【正文】 小量產(chǎn)試用： 待樣品試用合格經(jīng)副總審核及核準后，若有 需要則開立請購單由采購單位執(zhí)行購進量產(chǎn)材料進行量試作業(yè)，量試不合格者，可依據(jù)實際情況與需求，要求廠商重新提供樣品測試，或由采購單位重新尋找合適之廠商。 355 槽車藥水類，由物管負責數(shù)量驗收。 332 原物料治具模具及消耗品〈生財設(shè)備之附屬零件〉、生財器具由采購單 負責采購。 23 以上供貨商均界定，必須制定與維持合格供貨商之各項質(zhì)量記錄。 ： 31 簽核： 各單位 主管應依本公司之核決權(quán)限簽核請購單，訂購單。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 2/19 34 收貨 ： 341 由物管人員負責 ， 需辦理「入庫」之原物料 ， 依《原物料進料撿驗規(guī)范》 進行驗收作業(yè)，驗收合格后，依 MIS物料管理系統(tǒng)執(zhí)行收料入庫作業(yè)。 36 品保單位： 對原物料之貨品質(zhì)量是否符合質(zhì)量規(guī)范。 4132 量產(chǎn)合格后依「原物料采購規(guī)格表」入 MIS物料管理系統(tǒng)。 415 驗收通知： 4151 相關(guān)參與所有作業(yè)、管制、驗證之人員 ,依承認驗證程序完成后 知會制 造、采購、品保 ,填寫「設(shè)備質(zhì)量鑒定確認結(jié)果報告」 ,并開立「 驗收單」。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 5/19 42 供貨商管理： 421 供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)： 4211 本公司以供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)是否符合 ISO/TS16949： 20xx為目標， 供貨商需符合下列標準：〈賣方所主導市場或獨占性之材料不在此限〉 ●符合 ISO 9001： 20xx； ●除非顧客指定，至少應獲得 ISO9001： 20xx認證； ●除非顧客指定，符合 ISO/TS46949： 20xx； ●達到以上步驟的過程證據(jù)。 C 級者，則依據(jù)供貨商半年評核即可。若為客戶指定的 供貨商 ，則依客戶提供之文件列入合格供貨商并依程序管理之。 。 4273 采購每年依原物料供 貨商所供應之材料重要性、對佳總交易之依存度或?qū)|(zhì)量有特殊要求者，抽樣進行評鑒作業(yè)，規(guī)定執(zhí)行。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè) 股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 8/19 433 輔導方式：可分為即期、短期及中長期等項。 45 請購作業(yè)： 451 由物管請購之庫存原物料請購： 系指生產(chǎn)所投入之原物料及經(jīng)常性消耗物品而言，其所占倉儲空間大， 庫存占公司銷貨成本比例極大，請購方式有兩種： 4511 常備原物料： 指每月均需耗用之原物料列入庫存管理者，由物管人員根據(jù)用料變動、預計用量、等因素決定交貨日期及數(shù)量、下請購單訂購 ,請購金額100,000 以下由二級主管 (單位主管 )， 100,001500,000 處長， 500,001 1,000,000 副總經(jīng)理， 1,000,000 以上總經(jīng)理，經(jīng)該部 門主管核準后，交由采購人員進行采購作業(yè)。 4522 請購單位憑核準之【設(shè)備需求表】送交采購單位經(jīng)總經(jīng)理核決后進行采購之作業(yè)。 (4) 采購人員找尋新廠商詢價，比議價 、協(xié)議交貨日期、付款條件及 其它履約必要條件 。 (2) 核定后由會計及出納辦理付款。 4624 合約采購 大宗使用之物料經(jīng)比價后，考慮其配合情形、質(zhì)量的穩(wěn)定性及公司營運狀況，訂定長期采購合約，以采購一季或一年原物料原則。 465 規(guī)格數(shù)據(jù)審查、歸檔及符合法規(guī)： 4652 采購人員應向請購單位及供貨商確認規(guī)格，將擬定采購之供貨商數(shù)據(jù) 填寫于【廠商基本資料表】，并將廠商數(shù)據(jù)于“ MIS采購管理系統(tǒng)”中建 文件。 4665 服務(wù)的采購： （ 1） 公司成品托運服務(wù)由成倉或業(yè)務(wù)單位，將出貨產(chǎn)品交由國外快遞或國內(nèi)貨運公司托運，成倉或業(yè)務(wù)單位 于貨物取走時，必須留存貨運公司簽收之“托運單”第一聯(lián)，作為后續(xù)請款時核對使用。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 13/19 4713 進貨料品依《原物料進料檢驗規(guī)范》規(guī)定屬于﹝免驗﹞項目者，于倉管人員查驗若品名 /規(guī)格 /數(shù)量均與訂購物品相符，則于“ MIS物管管理系統(tǒng)“”之訂購收料入倉結(jié)案“進行入庫作業(yè)。 483 采購物品若為量測功能的器具〈如：游標卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 ..等〉 須送簽品保單位；量測功能之器具須進行儀校作業(yè)〈內(nèi)部校對或委外送驗〉 后，轉(zhuǎn)總務(wù)單位進行費用性財產(chǎn)編號及填具【個人資產(chǎn)保管單】再由需求 單位領(lǐng)取并驗收后〈驗收 時須確認其規(guī)格、型號、數(shù)量與請購單是否相符〉， 于驗收字段簽名確認。 4103 固定資產(chǎn)于驗收作業(yè)完成后，由維修單位設(shè)備管理人員進行固定資產(chǎn)編碼 及制作設(shè)備保養(yǎng)卡，并于“ MIS設(shè)備管理系統(tǒng)”建立相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)后即算 成入庫。 4112 原物料請款須依序?qū)l(fā)票、【請購單】、【材料驗收單】、廠商送貨單，匯 整整齊轉(zhuǎn)交財務(wù)單位執(zhí)行付款作業(yè)。 485 屬固定資產(chǎn)之機〈儀〉器設(shè)備、營繕工程等之驗收：由使用單位至總務(wù)單位領(lǐng)取【固定資產(chǎn)驗收單】進行驗收。 4715 一進一出類的材料〈如木漿板、鋁板、槽液〉，如直接下貨至現(xiàn)場，并于下貨前通知物管人員進行點收。 （ 3） 其它服務(wù)性采購（例如：機器設(shè)備需送外檢修 ..等），則依各需求單位提出【請購單 /（其它）】經(jīng)核準后，將待檢修設(shè)備送外處理，攜出廠外時須辦理物品放行之作業(yè)，【物品放行單】。 4654 所有采購均須適用在符合政府法令規(guī)定范圍下行之，所采購的原物料亦要有相關(guān)文件（如 SGS、 MSDS等）。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG