)備保養(yǎng)卡，并于“ MIS設(shè)備管理系統(tǒng)”建立相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)后即算 成入庫(kù)。 4112 原物料請(qǐng)款須依序?qū)l(fā)票、【請(qǐng)購(gòu)單】、【材料驗(yàn)收單】、廠商送貨單，匯 整整齊轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)單位執(zhí)行付款作業(yè)。 485 屬固定資產(chǎn)之機(jī)〈儀〉器設(shè)備、營(yíng)繕工程等之驗(yàn)收：由使用單位至總務(wù)單位領(lǐng)取【固定資產(chǎn)驗(yàn)收單】進(jìn)行驗(yàn)收。 4715 一進(jìn)一出類的材料〈如木漿板、鋁板、槽液〉，如直接下貨至現(xiàn)場(chǎng)，并于下貨前通知物管人員進(jìn)行點(diǎn)收。 （ 3） 其它服務(wù)性采購(gòu)（例如：機(jī)器設(shè)備需送外檢修 ..等），則依各需求單位提出【請(qǐng)購(gòu)單 /（其它）】經(jīng)核準(zhǔn)后，將待檢修設(shè)備送外處理，攜出廠外時(shí)須辦理物品放行之作業(yè)，【物品放行單】。 4654 所有采購(gòu)均須適用在符合政府法令規(guī)定范圍下行之，所采購(gòu)的原物料亦要有相關(guān)文件（如 SGS、 MSDS等）。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG