【正文】 411 請(qǐng)款〈扣款〉作業(yè)： 4111 原物料若于生產(chǎn)制程中發(fā)生有異常情形，如質(zhì)量有瑕疵照成 報(bào)廢或單價(jià) 折扣等事宜，由生產(chǎn)單位或采購人員開立【協(xié)力廠商異常報(bào)告單】經(jīng)權(quán) 責(zé)主管簽核后，交會(huì)計(jì)單位辦理扣款作業(yè)。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 14/19 484 計(jì)算機(jī)設(shè)備則先由總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號(hào)及填具【個(gè)人資產(chǎn)保管單 】 再由需求單位驗(yàn)收〈驗(yàn)收時(shí)須確認(rèn)其規(guī)格、型號(hào)數(shù)量與請(qǐng)購單是否相符， 設(shè)備運(yùn)作是否正?！担隍?yàn)收字段簽名確認(rèn)。 4714 進(jìn)貨料品依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定屬于﹝應(yīng)驗(yàn)﹞項(xiàng)目者， 倉管人員應(yīng)按序時(shí)續(xù)號(hào)填寫預(yù)先編號(hào)之【進(jìn)料檢驗(yàn)單】 轉(zhuǎn)交品保單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 2） 儀校服務(wù)應(yīng)經(jīng)校驗(yàn)機(jī)購提出“報(bào)價(jià)單”經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，由儀校人員待校驗(yàn)儀器送交校驗(yàn)機(jī)購進(jìn)行校驗(yàn)，攜出廠外時(shí)須辦理物品放行之作業(yè)，填具【物品放行單】。 4653 采購人員需將搜集之“型錄”【原物料采購規(guī)格表】“材質(zhì)證明”或測(cè)試報(bào)告”存查后歸檔。 4625 緊急采購 因生產(chǎn)須緊急采購，否則影響生產(chǎn)作業(yè)，可經(jīng)權(quán)責(zé)主管及執(zhí)行副總口頭報(bào)備核準(zhǔn)后，不經(jīng)比價(jià)手續(xù)，徑行處理采購，惟須要求在采購日三日內(nèi)，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 46 采購作業(yè)： 461 查詢供貨商數(shù)據(jù)如 :公司證照、公司營(yíng)利事業(yè)登記證、工廠登記證等，了解過去采購及詢價(jià)記錄。 文件編號(hào) : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 10/19 4552 訂購： (1) 采購人員 呈單位主管簽核 【訂購單】 。 453 維修零件之請(qǐng)購： 系指維修單位因設(shè)備、機(jī)器維修上之需求，由維修人員提出【維修單】 須詳細(xì)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等資料，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后交由采購人員采購；因應(yīng)生產(chǎn)需要若不緊急采購維修 之零件，將影響生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，得由維修單位先行采購并于事后進(jìn)行補(bǔ)單即可。 4512 特殊備料： 系指某一特定料號(hào)指定采用之特殊原物料，平時(shí)并不建立庫存或庫存很少；業(yè)務(wù)人員接到客戶訂單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)之后 .通知生管人員開立備料單后 .再由物管人員進(jìn)行備料，物管人員須于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生【請(qǐng)購單】經(jīng)執(zhí)行副總核準(zhǔn)后，交由采購人員采購。 4331 即期輔導(dǎo)：供貨商之產(chǎn)品發(fā)生變異無法解決時(shí)，由品保不輔導(dǎo)之。一般性之供 貨商評(píng)鑒或定期稽核結(jié)果，亦應(yīng)紀(jì)錄于【供貨商稽核輔導(dǎo)報(bào)告】上。 4262 當(dāng)供貨商承認(rèn)后，由采購發(fā)【供貨商承認(rèn) /取消承認(rèn)書】給品保、工程等單位存查。 4242 已通過 ISO、 QS、 TS、 JIS或國(guó)際認(rèn)證之供貨商。 D 級(jí)者，是屬于與質(zhì)量無關(guān)者，可免執(zhí)行供貨商半年評(píng)核。 在符合 IATF 觀點(diǎn)下，應(yīng)取得 ISO/TS46949： 20xx 證書有效的三年內(nèi)達(dá)到供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃，且需做到下列： TS16949要求為目標(biāo)，系統(tǒng)的開發(fā)過程證據(jù)予保存。 須將合格設(shè)備承認(rèn)書及認(rèn)可設(shè)備發(fā)交采購單位，完成承認(rèn)程序。相關(guān)單位依「臨時(shí)操作規(guī)范」制定修訂相關(guān)作業(yè)規(guī)范。 37 研發(fā)單位： 371 新原料的試用評(píng)估、審核。 342 「不入庫」之物品物管收料應(yīng)核對(duì)廠商別、數(shù)量、規(guī)格、物品及外觀標(biāo)示、制造日期、送貨單、發(fā)票〈須注明訂單號(hào)碼〉，核對(duì)無誤后通知需求單位驗(yàn)收領(lǐng)取。 32 請(qǐng)購： 321 原物料以及一些相關(guān)性耗材請(qǐng)購由物管單位 負(fù)責(zé)，開立請(qǐng)購單，提出請(qǐng)〈槽車類〉藥水由現(xiàn)場(chǎng)單位提出請(qǐng)購。 22 涉及管制管制性、危險(xiǎn)性及有毒性者，須符合政府法規(guī)中強(qiáng)制規(guī)定者亦屬 之，〈例如：液體、氣體、油料、涂料等相關(guān)物料〉，以確保在各相關(guān)之產(chǎn)品采購及制造過程有所遵循。 33 采購： 331 采購人員應(yīng)執(zhí)行詢比議價(jià)、采購、跟摧進(jìn)貨及 MIS物料編號(hào)建文件及規(guī)格 等數(shù)據(jù)。 354 機(jī)器設(shè)備則先由修單位協(xié)助廠商進(jìn)行安裝及測(cè)試后，需求單 位則必需至總務(wù)單位領(lǐng)取【固定資產(chǎn)驗(yàn)收單】進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。試樣合格后再導(dǎo)入量產(chǎn)接段并填補(bǔ)「物料樣品需求」「物料評(píng)估」「物料承認(rèn)表」「物料評(píng)估質(zhì)量鑒定」「物料評(píng)估驗(yàn)證表」試樣不合格時(shí)采購需再配合尋找新原物料并將新材料評(píng)估記錄表，轉(zhuǎn)采購單位人員進(jìn)行存盤留底。 4144 設(shè)備采購： 測(cè)試 /評(píng)估作業(yè)完成由執(zhí)行董事長(zhǎng)與設(shè)備廠商議價(jià)完成，進(jìn)行采購作業(yè)。 (c).接收檢驗(yàn)作業(yè)參考?！粗饕锪先纾夯?、 PP、銅箔、油墨、藥水等 廠商〉。 4233 供貨商若為基板、銅箔、油墨、干膜、 PP之類則必須有 ISO或有國(guó) 際認(rèn)證方可試用。 4252 其余供貨商則以實(shí)際試用代替評(píng)估。供貨商每月交貨達(dá)標(biāo)率以 100%為目標(biāo)，未達(dá)到者需提【達(dá)交率改善報(bào)告】。 43 供貨商輔導(dǎo)與提升管理效能： 431 本公司必須促使供貨商監(jiān)督其制程績(jī)效，以符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。 435 物料編碼： 4351 采購單位使用“ MIS采購管理系統(tǒng)”執(zhí)行物品分類建力作業(yè)，建文件分類代碼，庫存明細(xì)等資料。 (5)產(chǎn)品若未經(jīng)過研發(fā)部之認(rèn)證，一律禁止采購。 (2) 呈單位主管簽核 。 (3) 采購人員 呈單位主管簽核 【驗(yàn)收單】 、 【請(qǐng)款單】 。 4622 議價(jià)采購 凡經(jīng)常性采購之消耗品，得選擇信用良好 之廠商以議價(jià)方式處理，必須注意以往成交之價(jià)格變動(dòng)狀況。 4643 機(jī)器設(shè)備治具模具依需求之規(guī)格開立【請(qǐng)購單（其它）、【請(qǐng)購單（固 資）】經(jīng)詢、比、議價(jià)后采購。 4664 一般性（庶務(wù)性）用料、維修零件、服務(wù)性請(qǐng)購等，由采購人員于“ MIS請(qǐng)購轉(zhuǎn)訂購系統(tǒng)”中打印【請(qǐng)購單】送簽核，依核決權(quán)限經(jīng)部 門主管 /執(zhí)行副總核準(zhǔn)后，將【請(qǐng)購單】發(fā)給供貨商進(jìn)行訂購。 47 收貨作業(yè) 471 庫存原物料收貨 4711 倉庫管理人員得自行打印【在途明細(xì)表】?jī)?nèi)容核對(duì)辦理每日收貨事宜。 48 驗(yàn)收作業(yè) 481 庫存原物料之驗(yàn)收：應(yīng)驗(yàn)收之原物料由品保單位依【原物料采購規(guī)格表】 及《檢驗(yàn)與測(cè)試程序》、《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后將 檢驗(yàn)結(jié)果填入【進(jìn)料檢驗(yàn)單】；其合格者，由檢驗(yàn)人員在【進(jìn)料檢驗(yàn)單】簽 注后，分交各相關(guān)單位【進(jìn)料檢驗(yàn)單】一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫人員留存， 第二 .三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)由采購單位確認(rèn)驗(yàn)收后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部人員留存，并辦理原物